工厂审核报告Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:19400487
- 上传时间:2023-01-06
- 格式:DOCX
- 页数:83
- 大小:83.77KB
工厂审核报告Word文档下载推荐.docx
《工厂审核报告Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工厂审核报告Word文档下载推荐.docx(83页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
SOCIALACCOUNTABILITY社"
任
11Pass:
III
C・TPAT
3.0RATING/得分率:
□CertifiedVendor(CategoryA):
有保證的供應商(5^A级)
QualitySystemAuditScoreofatleast90%(品質系统審查得分最少90%)
SocialAccountabilityAssessmentScoreofatleast80%withoutcriticalviolations,(社會責任審查得分最少80%且沒有重大違規)C-TPATAssessmentScoreofatleast80%withoutcriticalviolations(安全供應鍊審查得分8少80%且沒有重大違規)
FinanceScoreofatleast60%withoutcrrtk^alviolations(財務番查得分最少60轮且沒有重大遠規)
□ApprovedVendor(CategoryB):
被認可的供應商(頒B级)
QualitySystemAuditScoreof80%to89%,(品質系统審查得分最少80%-89%)
SocialAccountabilityAssessmentScoreofatleast80%withoutcriticalviolations,/社會貴任審查得分最少80%且沒有重大違規
C-TPATAssessmentScoreofatleast80%withoutcriticalviolations/安全供應練審查得分8少80%且沒有重大超規
FinanceScoreofatleast60%withoutcritk:
alviolations/財務審查得分ft少60%且沒有重大違規
IIProbationaryVendor(CategoryC):
可試用的供應商(分類C級)
QualitySystemAudrtScoreof70%to79%,(品S系统審查得分最少70%-79%)
SocialAccountabilityAssessmentScoreofatleast80%withoutcriticalviolations,(社會貴任審查得分最少80%且沒有蚩大違規)
C-TPATAssessmentScoreofatleast80%withoutcriticalviolations(安全供應鍊審查得分Jft少80気且沒有重大超規)
FinanceScoreofatleast60%withoutcrrtk^alviolations(財務番查得分最少60$且沒有亘大谢規)
IIUnapprovedVendor-Disqualifiedasasupplier(CategoryU):
不合格的供應商U级)
QualitySystemAudrtScorebelow70%{品質系貌審查得分低於70%)
SocialAccountabilityAssessmentScorebetow80%.oracriticalviolationisfoundand/or(社會貴任審查得分低於80%或有重大遠規)
C-TPATAssessmentScorebelow80%oracriticalviolationisfound(9?
全供應練審查得分低於80%或有重大遠規)
FinanceScorebelow60%oracriticalviolationisfoundc(財務審查得分低於60%或有蛍大違規或有蛍大違規)
DateofAudit:
審査日期
NameofAuditor:
審査員簽名
SUMMARY:
SECTIONI:
QUALITY/品質
RATING/得分率
ACTUAL(A)實際分數
POSSIBLE(P)最高分數
(A/PXI00)
A
Qualitymanagementsystem品質管理系統
18
100%
B
Pre-production
試產
10
C
Purchasingandincominginspectioncontrol採購與進料檢査控制
14
15
93.3%
D
Manufacturingandin-processinspect!
