四项工作检查Word格式.docx
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钾盐车间、一车间、三车间
2000
1200
1000
800
5000
2
二车间、碱回收车间
900
600
3500
3
三治车间、造粒车间
500
400
300
1、各现场检查执行组根据检查结果按考核标准进行现场评分,每扣除1分,处受检车间10元罚款,现场开具扣款通知单,报检查工作领导小组批准后送达当事车间部门。
2、检查工作领导小组查出的不合格项按考核标准的双倍扣分;
3、检查工作领导小组综合全月检查结果评审优胜车间,优胜车间可一次性获得上述奖励基金规定的奖励金额。
4、专项处罚和奖励基金在各级管理干部之间直接分摊,其中安全、环保项车间主任占40﹪、专项段长占30﹪、其它管理人员占30﹪,设备、工艺项正职段长占40﹪、专项段长占30﹪、其它管理人员占30﹪;
5、发生安全、质量事故的车间除按公司相关规定进行处理外,取消其当月优胜车间的评定资格。
6、累计全年月度检查评比结果作为年度先进车间/集体评审的重要依据,发生严重安全、质量事故的车间,取消其年度先进车间/集体的评审资格。
六、检查组成员考核规定
(1)检查组成员应认真对照检查职责及标准,深入开展检查,查细查实,对不认真履行检查职责、走马观花的,处检查组成员责任人3~5分的考核扣分;
(2)不按规定时间参与检查,或未履行手续无故缺席检查,或检查中途未经批准无故退出的,处当时人5~8分的考核扣分;
(3)提交的检查内容敷衍了事的,明显或重大隐患未能查出的。
处现场检查执行组负责人3~5分的考核扣分;
(4)不认真履行复查工作,或复查结果弄虚作假的,处现场检查执行组负责人5分的考核扣分;
(5)上述考核扣分按10元/分积算扣款,月底在当事人工资中直接扣除。
内蒙泰丰生产部
二〇一一年十二月七日
泰兴泰丰专项安全检查考核表
年月
考核项目
考核标准
钾盐
车间
一
车
间
二
三
碱
回
收
三治
造粒
教育
及
例会
培训
要求
1、对新招进、新调进员工进行车间、工段级安全教育,经考试合格后方可上岗操作,并做好记录,存档,见一人次不合格扣1分
内容
1、认真学习贯彻执行各项安全管理制度和操作规程,并详细做好记录,否则见一次扣2分
2、员工对安全操作规程及安全知识不能熟练掌握,扣1分
3、精心组织新员工参加公司组织的厂级安全教育,见一人次不参学或参学不到位扣0.5分
1、车间、工段每月召开安全例会一次,并做好安全记录和员工签字,见一次不规范扣3分;
劳
动
纪
律
1、严格执行劳动纪律、岗位纪律,在班期间,不得离岗、串岗、睡岗、不做与班中无关的事情,见一人次串岗扣0.5分,睡岗扣1分、离岗扣1.5分、做与班中无关的事情扣1分,班中洗澡扣2分
2、严格执行交接班制度,提前交接班,交接不清,有情况不说明,接班不认真,遇事未及时采取措施,见一人次扣2,造成后果的另行追究;
3、严禁酒后上岗,班中饮酒,见一人次酒后上岗扣1分,见一人次班中饮酒扣3分;
消防
器材
灭火器
1、使用超过36小时不汇报扣3分;
2、超过一年有效期不换药扣1分;
3、压力指针在红区扣2分;
4、定置不合理,无责任人扣1分;
5、无台帐或检查记录扣1分。
黄沙箱
1、保持干燥、无杂物、无积水、黄沙充足,见一项不合格扣1分;
2、配备专用工具(铁锹),否则扣1分。
消火栓
1、消火栓配件齐全、无损坏,见一项不合格扣1分;
2、无水或水压不足0.2MPa,扣2分;
3、无台帐或检查记录扣1分。
安
全
附
件
压力表
及仪表
1、超温、超压、报警装置灵敏、完好,见一项不合格扣1分;
2、压力仪表完好、指针灵敏、表盘清洁,见一只压力仪表破损、指针不灵敏扣1分,表盘不清洁扣0.5分;
