发改委人事管理制度Word文件下载.docx

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批表》未存入公务员本人档案。

3、防范措施:

⑴认真核算参加年度考核的公务员人数；

严格按照《湖南省公务员考核实施办法（试行）》文件规定，上报本年度优秀等次人数。

⑵申报的优秀等次比例人数待上级主管单位审核同意后，拟定年度考核方案；

严格按单位公务员人数核算优秀等次人数。

⑶要求被考核公务员按年度认真填写《公务员年度考核登记表》；

对未登记为公务员的非工勤人员要求其按年度填写不带“公务员”字样的年度考核登记表。

⑷严格按照《考核规定》、《实施办法》和《绩效考核办法》的规定，对担任领导职务公务员，在一定范围内开展述职和测评。

⑸把平时考核情况作为考核的重要依据，对公务员在日常工作中履行岗位职责、完成工作任务的态度、遵守纪律等绩效方面的情况进行客观评价；

对担任机关内设机构领导职务和单位领导职务的公务员，将绩效考核得分和民主测评相结合予以综合评定；

将被考核公务员个人绩效考核结果作为年度考核的重要依据。

⑹对拟定为优秀等次的公务员，征求监察部门和相关部门意见。

⑺必须要书面签署确定考核等次意见。

⑻及时将年度考核结果以书面形式通知被考核公务员；

要求被考核人签署是否同意考核结果的意见。

⑼在复核、申诉期间不停止对考核结果的执行；

公务员对考核结果有异议的，考核机构应在接到被考核公务员复核申请之日起30日内作出复核。

⑽年度考核结束后，及时将《公务员年度考核登记表》存入公务员本人档案；

及时将《年度考核结果审核备案表》、《公务员年度考核花名册》、公务员年度考核工作总结和被确定为基本称职、不称职等次人员的情况说明等材料报上级人事部门审核备案。

（11）将《公务员奖励审批表》存入公务员本人档案。

㈡干部选拔任用流程

未严格按照程序推荐考察干部，推荐范围和谈话对象选择不公平，考察不全面，隐瞒民主推荐、组织考察真实情况。

对举报被推荐人、被考察人的信件，不认真进

行初步核实，不能如实向委党组汇报，导致干部任用失察失误等。

风险③：

不按干部管理权限进行备案审批，违反干部选拔任用规定谋取私利的行为；

不接受各方监督。

违反人事纪律，通风报信、暗示、泄漏有关干部任免情况。

⑴加强学习教育。

⑵严格执行《党政领导干部选拔任用条

例》、《信访工作制度》和《干部任免工作制度》

。

⑶严格按干部

管理权限进行任免报批手续。

⑷设立监督岗，严格干部公示程序，完善干部任前公示制度，规范公示内容和时间，对公示期间反映的问题，及时核实。

⑸强化纪检监察，严格责任追究。

㈢干部调动工作流程

个人申请调动

组织决定调动

个人写出申请调动报告

政工科根据工作需要提出调动建议

政工科受理并提出意见

风险①

分管领导意见

~厂

委党组集体研究通过

主要领导意见

对需报上级备案审批的干部,按规定报上级备案审批

委党组研究决定

风险②

7日内在全委范围对调动情况进行公示

*

政工科根据委党组决定，通知有关部门对调动人所经管的资产、财务、业务进行移交；

涉及离任审计的，由有关部门组织离任审计。

~~IF

办理调动手续

不按人员调配的程序进行人事调配。

不

按干部职工的德、能、勤、绩、廉调配工作岗位；

不按编制进行调配，编制人员需求计划未严格执行，人员失控；

不坚持原则，搞“人情调配”和“贿赂调配”

⑵严格执行《人事管理工作制度》

、《干

部任免工作制度》。

⑶加大纪检监察工作力度，严格责任追究。

㈣干部免职工作流程

免职情况及条件事前公布

*—

发生免职情况并经核实

政工科对符合免职人员提出免职意见

委党组研究决定免职

重点部门正职干部报上级部门备案

告知被免职人中享有的权利及相关程序

公示内容并接受监督

组干部门办理免职手续

风险③

风险④

风险⑤

不符合免职条件或违反程序进行免职。

风险②:

