实用XX地区珍珠幼蚌养殖繁育基地项目建设可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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经历了95年因洪涝灾害导致蚌病流行造成珍珠产业处于低落期,经实施良种基地繁育后,走“立足资源创特色、抢占市场创效益”之路,在加工增值上下功夫,推广优良品种绿色革命,开创珍珠产业新局面,取得了明显成效,珍珠生产初具规模,呈现良好的发展势头。
目前,全县可养珍珠水面6万亩,年产珍珠20吨,“XX春”珍珠产品为江西省知名品牌,XX春珍珠集团已拥有珍珠粉厂,特种珍珠工艺品厂、珍珠化妆品厂等13家加工企业,产品有首饰、工艺品、化妆品、食品、医药、保健等六大系列,100多个品种。
1998年,XX县珍珠产业化被省计委批准列为江西省农业产业化重点项目。
为促进我县珍珠产业化步入良性发展轨道,确保蚌源优良和苗种有效供给,杜绝蚌病发生,满足我县珍珠深加工发展和完善产前、产中、产后社会化服务,发展特色产品,壮大“XX春”、“佳露碧”,提高品牌效益,提高产品质量和市场竞争能力,建立珍珠幼蚌繁育基地迫在眉睫。
项目内容主要是新建珍珠幼蚌繁育基地一座,约占地20亩,建成后每年可为社会提供商品幼蚌1320万只,每年可为我县增加396万只作业蚌(7-8公分)和66万只接种育珠蚌。
第二章市场分析及拟建规模
一、市场分析
1、资源情况:
水域资源丰富。
XX县上坊乡有着丰富的肥水资源,东高西低的地形,构成了适宜珍珠养殖的独特水系,水域集中连片,水源无任何污染,水质良好。
气候资源良好。
XX县气候属亚热带湿润性季风气候,气候温和,光照充足,雨量充沛,无霜期长,土壤肥沃。
技术力量雄厚。
异形珍珠、有核珍珠和水面养殖开发为全国首例,荣获国家科技星火奖,有大面积养殖取得成功经验的先导工程。
用三角帆蚌繁育的珍珠,质量上乘,品种多样,异形珠、有核珠走俏市场。
区位环境优越。
省道黄锦公路擦身而过,距206国道仅14公里,位于全县的几何中心,项目所在地电力供应充足,通讯便捷,交通方便,是理想幼蚌繁育基地。
2、市场现状及发展趋势
因XX培养繁育的幼蚌接种珍珠光泽度好,成活率高,深受市场好评。
幼蚌主要满足我县珍珠养殖的需要,还销往浙江、广东等地,幼蚌价格现有上扬趋势,产品供不应求,有很大的市场领域等待开发。
“酒香也怕巷子深”,借助新闻媒体的促销优势,利用技术人员全程化服务,免费进行技术指导,利用产业化延长农产品加工“链条”,提高产品附加值,为珍珠产业化注入活力。
随着我国加入WTO的日益临近,加大项目技术投入势在必行,巧借全国农村经济信息网的优势,及时掌握发展动态。
21世纪农业是高科技农业,我们将抓住农业科技革命和农业产业化经营两个“主旋律”演奏,奏响精美乐章,续写新的辉煌,必将为我县珍珠产业化壮大发展发挥重要的支撑作用。
二、拟建规模
按照集中连片开发的原则,开发一片,成功一片,效益一片。
建立珍珠幼蚌繁育基地20亩,新建幼蚌繁育池3300m2,年繁育商品幼蚌1320万只。
一、生产技术
1、生产流程:
种蚌→母蚌→排卵→寄生→培育→暂养→接种→繁育
2、生产场地:
XX县上坊乡气候温和,可吊养水面丰富,水质优良,交通方便,电力充足,适合幼蚌繁育。
二、技术保证体系
建立一支由高级、中级农业技术人员和幼蚌繁育能手组成的骨干队伍。
1、由上海水产学院、江西水产学校为技术依托单位,负责全程技术指导,并由上述院校教授或研究院做定期指导。
2、由县水产高级工程师和全国劳模获得者陆纪辉同志担任技术顾问。
3、XX县有数十年的珍珠养殖历史,当地农民已基本掌握幼蚌繁育技术。
三、生产计划安排
第一年为建设期,第二年进入生产稳定期,以后每年可繁育商品幼蚌1320万只(2公分)。
一、自然条件
1、地理位置
XX县距XX铁路枢纽XX市仅77公里,距省会XX市才170公里,距XX市不过80公里,正好居这三个城市的三角中心。
随着省道XX公路的延伸、XX国道的拓宽、XX汽车专用公路的开通、县城XX路的建成,XX大桥工程的竣工,交通将更加便利。
2、自然环境
⑴地形、地貌:
珍珠幼蚌繁育基地位于县城西北部3公里左右,基地东高西低,海拔高度为30米。
⑵气候情况:
XX县处亚热带湿润季风区,四季分明,气候温暖,雨量丰沛,日照充足,平均气温为17.7度,无霜期264天,日照1887小时,太阳年辐射量108.7千卡/平方厘米,年平均降雨量1756.3毫米。
该项目是利用猪粪等有机物制造浮游生物为种蚌提供食用饲料,坚持自繁自养的原则,建立猪粪-养殖-加工产业链,将幼蚌生产纳入整个生态系统中,使物质循环和能量流动处于良性状态。
无有毒物质排放,符合卫生部规定的排放标准,严格按照劳动法和卫生法的有关规定。
一、组织机构
新建珍珠幼蚌繁育场,估计该场需要员工30人,设场长1人,下设经营管理机构,技术科6人,销售科2人,财务科3人,生产科18人。
二、生产组织
项目采取目标管理考核制,生产技术服务及管理由该场统一安排。
本项目计划一年零六个月内完成。
经测算,本项目总投资80.86万元,其中固定资产投资60.86万元(详见附表1),含建安及设备费用54.96万元,主要用于购买变压器、电动机、抽水机和管理房、繁育场兴建及种蚌采购等费用;