3、标识不清楚扣0.5分。
安全阀
1、超过校正压力不起跳扣1分;
2、不按期校验、无铅封、无标识扣1分;
3、漏气、无手柄扣0.5分;
4、建立、健全安全附件台帐,见一次不规范扣1分。
防爆片
1、每年更换一次,否则扣1分;
2、每月检查一次,不按期检查、无检查记录扣1分;
3、爆破后不汇报扣5分,关闭阀门扣5分。
压滤
油泵
1、定期调试油泵,确保在规定的压力范围内工作,否则扣1分;
2、接头处、防护装置完好,否则扣1分。
安全作业及
安全警示
1、无安全通道或通道堵塞扣2分;
2、布局不合理、不畅通,线路无标识扣1分;
3、外协维修无人监护扣1分;
4、严格执行公司的动火作业、下罐作业、登高作业规定,配合公司专职安全员做好现场的监护,且不得离开现场,见一项违反扣1分;
设立警示牌,动火人员下班后切断电源、气源,否则见一项违反扣2分;
5、氧气、乙炔瓶堆放相隔超10m,压力表完好,无泄漏,否则扣2分;
6、行车起吊区、高温区、易燃易爆区、易腐蚀区无警示,扣0.5分。
安全隐患及
安全检查
1、钠胺、碱熔岗位废旧阀门不及时处理或处理后无台帐扣2分;
2、更衣室、检斤、工段宿舍有烟头、有杂物,见一项扣2分;
3、金属钠库中间无通道、堆放不整齐、门不上锁扣1分;
4、设备运行时严禁擦洗,否则见一次扣1分;
5、所有传动部位均需安装防护罩,否则扣1分;
6、工段、班组级安全检查,包括监控点,要求在班操作工签字,所有的检查要做到有记录,有考核,有整改,见一项不规范扣1分,弄虚作假或不及时上交整改单扣3分;
7、钠库巡回检查记录不及时扣1分,剩钠必须包装好或浸在煤油中,否则扣2分;
8、车间安全检查、工段检查记录齐全,安全隐患及时整改,否则扣2分;
9、每周六车间应将安全隐患自查整改单送交安全员处,不按时上交或查出的隐患敷衍了事,扣2分/次;
10、配合公司、车间的专职安全员开展的各项工作,违者扣1分/人.次;
电源
电线
1、电柜、仪表柜不整齐、不清洁扣1分;
2、线路接口处不规范、裸露、拖挂扣1分。
1、老化不更换,布局不合理,线路不规范扣1分;
2、灯泡、灯头、灯罩、开关等损坏不更换扣1分;
3、避雷装置保持完好,否则扣1分
劳保用品
1、各岗位穿戴好相应的防护用品,否则扣2分/人.次;
2、文明上岗(不准赤膊),扣好工作服袖口、钮扣,否则扣1分。
安全事故
1、安全事故、工伤事故必须在2小时内向生产部汇报,重大事故须在第一时间向公司领导汇报,对事故的处理须在24小时内形成书面报告及责任分析交生产部。
对隐瞒不报的,公司一经查出,按《安全管理规定》执行;
2、造成事故或事故损失后,车间必须在第一时间上报生产部及公司。
根据损失大小,责任分摊,事故一次性经济损失在3000元以内,根据责任由当事人及车间相关主管各承担50%赔偿;
3000元以上、10000元以内,当事人、车间主管、生产部人员承担30%~60%;
1万元以上提交公司行政办公会讨论处理。
公司同时保留对事故责任人及相关负责人追究法律责任的权力。
事故发生后,公司组织生产部、运行部、公司办及相关部门对事故责任进行分析、鉴定,必要时可请集团公司领导或专家参与鉴定,其事故损失根据责任分担计算金额;
3、本着公正、公开、公平的原则,参与各类安全事故的调查、处理。
见一次不参加扣2分(客观因素除外)。
规章制度
1、车间有协助管理外协人员的职责,如外协人员违章作业造成的安全事故,将根据责任分摊,由车间承担责任部分的直接、间接损失,属于车间责任的按事故考核规定扣分;
2、服从公司安全生产主管部门的直接领导及上级安全技术部门的统一领导,遵守公司的各项安全规章制度和管理规定,见一次不规范扣1分;
3、积极参与修订公司的安全生产规章制度,安全操作规程、重大事故应急预案,见一次不参加扣0.5分;