免职核实不符合实际。

免职意见不客观公正。

⑴认真学习，对照免职条件，严格按照程序办理免职手续，防止违反程序进行免职的情况发生。

⑵全面了解被免职人员的基本情况及免职原因，及时将情况向领导汇报，根据实际情况提出客观免职意见。

⑶严格执行《干部任免工作制度》。

⑷强化

效能监察，严格责任追究。

㈤干部任职工作流程

由政工科组织对考察对象进行考察

♦

委党组会议研究，确定任职对象

*■

按规定公示7日

在干部的任免、提拔和使用上，利用职权“通风透

气”为他人拉选票，收受红包，严重影响公正、公平，造成不良影响。

不按干部管理权限进行备案审批、违反人事纪律，通风报信、暗示、泄漏有关干部任免的情况。

⑴加大宣传教育力度。

⑵严格执行《党政领导干部选拔任

用条例》、《信访工作制度》和《干部管理工作制度》。

⑶严格按干部管理权限进行任免报批手续，避免出现任免手续不按干部管理上报备案的情况发生。

⑷实行纪检监察全程跟踪监督，严格责任追究。

（六）干部人事档案管理工作流程

流程图

1、

形成档案材料的部门未提供入档材料，导致人员档案材料缺漏；

应归入本人档案的材料未入档，不应该入个人档案的材料装入了人员档案或擅自处理、销毁档案材料；

形成档案材料的部门送交归档材料不齐全、不完整、材料手续不齐

档案目录与档案材档案材料易脱落。

管理手段陈旧；

没有落实“六防”档案摆放无规律，不便于查

备等；

干部个人上交入档材料；

私自涂改、伪造的档案材料被收集归入个人档案。

出于个人私情或接受当事人好处，私自涂改、抽取档案材料；

同名同姓、同音异字的材料容易混淆；

应归档的档案材料丢失，造成人员档案材料不齐。

风险③:

档案材料分类不准确、编排无序。

料不一致。

风险⑤：

装订不整齐，档案保管条件达不到相关规定，措施，导致档案因保管不当损坏；

找，易造成档案丢失；

档案管理人员私自携带人员档案出档案室，或者私自保管他人或自己的档案；

档案管理人员泄漏档案内容。

风险⑦：

违规借出档案，导致档案安全问题发生；

未按规定办理档案查阅手续，以个人名义查借阅人事档案。

风险⑧:

查阅者泄漏或擅自向外公布档案内容；

利用查借阅档案涂改或损毁档案材料。

借出档案未及时归还入库。

未按要求办理档案转递手续。

个人携带档案。

风险（12）：

档案转递后没有及时跟踪或接收部门无回执等造成档案丢失现象。

3、防范措施：

能、

⑴按照《干部人事档案材料收集归档规定》的收集范围，建立收集材料的联系制度，及时掌握干部工作动态和信息，通过有关部门收集干部任免、调动、考察考核、培训、奖惩等工作中新形成的反映干部德、能、勤、绩、廉的材料；

建立健全《干部人事档案材料鉴别归档制度》，认真贯彻执行；

形成干部人事档案材料的部门，在形成材料后一个月内，按要求将材料送交主管干部档案的部门归档，并按规定办理人事档案材料收集登记和交接手续；

干部档案材料必须由组织送交，干部本人送交的一律拒收；

送交的材料必须真实准确、完整齐全、文字清晰、对象明确、手续完备。

严格清除虚假不实档案材料，严肃查处伪造制假行为，坚决拥护干部档案的真实性。

⑵档案管理人员要严格遵守工作守则和廉洁自律规定，不得私自或允许他人涂改或从干部档案中撤出材料；

做好档案材料的检查核对工作，做到材料所属人与档案相符，避免档案材料错装误装；

档案管理人员在整理档案过程中，要加强对档案材料的保管，防止丢失档案材料和泄漏干部档案内容。

⑶按照中组部《档案整理工作细则》的要求和方法对档案材料进行分类整理。

⑷按照《干部人事档案检查核对制度》的要求，目录的内容与档案材料要保持一致。

⑸档案材料统一装订规格

（长26公分，宽19公分），使用统一的档案夹，确保装订整齐。

⑹干部档案库房要达到规定面积要求，档案必须存放于铁质专用柜并按科学便利的顺序摆放；

采用计算机为主的现代化工具，充

分利用数据库和各种办公软件，实现人事档案编目、检索、统计等各项工作的自动化和现代化；

干部档案库房必须符合防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防高温（“六防”的要求，档案管理人员每天应检查并登记档案库房“六防”情况；

