建筑施工企业认证备查质量记录清单Word文档格式.docx

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（3）明确分部、分项工程的合格品率和优良率

4．3合同评审

（1）招标文件评审记录

（2）投标文件评审记

（3）合同评审记录

（4）合同修改记录

（5）洽商变更记录

（6）合同台帐

（7）收发文件记录

（1）合同评审要在合同签订前进行

（2）合同修改要及时传递到有关部门

（3）做好收发文件记录

（4）合同评审的重点是：

质量要求、生产能力、交货期以及特殊要求

（5）注意各部门的接口和最终结果的审批

4．5文件和资料控制

（1）受控文件清单

（2）文件发放记录

（3）文件更改申请审批表

（4）文件更改通知单

（1）公司应有文件总清单，部门应有本部门文件清单

（2）文件发放前应进行审批

（3）每份文件有唯一的编号

（4）文件的更改可以手改和换页

（5）存档的文件应有标识和控制

4．6采购

（1）《物资采购控制程序》、《劳务采购控制程序》《包工包料控制程》

（2）分供方（分承包方）能力调查表

（3）分供方（分承包方）评价表

（4）合格分供方（分承包方）名单（册）

（5）分供方（分承包方）业绩考核表

（6）分承包方档案（营业执照、生产许可证、准

用证、产品合格证、特殊工种上岗证、产品

说明书、检测报告、花名册

（7）要有采购计划、合同和质量保证协议

（1）收集分承包方的档案应以其业绩、成效和资信来评价其满足合同的能力

（2）建筑企业对分承包方的评价应从

（a）质量体系

（b）样品说明书

（c）检验和试验结果

（d）业绩和信誉四个方面评价

（3）要对评定结论进行审批

（4）要建立合格分供方（分承包方）档案

（5）要对合格分供方（分承包方）定期进行监督

（6）分供方（分承包方）出现问题要及时进行处置

4．7顾客提供产品控制

（1）顾客提供产品明细表

（2）顾客提供产品验收记录

（3）产品合格证

（4）检测报告

（1）做好产品的检验、标识、贮存、保管、领用等环节的控制

（2）使用过程中的管理

（3）损坏不适用遗失的处理和记录

4．8产品标识和可追溯性

（1）材料、设备的标识：

标牌、入库验收单、进

货台帐、材质证明、加工单

（2）施工中半成品的标识：

任务单、施工日志、

隐检记录、“过程”中的各种记录、工序交接

记录

（1）对每个产品标识或每批产品形成过程中识别和记录的唯一标志

（2）标识的内容包括：

（a）产品的品种、规格等级

（b）产品的来源

（c）产品的到货日期、批号

（d）产品的分部和位置

（3）可追溯性是一种能力—-即追查某实体的历史，应用情况和场所的能力，是通过记录来实现的

（4）追溯的重点是:

a）过程b）产品c）批次

4．9过程控制

（1）施工组织设计

（2）项目质量计划

（3）作业指导书

（4）施工技术交底

（5）图纸会审记录

（6）开工报告

（7）生产计划

（8）工序检验报告

（9）关键过程和特殊过程的监控记录

（10）施工日志

（11）安全交底

（12）安全检查记录

（13）进场人员的安全培训

（14）上岗证

提供资料

4．9过程控制

（15）统计图

（16）设备运转记录

（17）设备维修保养记录

（18）计量、检测设备台帐

（19）文件和资料清单

（1）生产设备受控（操作者的资格、设备的维修和保养）

（2）工作环境受控（安全、文明施工和环境保护）

（3）过程受控（符合质量计划、标准、规范、交底的要求）

（4）过程参数受控（关键、特殊过程的质量控制点）

（5）重大质量问题受控（应进行跟踪处理）

（6）要进行技艺评定（样板间、样板墙和特定的操作要求）

（7）人员要受控（持证上岗）

（8）文件和资料要受控（有控制清单和受控标识）

（9）计量检测设备要受控（有检测报告）

4．10检验和试验

（1）进货检验记录

（2）过程检验记录

（3）班组自检记录

（4）工序交接检查记录

（5）分项、分部工程质量评定表

（6）隐蔽工程检查记录

（7）预检检查记录

（8）基础工程、主体工程检查记录

（9）各种试验报告

（1）检验和试验记录是重要证实性文件，是表明实施质量控制和产品符合要求的证据

（2）控制检验和试验人员的资格

（3）要对紧急放行/例外转序的审批进行控制

（4）产品出现问题要及时跟踪检查处理

4．11检验、测量和试验设备

的控制

（1）周检计划

（2）台帐

（3）周检通知单

（4）合格证

（5）设备采购审批表

（6）设备运行、维修、保养记录

操作提示:

（1）检测设备无论是自有的、租用的、顾客提供的或分包单位的都应控制

（2）购置的新设备要经过检定或校准,达到规定要求才可使用

（3）发现检测设备偏离校准状态，应评定已检测结果的有效性

（4）保证检测设备在适宜的工作环境下工作

4．12检验和试验状态

（1）检验和试验报告

（2）产品合格证

（1）在产品生产全过程中,都应对产品的检验和试验状态进行标识，这些状态包括：

a）合格b）不合格c）待定d）待检

（2）标识的方法：

a）可以存放地点区分不同状态

b）可以记录为凭证

（3）只有合格产品才能投入生产,转入下道工序

4．13不合格品控制

（1）检验/试验不合格报告

（2）不合格品评审记录

（3）不合格品返工、返修记录

（4）让步接收审批表

（5）报废审批表

（6）质量信息反馈单

（1）不合格分为不合格品和不合格项，前者针对产品，是本要素的控制对象

（2）一旦发现不合格品（采购的、顾客提供的、生产的）都应进行标识

（3）做好不合格品记录

（4）必要时对不合格品进行隔离

（5）对不合格品进行评审,提出处置方案，作好记录

（6）处置后应予以监督

4．14纠正和预防措施

（1）管理评审报告

（2）内部审核报告

（3）检验试验报告

（4）客户投诉报告

（5）不合格原因分析报告

（6）纠正措施验证报告

（7）工序质量统计表

（8）产品质量统计表

（9）质量分析报告

（10）预防措施评审报告

（1）纠正措施是变质量失控为受控，防止现存不合格的重复发生，预防措施除上述外还包括使质量在受控条件下再提高的作用。

（2）纠正和预防措施涉及：

a）产品质量b）过程控制c）质量改进三个方面

（3）纠正和预防措施应根据问题的重要性，由不同层次的部门制订和实施

（4）对纠正和预防措施应进行监控

（5）应有防治质量通病的计划，减少其出现的可能性。

4．15搬运、贮存、包装

防护和交付

（1）大型物资搬运制度

（2）施工现场材料管理办法

（3）材料保管台帐

（4）安全防护措施

（5）成品保护措施

（6）成品保护检查记录

（7）竣工核验单

（1）搬运中注意保护产品标识和检验标记

（2）产品入库、贮存记录完整准确，帐、卡、物相符

4．16质量记录的控制

（1）质量记录清单

（2）质量记录处理审批单

（1）质量记录主要以表格形式，也可用磁带、照片、磁盘等

（2）质量记录包括：

a）产品和过程质量记录b）质量体系运行记录

c）分包方的质量记录

（3）质量记录的控制活动包括：

标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管

和处理

（4）质量记录应真实、准确、字迹清楚、妥善保管

（5）应针对不同的质量记录规定不同的保存期限，并有相关记录

4．17内部质量审核

（1）年设内审计划

（2）内审检查表

（3）内审不合格报告

（4）内审报告

（5）纠正措施验证报告

（1）内审应按计划、有系统地进行

（2）内审中出现的不合格项应由被审核部门采取纠正措施

（3）保存好审核记录

（4）审核结果提交管理评审

（5）审核组负责验证不合格项纠正措施的有效性，做好记录

提供资料：

4．18培训

（1）年设培训计划

（2）培训课程安排

（3）培训考核记录

（4）员工培训履历台帐

（5）上岗证

（6）培训考勤表

（1）年设培训计划编制的依据是本企业人员培训需求

（2）与质量相关的所有人员都应进行本岗位所需知识培训和技能培训

（3）对于技术上、管理上要求较高或特殊人员要进行资格培训

（4）保存好培训记录

提供资料:

4．19服务

（1）年设回访计划

（2）用户意见调查表

（3）客户设诉记录及处理意见

（4）服务工作报告

（1）建筑企业的服务指常规的、合同规定的、竣工交付后的服务

（2）应主动走访业主对工程质量的反映和投诉

（3）主管部门应验证服务实施效果

（4）服务结束后执行部门应填写记录表或报告

（5）应定期回访业主：

a）季节性回访（雨季回访防水情况,冬季回访采暖情况）

b）技术性回访（新材料、新技术、新设备的使用效果）

c）保修回访

4．20统计技术

（1）各类统计图表

（2）统计技术记录

（3）原因分析和措施

（1）各部门应针对本职工作选用统计技术用于质量活动中

（2）项目质量计划中应规定统计技术的应用项目，落实应用措施

（3）在新推行某项统计技术之后，使用部门应认真进行总结