4、所有员工都有权制止一切危害公司、车间利益和安全的行为,若发生对上述行为视而不见、不及时汇报车间、部门的情况,见一次扣3分。
5、严格执行安全操作规程,及“事故隐患职业危害监控法”,及时排查各类事故隐患,见一次违反、未造成后果的扣1分;
情节严重的另行处理,造成后果的另行追究;
6、严格执行公司的烟火管理规定,禁烟区内严禁吸烟,见一次违反扣2分/人.次;
7、检查组人员不认真履行检查职责、走马观花、敷衍了事,或忽视现场主要安全隐患,而被公司领导查获的口检查人所在车间3分/次。
评优安全事故
否定项
1、对于未遂安全事故,若事故主要责任是管理不到位,按3分/次进行扣除,当月安全事故发生次数累计达两次的,取消车间安全评优资格;
2、发生安全事故,造成人身伤害的,取消当月车间安全评优资格;
若事故主要责任是安全管理失职,按10分/次扣除;
若主要责任在于受伤者本人过失,按5分/次扣除。
评优其它
1、发现金属钠袋内有钠块的,按5分/次进行扣除,当月查获次数累计达两次的,取消该车间安全评优资格。
2、除排污外,设备出现非正常氨气泄漏的,按3分/次进行扣除,当月查获次数累计达三次的,取消该车间安全评优资格。
3、对于下发的整改通知单不及时组织整改,或虽一时整改有难度,但无生产部领导签字同意的延期整改手续,按5分/项扣除,当月累计不整改项达两次的,取消车间安全评优资格。
4、凡是列入严重问题督办的,如当月未能完成任务,且没有生产部领导签字同意的延期手续,取消当月评优资格。
如次月仍未能完成,不论什么客观原因,安全考核列入末位之一。
车间设备管理考核扣分标准
项目
扣分
钾
盐
一车间
二车间
三车间
碱回收
1、对已损坏或磨损较大影响到正常安全运行的设备及配件、辅材不及时更换的,见一项扣2分;
设备卫生
1、设备不能见本色、存在油污、杂物、物料积垢或跑、冒、滴、漏现象的,见一处扣0.5分;
设备润滑
1、设备不定期换油、定量补加油的,见一项扣1分;
2、设备出现缺油现象的,见一处扣3分;
4
设备噪声
1、设备出现异常噪声的,见一处扣0.5分;
5
设备标识
1、设备无标识或标识不准确、清晰的,见一项扣1分;
6
设备安全
1、生产任务中已有对关键设备的检查、整修时间,而未及时检修的,见一次2分;
2、凡是传动设备未安装防护罩或安全网的、各类玻璃表管无防护罩的或不全的,见一项扣3分;
3、贮存或输送有腐蚀性物料的设备、管道出现形变、渗漏,不及时采取防范措施或措施不当的,见一项扣3分;
4、设备上所有罗栓连接的部件,罗栓未上全上紧的,见一处扣1分;
5、设备运行过程中清理设备的,见一次扣3分;
7
记录
台帐
1、设备运行记录、润滑记录、维护保养记录、隐患整改记录、设备台帐记录、设备的调拨、迁移、报废审批手续等不及时、真实、规范的,见一项扣0.5分;
8
闲置及备用设备物资的管理
1、闲置设备不及时送仓库、备用设备不及时维修的,见一项2分;
9
隐患
整改
1、设备隐患整改不及时的,扣2分;
10
学习
1、每月组织员工学习培训不少于一次,员工不能了解和基本掌握本岗位设备的性能及工况,学习培训无记录、考查不合格的,见一项扣1分
11
小计
12
得分
生产车间工艺检查标准
考核
项目
工
艺
检
查
1、严格遵守公司操作规程、岗位作业指导书的要求精心操作,见一人次不合格扣1分
2、精心操作,严禁超温、超压,杜绝人为造假或关仪表,见一项次不合格扣1分
3、严格遵守工艺生产时间,杜绝人为拖延现象、擅自更改工艺条件,见一项次不合格扣1分
4、因技改或其它情况的需要,需临时调整的工艺参数,需经公司同意批准后执行,见一次违反扣3分
5、车间及内部组织的工艺检查(每天一次),并做好记录;
配合公司做好工艺检查,对下达的整改通知单组织整改,见一次违反扣1分