保持档案库房整洁，不得在档案库房和档案柜内存放无关物品，严禁无关人员进入档案库房；

档案管理人员不准携带档案材料进入公共场所，不准私自保存他人和自己的档案材料；

加强档案管理人员培训，提高人员素质，明确岗位职责。

⑺除干部死亡撰写生平材料需要外，干部档案一般不外借；

如因其他工作需要必须借出使用时，要经档案管理单位负责人批准，限期归还；

查借阅人事档案必须以单位名义，查借阅单位应填写《查借阅干部档案审批表》，派2名党员

按照查借阅干部档案的规定办理审批手续；

不得越级查借阅干部档案。

⑻查阅档案只能在档案查阅室内阅看，查阅结束后，及时将档案归入库房；

查借阅档案的单位或个人，必须严格遵守保密制度和有关制度，严禁涂改、圈划、抽取、撤换、污损档案材料，不得泄漏或擅自向外公布档案内容。

⑼借出档案经档案管理单位负责人批准后，限期15日内归还，到期未按时归还者，管档人员要及时催还档案入库。

⑽转递档案必须按《干部档案工作条例》规定的“干部档案转递通知单”的项目详细登记。

（11）个人档案转递需严密包封，并在包缝加盖档案管理单位印章，通过机要交通或专人送取转递。

（12）收到档案的单位，经核对无误后，应在回执上签名盖章立即退回。

㈦整理人事档案流程图

技术处理

=►

㈧查阅人事档案流程

对接受档案未进行登记，后查实档案不齐全缺少材料。

风险②：

未按规定传递档案资料，造成档案材料泄密和丢失。

档案管理不严格，出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失。

涂改、伪造档案。

⑴严格执行《档案管理制度》、《档案归档管理规定》。

⑵加强责任意识教育。

⑶强化效能监察，严格责任追究。

机关财务管理流程图

市发改委财务管理办法

第一章总则第一条根据财政部关于会计集中核算转轨的要求和市政

府机构改革的有关规定，单位独立统一核算、统一记账、统审核，为进一步贯彻落实财政管理体制改革政策要求，同时为把规范权力运行、反腐倡廉工作落到实处，特制定本办法。

第二条严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，厉

行节约、制止奢侈浪费，量入为出，保证重点，兼顾一般。

第三条调动全委干部职工勤俭节约的积极性，增强机关

工作活力，强化内部管理，确保资金合理有效使用，保证机关正常运转。

第四条统一账户、统一预算、统一台账、统一审核，不

允许私设账目，规范建账，会计和出纳职责明确，分别设定，严格监管。

下属单位咨询公司按原市财政核算中心管理办法，纳入委财务监督管理。

第二章收支预算，目标考核第五条委属各科室对口各项经费收入及费用支出以科室

为单位按月按进度核报，由委财务设立台账统一管理，各科室明确报账负责人按月核对收支金额，严格按照财务规定和报账程序

实行报账。

第六条收入：

根据实际情况，每年确定各科室和下属单

位工作经费争取任务数。

1、项目前期工作经费和招投标罚没收入由委财务开具非税

收款收据，督促各科室及时入账、财政及时返还。

2、因各种特殊情况各科室向市领导、市财政局申请特批的

工作经费、追加预算和各项专项经费申请拨付的报告，经市有关领导签字同意后，必须留存财务室备查，便于委财务和相关科室与财政衔接，督促及时拨付到位。

第七条支出：

根据各科室和单位工作职能，每年确定基

本费用支出控制指标，分别下达给各科室和单位。

支出指标核定依据为：

以近几年来各科室和单位实际发生费用为基数，综合考虑业务科室和单位工作实际需要以及各科室的实际情况。

基本费用支出包括科室办公费、差旅费、招待费和印刷费等，各科室支出必须严格按计划执行，不得突破。

确因工作需要的特殊开支，由科室提出计划，说明事由，经分管领导审签，财务领导审核，报主任批准或委务会集体研究决定。

第八条实行目标考核。

各科室争创项目前期工作经费纳

入年度绩效考评，争取工作经费和支出指标每年年初下达，各科室工作经费与支出挂钩，体现在经费收支预算中。

第三章规范管理，严格审批

第九条委机关财务人员严格遵守《会计法》和各项财务

规章制度，严格执行《郴州市发展和改革委员会财政体制改革内部财务管理办法》，不谋私利，坚持原则，做到日清（出纳帐务）、月结（会计财务）、三相符，即：

帐帐相符、帐据相符、帐表相符。

不经领导批示的发票不报，不符合规定的发票不报，

切按规定办事。

在资金的使用与管理上，坚持划分事权，分工负责，厉行节约，严格审批”的原则。

第十条开支范围及规定:

1、属委开支的包括：

全委在职人员、离退休人员及聘用人

员的工资（含司机出差补助）、医疗保健、住房公积金、养老保险等基本支出；

以发改委名义的接待费、会议费、设备购置费等；

委主要领导的办公费、差旅费等。

设备购置1000元以上5000元以下的，由科室提出申请，分管领导同意，经分管财务领导同意后列支，5000元以上10000元以下的由科室提出申请，分

管领导同意，经分管财务领导请示主任后核批。

10000元以上由科室提出申请分管领导同意，由分管财务领导提交委务会研究决定。

车辆维修费用由委统一开支。

车辆维修，由车队提出申请，按政府采购定点维修，所发生的费用由委财务人员核结，由分管财务领导审批。

2、科室包干经费，主要用于科室人员办公、出差、接待等

工作开支。

3、各分管领导的各项工作开支（含司机差旅费用、路桥费、

油费，不含车辆维修费）由各分管科室对应包干。

4、车船燃料费由办公室统一管理和控制，不在办公室管理

并通过政府采购认定的油票不予报销。

5、委各项会议组织和经费结算、上级领导及各兄弟地市的

接待经费按照《市发改委机关会议、接待制度》管理办法执行。

6、各科室争创项目前期工作经费当年超任务完成部分，按超

收部分的20%作为科室当年工作经费。

7、在接待开支上，其费用标准可视情况适度掌握，由分管

领导把关。

&

差旅费开支，除司机按规定给予出差补助，其他人员实

行实报制。

凡在市内、省内、省外入住五星级宾馆，须与主任报告，原则上按委领导300元/天以下，科级干部260元/天以下标准报销。

9、单项单次开支在5000元以上的，需报告分管财务领导

并请示主任同意后列支。

10、按照财政审核要求，办公用品、烟酒、礼品、打印费

等必须附清单。

11、凡属于全委机关人员工资、职工福利费、奖金补贴等

方面的开支，统一由委政工科按人事工资管理规定办理核定审

批。

办公室按政工科核定通知的数额，逐人登记造册支付。

支付情况每年至少由政工科审核一次。

12、委内各科室所有大件物件采购必须通过办公室集中采

购。

13、严格控制参加各种类型的考察、培训、研讨会等活动。

确因工作需要的，必须经主任或委务会研究批准。

14、因工作需要各科室需请专家编制规划的，必须提出申

请报告，经分管领导和主任审签同意后，由主任（或指定代签人）与其聘请专家签订合同方可财务报账。

条报账要求

1、所有费用开支严格按国家有关法律法规和财务规章制度

执行;

2、经费开支由科长签字，财务核定，分管领导审核，主任

审监，分管财务领导签报；

3、支出票据必须真实、有效、内容完整，印章清晰，大小

金额一致;

4、支出票据按科目分类，按要求粘贴;

5、招待费、差旅费一次一贴;

6、各科室发生的费用不得跨季审核，否则不予报账;

