硅酮结构密封胶生产企业评审表Word文件下载.docx
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现场
查阅
场地
设备
提问
文件
1
企业基本运行情况
提供法人“组织机构代码证”副本
☆
2
提供“营业执照”副本
3
给管理者代表或质量负责人的授权委托书
4
注册资金500万元以上
★
5
年销售额2000万元以上
6
通过了ISO9000质量体系认证
7
通过了ISO14000环境管理体系认证
◎
8
通过了ISO18000职业健康安全管理体系认证
9
厂区环境、生产现场文明整洁,物品存放定点、定位,标识清楚
技术管理
收集了相关的国家标准规范并为正式版本
企业产品标准的部分项目高于国家标准
标明质量控制点的硅酮结构胶工艺流程图
硅酮结构胶工艺操作规程
生产设备操作规程(现场及档案)
检测设备操作规程(现场及档案)
生产设备生产条件
现有设备年最大生产能力
设备配置合理配套,能够满足生产要求
生产设备完好
3.1
粉料处理设备配置完好,运转正常
3.2
初混设备配置完好,运转正常
3.3
细混设备配置完好,运转正常
3.4
聚合物反应釜配置完好,运转正常
包装设备配置完好,运转正常
实验室及检测设备
建立了完善的实验室检验管理制度
实验室环境条件满足标准要求,有控制和监测设备及记录
检测设备满足标准要求并通过计量检定
原材料的检验记录实现表格化;
表格设计规范,信息完整;
检验记录填写规范
中间产品的检验记录实现表格化;
成品的检验记录实现表格化;
质量管理及保证体系实施情况
建立了健全有效的质量管理体系
合同评审程序及实施记录
采购质量控制规定及实施记录,并查是否进行了供方选择和评定
工艺更改控制规定及实施记录
不合格品控制规定及实施记录
用户意见处理规定及实施记录
质量监督和奖惩制度及执行情况
文件控制程序,在用文件是否有效版本
质量记录管理程序,记录格式应规范、内容清晰、真实、完整,易于识别和检索
原材料质量控制
供应商提供的原材料检验报告及产品合格证
原材料验收及检验记录是否齐全
硅单体或聚合物验收及检验记录
气相二氧化硅和碳酸钙验收及检验记录
催化剂和增塑剂验收及检验记录
原材料储存环境条件应满足要求
原材料储存标记应符合要求
生产过程质量控制
聚合物合成工序粘度(或分子量)控制及记录
粉剂前处理工序细度、含水量控制及记录
初混工序细度、含水量控制及记录
细混工序均化度、细化度控制及记录
灌装前产品质量控制及记录
包装工序容量控制及记录
产成品质量控制
成品检验试验结果及记录
产品出厂是否实行了逐批检验
检测报告及原始记录是否真实、完整、规范
产品出厂检验合格证
仓库环境温度应低于27℃
包装应符合运输要求,外观应清洁
包装标记应清晰,内容应符合有关规定
成品检验人员对标准和操作的熟悉程度
人员素质
应建立人员档案
技术负责人应具备本专业本科以上学历,高级任职资格
质量负责人应具备大专以上学历,经过质量管理培训
检验室主任应具备本专业大专以上学历,中级以上任职资格
车间技术员、检验室检验人员应具备本专业中专以上学历
工序质检员应具备高中以上学历
年度培训计划及实施记录
10
设备管理
所有生产、检测设备处于良好状态并有状态标识
建立有效的设备管理制度、安全生产制度
设备台帐及档案
设备操作规程(包括检测试验设备),内容完整、要点明确,具有可操作性
设备维修记录
设备保养记录
设备维修计划
主要设备操作工人对设备的熟悉程度
11
售前售后服务
销售合同
结构胶使用说明书
相容性试验条件是否满足工程需要
按要求进行相容性试验
是否进行了现场指导
建立了用户意见反馈渠道的体系
建立了用户意见处理情况的体系
说明:
1、考核项目中★为否决项;
☆为一般项;
◎为参考项。
2、全项评审出现否决项≥3项,或者出现不符合项≥10项时,总评为“不合格”。
3、全项评审出现不符合项≥5项、否决项≥2项时,总评为“不合格”。
4、全项评审出现不符合项≤9项,、否决项≤1项时,总评为“基本符合需整改”。
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- 关 键 词:
- 硅酮 结构 密封胶 生产 企业 评审