超市商场渠道引进监督标准Word文件下载.docx
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具体考察项目详见《农产品产地现场评估表》(附件2)。
五、日常管理
市场营销部根据保障食品安全的需要、风险评估结果以及渠道考察情况和日常商品质量信用档案对供应商进行分级分类管理,对A级供应商实行信用管理,对B级供应商实行正常管理,对C级供应商实行加强管理。
每年根据供应商的信用等级确定复查频次并定期考评,采购中心对C级供应商每年复验一次,并做好跟踪评估记录。
其中自有品牌委托加工企业每年对自有品牌商品按照产品执行标准进行全项检测。
六、本文件自发布之日起执行,市字[2010]17号《渠道引进监督标准》同时废止。
附件:
1.供应商渠道现场评估表
2.农产品产地现场评估表
主题词:
渠道引进监督标准
发送:
总部各部办、廊坊子公司、生鲜采购中心、各店铺
商业集团股份有限公司2015年9月2日印发
附件1
供应商渠道现场评估表
集团公司
供应商渠道初验复验现场评估表
(一)渠道基本情况
编号:
总编号:
厂家名称
代理商名称
厂家地址
厂家编码
联系人
联系电话
企业性质
A全民所有制B私营C联营D三资E集体所有制F其他
经营类型
A制造商B代理商
C贸易公司D进口商
经营方式
A统配B联营C租赁
经营品类
产品类别
A食品B日化C粮油D日杂E针棉F日配G自有品牌
产品商标
产品种数
执行标准
资信材料
强制认证
□QS认证□3C认证其他__________
员工总数
技术人员总数
企业成立
年份
注册资金
月产量
年产量
总占地面积
工厂面积
主要客户
备注
(二)渠道安全关键点控制规范
序
检查环节
检查要点
检查方式
检查标准
所占分值
得分
存在问题
1
企业管理信用(20分)
企业执行标准及制度。
★
资料查看
企业标准、企业管理制度、卫生制度、检查制度、检验制度、退货制度、纠偏制度、计量器具管理制度等。
2
具备产品质量监控部门。
现场检查
配备检测室。
现场
检查
检测室的检测设备符合相关检测标准。
原料、辅料、产品检测情况。
记录查看
原料、辅料送检情况。
原料送检:
次/年
辅料送检:
产品抽送检情况。
3
产品抽检:
次/年
产品送检:
原料、辅料自行检测项目、频次。
原料自检项目:
自检频次:
辅料自检项目:
产品自行检测项目、频次。
4
产品自检项目:
通过ISO认证。
通过HACCP认证。
厂区内外部环境及厂房设备设施状况(20分)
企业建在无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区。
企业用于清洁或生产加工用水应符合饮用水标准。
企业生产加工的污染处置符合国家规定的要求。
采取适宜的措施,控制厂区内可能对产品造成潜在危害的风险。
合理划分生产区和生活区,生产区在生活区的上风向。
垃圾场所、燃料区等在生产车间的下风向。
厂区环境整洁干净,无杂物堆积。
厂区内建筑物四周有空地包围。
厂房、设备设施先进完备,与生产规模及产量相匹配。
8
卫生间设立于生产车间20米之外,卫生状况良好,应为水冲式,禁用旱厕。
尽量减少原材料或产品的露天存放,确实需要露天存放的,采取防止其变质和受到污染的保护措施。
卫生操作规范
(30分)
车间入口处设置男女更衣室,员工的衣物应和工作服分开存放;
更衣室应设置在人员更衣后能直接进入生产、包装或储存区域的位置,不能再经由其它外部区域。
设置三水消毒池、靴鞋洁净消毒池(必要的生产场所和区域应按规定设置二次更衣、消毒设施)。
员工必须着工装(或无菌防护服)进入车间,工装干净整洁,个人卫生良好。
消毒池干净,无污染。
检查消毒液更换记录及员工手、鞋靴消毒记录。
员工健康证情况。
与食品直接接触的员工具备健康证。
车间、设备布局与工艺流程三者衔接合理,包括从入料口到出料口的生产流程的设计,同时,不同清洁度要求的区域严格隔离并分设各自专用通道,明确人流、物流(废弃物、原料、包装、半成品和成品)的走向。
以防止待加工食品与原材料、成品交叉污染。
生产车间有充足的自然采光或人工照明。
车间洁净级别消毒程序能满足食品加工工艺的卫生要求。
地面防水、防滑、易清洗消毒,有l-2%的坡度,并有排水处,利于水流入适当的排水系统。
墙壁的设计、建造、装修和维护能防止污垢累积,以减少冷凝物的产生和霉菌的滋生及便于清洁。
墙角与地面的连接处和拐角处宜为缦弯型。
天花板和吊顶装置能防止污垢累积,以减少冷凝物的产生和霉菌的滋生及便于清洁,防霉、隔热、表面涂层不易脱落。
窗户和天窗为封闭式,并避免使用玻璃窗。
如窗户用来通风时,安装适宜的纱窗以防止虫害的侵入。
通往原料处理、加工、包装和储存区域的门维持开启状态时,有防止虫害侵入的适当措施。
门槛使用非木质材料。
有足够的空气消毒设施和换气设施。
生产车间的灭蝇灯和紫外灯,宜采用防爆式灯管。
空气消毒设施:
换气设施:
现场检查记录查看
各种与食品直接接触的用具、工具必须坚持每班生产前、生产后彻底洗刷干净,再用热水、蒸汽或消毒剂进行消毒。