7、出差、学习或其它公务活动需要现金数额较大时，经分

管领导和分管财务领导签批同意后可由经办人到办公室办理借

款手续，但借款时间一般不得超过两个月。

确实有特殊原因，需请示委分管财务领导同意后方可延期。

对原来账龄较长的借款，委出纳人员要加强清查并督促归还，对接到催还通知后仍不归还的，于次月从本人津补贴中逐步扣还。

公款不得借给个人或私人使用。

9、报账时间要求：

每周星期一、星期三

条报账程序

1、开支经办人按要求归类粘贴好票据。

2、委财务审核票据合法、真实性，并加盖审核章。

3、委分管科室领导审核签字。

4、主任审监。

5、委分管财务领导审批签字报账。

6、各科室科长为报账负责人。

7、签报后的票据交委财务会计报账，登记科室台账并记账

没有特殊情况下，本周会计业务原则上在本周周五办理完，由出纳提现或转账交付报账人，及时处理好会计业务。

第十三条专项经费管理办法

所有专项经费的收支全部由委里统一集中管理，凡重大活

动、重大开支等专项经费支出须先拟定支出方案，经分管财务领导审查，报主任批准，并在委务会上通报。

第十四条建立财务监督和报告制度

1、主办或承办有关会议，应按规模、规格确定标准，由相

关科室造成预算，经分管领导同意后，报主任审批，分管财务领导备案。

2、科室个人和集体不得截留、挪用、私分任何款项，一经

发现，由组织查实，给予严肃处理。

3、加强对重大支出的监督，纪检组、监察室对有关会议费、

汽车维修、重大接待费等进行监督。

4、实行财务月报制度。

委机关及咨询公司财务报表、科室

经费开支情况按月向委务会通报；

年度经费收支情况向全委干部职工通报，接受民主监督。

第四章附则第十五条本办法的修改、变更、解释权属市发改委。

第十六条本办法自颁布之日起生效。

原制定的《郴州市发

展和改革委员会内部财务管理办法》同时废止。

固定资产管理流程图

郴州市发改委机关固定资产管理制度

为加强委机关固定资产的管理，根据国家有关规定，特制

定本制度，并适时补充完善。

、根据有关文件规定，一般设备在500元以上，专用设

备在800元以上，耐用时间在一年以上的，房屋、车辆、办公设备等均为本委入帐的固定资产。

、全委固定资产实行统一管理。

各科室作为使用单位设

兼职固定资产管理人员1人。

办公室设固定资产兼职人员一名，具体负责委固定资产的管理工作。

、

三、固定资产的购置由主任或委务会确定，委办公室统

办理，并按财务审批权限报领导批准。

四、所购固定资产，由委办公室固定资产管理人员予以登

记，手续完备后方可使用。

五、委科室申请报废固定资产由委办公室负责报主任批准，

回收资金由委办公室登记入帐。

其它部门不能私自处理固定资产。

六、固定资产按照使用和管理相结合的原则。

对造成丢失

损坏的、查明原因，分清责任，赔偿资产损失。

七、各科室使用的固定资产，因人员变动需增减的，由办

公室负责办理，其它处室不得随意调换固定资产。

八、委办公室财务人员协同各科室，每年定期进行核查盘

点，搞好监督检查，发现问题及时汇报和处理。

九、其它未尽事宜，按上级有关规定执行。

郴州市发展和改革委员会

工作制度

第一节总则

一、为使郴州市发展和改革委员会各项工作制度化、规范化，

进一步提高行政效能，根据《郴州市人民政府工作规则》和《湖南省发展和改革委员会工作规则》，制定本制度。

第二节领导职责及分工制度

、郴州市发展和改革委员会实行主任负责制。

主任领导郴州市

发展和改革委员会的全面工作，并直接向分管郴州市发展和改革委员会的市政府领导负责。

有关国民经济全局性的重大方针、政策、计划和措施的提出，经集体讨论，向市政府报告和请示，由市政府决定。

三、主任召集和主持郴州市发展和改革委员会委务会议。

郴州市发展和改革委员会工作中的重大问题须经委务会议讨论决定。

四、主任负责签署上报市委、市政府的重要请示、报告，郴州市发展和改革委员会在市政府赋予的权限内作出的指示和制度的规章，就国民经济和社会发展情况向市政府的报告，建议市委、市政府任免的干部的请示和委管科级干部的任免备案报告。

五、副主任、工会联合会主席、纪检组长、总经济师协助主任工作。

主任负责对副主任、工会联合会主席、纪检组长、总经济师进行分工。

副主任、工会联合会主席、纪检组长、总经济师按照分

工负责处理分管工作，并受主任委托，负责其他方面的工作或专项任务。

主任出差、出访期间，根据情况指定副主任或其他同志代为主持郴州市发展和改革委员会的工作。

六、发改委调研员或副调研员在主任和副主任或工会联合会主席、纪检组长、总经济师领导下工作。

受主任委托，协助管理有关科室工作或交办的专项任务。

第三节会议制度

七、郴州市发展和改革委员会实行委务会议、党组会议、月度工作会议和主任办公会议制度。

八、郴州市发展和改革委员会委务会议是委行政事务的最高议事决策机构，主任、副主任、党组成员、副处级以上干部以及主任

认为有必要参加的相关科室负责人参加。

会议的主要任务是：

（一）讨论全市发展规划、综合改革和关系国民经济和社会发

展的重大问题;

（二）讨论上报市委、市政府和省发展和改革委员会的重要请

示、报告;

（三）研究决定事关本委改革、发展的重大问题（包括本单位

的重大决策、重大项目及重大开支等等）及需会议决策的有关事项;

研究部署全局或阶段性工作任务;

（五）

讨论决定本委机关各科室、委属各单位请示的重要事项;

讨论由主任、副主任、工会联合会主席、纪检组长、总经济师提出的需集体研究决定的事项。

委务会实行民主集中制，研究讨论的问题须有三分之二以上的参会领导成员同意通过，方可作出决定。

必要时可召开委务扩大会议，有关人员列席，会议议题由副主任或工会联合会主席、纪检组长、总经济师提出，办公室汇集报主任确定，会议纪要由主任签发。

会议的组织工作由办公室负责，会议前督促相关科室作好汇报的材料准备工作。

九、郴州市发展和改革委员会党组会