oncontrol製造與流程品質控制
25
E
Finalinspection最終檢驗(成品檢驗)
F
Qualityinformationandcustomercommunication品質訊息與客戶溝通
7
TOTAL/總分
89
90
98.8%
区ICategoryA(分類A級)
Score=90%-100%(得分=90%-100%)
□CategoryB(分類B級)
Score=80%to89%(得分=80%-89%)
□CategoryC(分類C級)
Score=70%to79%(得分=70%-79%)
□CategoryU(分類U級)
Score<
70%(得分v70%)
SECTIONII:
SOCIALACCOUNTABILITY社會責任
CRITICAL
ISSUEFOUND
要問題
(A/PX100)
G
Laborpractices(勞工的實踐)
%
H
HealthandSafety(健康與安全)
30
1
EnvironmentalProtection(Ji境保護)
5
TOTAL(總分)
50
lPass(合格)
Score>
80%withoutcriticalissue(得分280%沒有發現重要問題)
IFaiI(不合格)Score<
80%orCriticalissuefound(得分V80%或有發現重要問題)
SECTIONIII:
OTPAT安全供應鍊
CRITICALISSUE里要問題
POINTS/項目
J
ProceduralSecurity(程序安全)
K
PhysicalSecurity(實醴安全)
13
L
AccessSecurity(門禁安全)
16
M
PersonnelSecurity(個人安全)
11
55
IPass(合格)
80%orCriticalissuefound(得分V80%或有發現重要問題)
SECTIONV:
FINANCE財務
CRITICALISSUE重要問題
POSSIBLE(P)最高分數
FinancialPerformance(財務的能力)
TOTAL{總分)
|Pass(合格)
60%withoutcriticalissue(得分260%沒有發現重要問題)
60%orCriticalissuefound(得分V60%或有發現重要問題)
CORRECTIVEACTIONPLAN/燼正執行計劃
Ref#編號
Issue問題
CorrectiveActions燔正活動
DueDate
期限
Remark
備註
FCCD
FACTORYAUDITREPORT
Report#:
Page:
1of1
GENERALINFORMATION
一jSmeh
MajorCustomers/主要客戶:
MonthlyProductionCapacity/每月生產能力:
GeneralLeadlime/一般的交期:
MainProductsManufactured/主要生產的產品:
TotalArea{Sq.Meter)/總面積(平方公尺):
No.ofBackUpPowerGenerator/働用發電機:
Equippedw/FirePrevention&
Equipment/消防設佈:
Equippedw/FirstAidEquipment/急救設備
STAFFS
H職員
Staff/全燈職員
FullTime/全時
PartTime/臨時
1・
No.ofemployees/員丄總數
2.
Supervisor/管理人員
3.
R&
D/研發人員
4・
Quality/品質人員
5・
Production/生產人員
Report
QUALITY/段落I:
品質
A:
QUALITYMANAGEMENTSYSTEM/品質管理系統
No.
Description/說明
Yes
No
N/A
Doestheplantlayoutappeargenerallyacceptable?
(工廠布局是否可以接受)?
因
2
Doestheoverallmaintenanceofthepremiseappearacceptable?
(現埸整醴维護是否可以接受)?
冈
3
Doesthefactoryestablishaformaldocumentedqualitymanagementsystembasedoninternationalstandards(suchas1309001,TS16949,etc.)andcertifiedbyrecognizedcertificationorganization?
(工廠是否建立一個正式文件化的品質管理系統,以國際標準(如IS09001.TS16949等)為基礎,,並且通過認證機構的認證)?
4
Doesthequalitymanagementsystemcoverallmainprocessrelatedtoproductquality?
(品質管理系統是否含蓋所有與品質相關的主要過程)?
Arequalitypolicy,objectivesandresponsibilityclearlystated,widelydistributed,andunderstoodthroughthecompany?
(品質政策、目標與職責•是否進行了明確規定,並廣泛在公司內部傳達與得到理解)?
6
Doesthequalitymanagementsystemwasauditedperiodicallybyqualifiedinternalempioyeesonscheduleandtheresultbeusedtoimprovethequalitymanagement?
(品質管理系統是否定期由資深人員按計劃進行審核,並且利用審核結果來改進品質管理)?
Doesthecompanymanagementreviewthequalitymanagementsystemperiodicallyandusetheresulttoimprovethesystem?
(公司管理層是否對品質管理系統進行定期評審,並且利用審核結果來改進品質管理)?
8
Doesthefactorydesignateanindependentdepartmentwithadequatepersonnelresponsibleforqualitycontrol?
(工廠是否指定一個有足夠人員的獨立部門負責品質控制)?
9
Isthereadocumentedprocedurefordocumentcontrolandfollowedeffectively?
(是否有一個文件化並有效執行的文件控制程序)?