清洗用具、工具的设施以及用于一般清洁的设施与生产活动相隔离。
设备的材质和设备的设计应避免对产品造成污染,并便于清洁。
记录
查看
垃圾桶应清除标识,定期清洗,适当时候进行消毒。
质量控制措施
使用原料、辅料及包装材料情况。
原料的1)名称2)品牌3)产地4)进货渠道5)进货票据6)有效的质检报告或检疫证明。
辅料的1)名称2)品牌3)产地4)进货渠道5)进货票据6)有效的质检报告或检疫证明。
添加剂的1)名称2)品牌3)产地4)进货渠道5)进货票据6)有效的质检报告或检疫证明。
包装材料的1)名称2)品牌3)产地4)进货渠道5)进货票据6)有效的质检报告或检疫证明。
工艺流程及关键控制点。
工艺流程科学、合理。
工艺流程:
关键控制点的制定和落实。
关键控制点:
检查关键控制点监控记录。
6
计量器具★
计量器具定期年检。
产品(半成品)的计量检测(计量方法:
1、电子秤量2、计算机监控计量频率:
1、生产现场随机抽样称量2、生产现场逐个称量)。
计量方法:
计量频率:
具备符合产品保存条件的运输车辆。
根据退货商品危害程度采取适宜的处置方式。
销毁或无害化处理或回收利用。
退货处置记录应包含以下信息:
a)商品名称b)商品规格c)生产批号d)生产日期e)退货原因f)退货日期g)退货数量h)销毁时间i)销毁地点j)销毁数量k)销毁方式l)执行人签字m)负责人签字。
注:
一、记录要求:
清晰、真实、关键信息记录完整。
记录在评估现场无法出具视同无记录。
二、标注★为评估百货渠道需考察的项目。
食品渠道满分100分,百货渠道满分60分。
(三)渠道评估结果
总评分
评定
等级
A级:
90分以上(A:
95分以上,A-:
90分-94分)B级:
75分-89分(B+:
85分-89分,B:
80分-84分,B-:
75分-79分)C级:
60分-74分(C+:
70分-74分,C:
65分-69分,C-:
60分-64分)D级:
59分及以下分值
存在问题及建议
考评结果
整改措施及整改期限
整改结果
评估日期
评估部门
评估人签字
评估部门经理签字
签字日期
附件2
农产品产地现场评估表
农产品产地初验复验现场评估表
(一)产地基本情况
总编号:
法人代表
企业性质
合作形式A基地B产地
经济主体
A独立法人资格B农民专业合作经济组织C县一级政府或其委托单位D协会
企业成立年份
种植、养殖面积
种植、养殖产量
加工车间面积
经营模式
A自有基地B协会基地C协会外联基地D自产自销E公司+基地F公司+农户G公司+基地+农户H产地批发I销地批发J农产品配送中心K公司
管理模式
A统一供应品种B统一供应生产资料C统一技术规程
D统一监督管理E统一收购F统一加工G统一销售
产品品种
产品标签、标识
资信证明
产地基地证明
环境评估认证
产品质量证明
A有机B绿色C无公害
D安全E检测报告
市市场销售专用凭证
产品质量证明是否由县一级政府或其委托单位出具
检疫证明
冷库储藏能力、运输能力及设备
(二)产地安全关键点控制
序号
检查环节
管理信用
(20分)
建立生产管理及履历制度
基地田间(养殖)管理制度及档案
10
配备检测室
产品检测情况
产品抽送检情况
产品自行检测项目、频次
产品自检频次:
外部环境(30分)
产地周边无有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源
土壤有机质含量丰富
产地土壤、大气、水质符合有关要求;
使用无污染的水源
加工车间、冷库设施、设备设施先进完备,与生产规模及产量相匹配
标准化生产关键控制点(50分)
农药(兽药)使用方案
1、农业防治:
从品种选择、土壤肥水管理等方面,提高植株自身抗病虫害能力2、物理防治:
使用诱虫灯诱杀害虫3、生物防治:
人工释放害虫天敌,使用对害虫天地杀伤力小的杀虫剂
5
病虫害(疫情)预防及控制措施
建立生产技术操作规程
资料查看现场检查
按种植品种
允许使用化肥农药目录
标准化生产关键控制点(50分
生产履历记录
肥料(饲料)、渔业生产投入品使用情况记录
:
病虫害(疫情)防治用药记录
建立统一编号管理
产品追溯程序措施
资料查看记录查看
★注:
指蔬菜、水果种植基地,猪、牛、羊、禽、水产品养殖基地
(三)产地评估结果
评定等级
90分及90分以上B级:
75分-89分C级:
60分-74分D级:
59分及59分以下
附:
评级标准:
一、联营食品满分100分。
90分及以上(A:
95分及以上,A-:
60分-64分)D级:
二、联营百货满分40分。
36分及以上(A:
38分及以上,A-:
36分-37分)B级:
30分-35分(B+:
34分-35分,B:
33分,B-:
30分-32分)C级:
25分-29分(C+:
28分-29分,C:
27分,C-:
25分-26分)D级:
24分及以下分值。
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- 超市 商场 渠道 引进 监督 标准