其它费用5.9万元,包括架设线路费、辅助设施费、不可预见费,流动资金20万元。
一、基础数据
1、项目建设期:
1年
2、流动资金:
按20万元计算
3、税金:
珍珠幼蚌繁育基地项目属提供良种农业项目,除上交所得税外,免交各种税收。
二、财务分析
本报告财务分析按照国家发展计划委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第二版的规定进行。
1、销售收入预测:
经测算,按每只幼蚌0.1元计算,正常经营年销售收入132万元。
(详见附表3)
2、总成本费用
经测算,正常经营年总成本费用82.79万元。
(详见附表5)
3、利润:
正常经营年税前利润总额为49.21万元(详见附表7),税后利润40万元。
(详见附表6)
4、主要财务评价指标:
税后投资回收率60.85%,盈亏平衡点14%,税前投资回收期1.46年,税后投资回收期2.75年。
(详见附表8)
以上分析表明,本项目经济效益很好,在财务分析上是可行的。
第十章结论
一、本项目坚持自繁自养的原则,将幼蚌生产纳入整个生产系统中,使物质循环和能量流动处于良性状态,项目建成后,年提供1320万只幼蚌,起到保证蚌源优良,促进珍珠产业化良性发展,生态效益显著。
二、本项目符合国家产业政策,有利于发展农业经济,增加农民收入,税后年利润可达40万元,经济效益良好。
三、本项目需生产人员30人,可解决部分下岗职工及农村劳力就业,对于维护社会稳定和拓宽就业渠道有积极作用,社会效益极为显著。
综上所述,该项目采用先进的科学技术,实行生产科学化、管理现代化,市场网络化,服务社会化的产业链管理,具有强烈的辐射作用,有利于加快珍珠产业化的发展和壮大,经济、社会、生态效益显著,因此项目是可行的。
附表1:
固定资产投资概算表
序号
项目名称
数量
单位
单价(元)
小计(万元)
固定资产投资
60.86
1
建安及设备费用
54.96
1.1
变压器(40kw)
台
10000
1.2
电动水泵(10kw)
2
7500
1.5
1.3
管理房
80
m2
250
1.4
繁育池
3300
112
36.96
种蚌
13500
只
10
13.5
其他费用
5.90
2.1
架设高压线路费用
1000
m
25
2.5
2.2
辅助设施费
5
0.5
2.3
不可预见费(5%)
2.90
合计
表2:
投资计划与资金筹措表
单位:
万元
年份
项目
建设期
投产期
合计
3
4
6
7
8
9
总投资
20
80.86
流动资金
资金筹措
自有资金
50.86
其中:
用于流动资金
上级扶助
30
其他
表3:
正常生产年销售收入估算表
单位:
幼蚌繁育
繁殖池面积(m2)
产量(只/m2)
4000
总产量(万只)
1320
单位售价(元/只)
0.1
销售收入(万元)
132
表4:
固定资产折旧费估算表
年份
项目
折旧
年限
残值
率
11
固定资产合计
原值
折旧费
6.09
6.05
净值
54.77
48.68
42.59
36.5
30.41
24.32
18.23
12.14
房屋
10%
0.2
1.8
1.6
0.8
0.6
0.4
繁育池及其他设备
0%
58.86
5.89
5.85
52.97
47.08
41.19
35.3
29.41
23.52
17.63
11.74
表5:
总成本费用估算表
万元
黄花鱼
7.2
72
农膜
喷水管
塑料盒
工资
40
400
电费
50
修理费
100
销售费用
60
总成本费用
82.79
82.75
827.86
1.固定成本
2.可变成本
76.7
767
12
经营成本
表6:
损益表
序
号
产品销售收入
利润总额
49.21
49.25
492.14
所得税
9.21
9.25
92.14
税后利润
可供分配利润
6.1
盈余公积金
6.2
应付利润
6.3
未分配利润
36
360
累计未分配利润
108
144
180
216
252
288
324
表7:
资金来源与运用表
序
号
资金来源
75.30
55.30
653.86
摊销费
入股资金
30.86
1.7
回收固定资产余值
回收流动资金
资金运用
29.21
173
建设期利息
2.4
2.6
长期借款本金偿还
盈余资金
46.09
66.05
480.86
累计盈余资金
0
92.18
138.27
184.36
230.45
276.54
322.63
368.72
414.81
表8:
现金流量表(全部投资)
11
现金流入
0
132
152
1340
销售收入
现金流出
105.91
85.91
85.95
940
净现金流量
-60.86
26.09
累计净现金流量
-34.77
11.32
57.41
103.5
149.59
195.68
241.77
287.86
333.95
所得税前净现金流量
55.3
75.3
所得税前累计现金流量
-25.56
29.74
85.04
140.34
195.64
250.94
306.24
361.54
416.84
备注
1、税后投资回收率:
60。
85%
2、所得税前投资回收期:
1.46年,所得税后投资回收期:
2.75年
3、盈亏平衡点:
14%
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