Arethequalityproceduresandpoliciescurrentandavailableatthepointofapplication?
(品質程序與政策是否是最新的,並且在應用場所可見)?
Isthereadocumentedprocedureforrecordscontrolandbeimplementedeffectively?
(是否有一個文件化並有效冑施的記錄控制程序)?
12
Doesacomprehensivetrainingprogramexistandbeimplementedwell?
(是否存在一個綜合培訓計劃,並得到良好實施)?
Areailqualitycontrolpersonneltrainedadequateandfitfortheirjobswell?
(所有品質控制人員是否經過足夠培訓,並能勝任他們的工作)?
Arecalibrationandpreventativemaintenanceprogramsfullydocumented?
(是否有一个充分文件化的校准和维护计划)
Arecalibrationandmaintenancepersonnelfullyqualifiedandinsufficientquantity?
(校準與維護人員是否有完全地被授權並且數量充足)?
Isallcalibrationandmaintenaneeequipmentproperlydocumented?
(所有校準與維護設俺是否適當地歸檔)?
17
Arecalibrationandpreventivemaintenancecyclesonschedule?
(校準與預防维護周期是否有計劃表)?
Arecalibrationandmaintenancefacilitiesadequate?
{校準與维護設施是否足夠)?
Rating:
score1pointforeachitemmarkedWes”.等級評分:
每個項目標示”Yes“,得分是1分
Total:
18/18
Item#:
項目#:
Remarks;
備註:
B:
PRE・PRODUCTION/試產
Isthereadesignanddevelopmentprocedureexistandfollowedwell?
(是否有-個設計與開發程序存在並良好的執行)?
Towhatextentarecriticalcharacteristicsclassified?
(重要特性是否進行了分頰)?
Aresampiesofdesigninspected,measuredandtestedcarefullyandadequately?
(設計樣品是否經過足夠與仔細的檢查、測量與試驗)?
ArePilotruncarriedouteffectively?
(試產是否有效進行)
Arepilotrunsreviewedcarefullybyailrelevantdepartments?
(是否由所有相關部份進行試產評審)?
AreProductspecifications,BOM,andworkinstruct!
onspreparedwellbeforemassproduction?
(產品規格書、BOM表、作業指導書是否在量產朗進行充分的準储)?
Towhatextentareincomingordersreviewedforrevisionsandissuechanges?
(新進訂單是否進行了修訂和發行變更的評審)?
Howwellistheconformancetocustomerspecificationsassuredbeforeanorderaccepted?
(在接受一個訂單前,是否確保符合客戶要求)?
ArequalitycontrolstandardfornewproductsestablishedandcommunicatedIoallrelevantdepartmentandpersons?
(是否建立新產品的品質控制標準,並傳達給所有相關部門與人員)?
Towhatextentarestatisticaltechniquesusedtoreducevariationinthedesignprocess-beforethestartofproduction?
(是否在生產前•設計階段運用統計技術來減少變異)?
score1pointforeachitemmarkedWes”.等級評分:
10/10
C:
PURCHASINGANDINCOMINGINSPECTION/採購與入料檢驗
Isthereaselectingandqualifyingnewsupplierproceduredocumentedandfollowed?
(是否有選擇與評定新供應商的書面程序,並且有效审施)?
Isqualityhistoryconsideredalongwithprice,delivery,andservicewhenmakingsourcingdecisions?
(tE做出採購決定時,是否考慮過去在價錢、服務、交貨方面等表現)?
Arepurchasedmaterialrequirementsadequatelyspecified?
(採購物料的要求是否有充分的規定)?
Doesthecompanyhaveappropriatetechnicalcommunicationswithitssuppliers?
(工廠是否與供應商進行適當的技術交流)?
Areincominginspectionfacilitiesandequipmentadequateandproperlymaintained?
(進料檢驗的設施與設廊,是否足夠和適當的维護)?
Aretestingequipmentsufficient,ingoodconditionandcalibrated?
(測試設佈是否充分、狀態良好與校準)?
Ar
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工厂 审核 报告