记
录
1、交接班记录:
岗位交接班记录、工段值班交接班记录、物料投料量交接记录、车间物料交接记录,见一次违反扣1分
2、中控记录:
严格控制好各项中控指标,分析通知单贴至车间记录纸,见一次不执行扣1分
3、培训记录:
针对工艺操作方面,每月至少培训一次,有记录、有考核,见一次不执行扣1分
4、值班记录、岗位操作记录:
及时全面做好当日值班记录,妥善保管好岗位仪表记录纸(保证可追溯性),见一项次不规范扣1分
5、质量例会:
每月组织一次质量例会,见一次不执行扣1分
6、成品抽磅及自检记录:
按成品计量管理规定执行并有记录,见一次违反扣1分
质量现场
1、钾盐堆放区、后处理现场无杂物,后压滤地面无滤饼块,见一项次不合格扣1分
2、原料、钾盐、半成品、成品堆放按指定区排列整齐,见一项次不合格扣1分
3、包装物、空桶、托盘按指定区排列整齐,见一项次不合格扣1分
4、原料、钾盐、半成品、成品、回收料、助剂及不合格品堆放区设有标识牌,见一项次不合格扣0.5分
5、钾盐、碱回收、后压滤现场干净无杂物,压滤无滤料、喷料、喷水现象,见一项次不合格扣1分
6、成品包装计量准确、外观清洁,见一项次不合格扣1分
不合格品处理
1、车间在生产过程中发现生产异常批号,必须及时汇报生产部,对物料进行隔离,对碱熔岗位异常批次形成的碱水须排放到污水沟处理,见一次违规扣5分
2、原料、钾盐、稀碱、浓碱、浆液按公司执行标准交接,见1吨钾盐水份不合格扣0.5分,见一批次稀碱、浓碱不合格扣1分,见1吨靛蓝成品不合格扣5分
3不合格原料及半成品报公司质量小组拿出处理方案后执行;
钾盐中间体、碱水滤饼及回收料处理由车间拿出处理方案报生产部批准后执行,见一次违规扣5分
内蒙泰丰靛蓝工艺检查表
一、钾盐车间
1、间隙化工艺
岗位
项目
控制指标
一段
三段
斤
稀碱
浓度(稀释后)
155±
5g/l﹡
液钾
投加量(100%)
172±
1kg/t乙腈
混合时间
45±
5min
配制后液钾浓度
227±
3g/l﹡
合
乙腈投加量
2200kg/P/3700kg/P
溶乙腈
温度
55±
1℃
保温时间
50min
水
解
40±
510±
10min(小罐)
一次升温时间
35±
70℃保温时间
40min
二次
升温
速度
7±
1℃/20min
时间
70±
10min
94℃保温时间
三次升温时间
抽
氨
106±
2℃
100±
调
75±
5℃
前碱
10±
1g/l﹡
后碱
4±
0.5g/l﹡
打压滤温度
80±
滚
桶
真空度
-0.02~-0.04Mpa
蒸汽压(内滚)
0.40±
0.05Mpa
含量
94.5%
水份
≤0.3%
2、连续化工艺
岗位
二段
连
续
化
配
液
稀碱
170±
3g/l
液钾
197±
1g/l
配置后温度
36±
溶解乙腈
熔化温度
120min
水解
一塔
底料
乙腈10±
2%
反应温度
41±
碱度
95±
5g/l
阀门调节
塔底:
3圈
塔中:
1/2
循环泵电流
48±
1A
停留罐
一级温度
三级乙腈含量
≤1%
二塔
16±
4g/l
液位
4米
酰胺含量
≤2.5%
抽氨
母液含量
620±
40g/l
比重
1.19-1.20
≤0.6%
中和调碱
8~10g/l
0.5g/l
滚桶
≥94.6%
二、靛蓝车间
岗位
钠
胺
金属钠投加量
220kg/P
通氨温度
300±
尾气切换通氨时间
5±
1min
保
温
氨流量
2格
395±
终点切换温度
320±
熔
钾盐投加量(100%)
790kg/P
加钾盐温度
235±
加钾盐时间
175±
加钾盐压力
0.25-0.35Mpa
≥15min
放料时间
8m±
2min
氧
69±
氧化后碱
靛滤
≤3.0g/l﹡
混
加碱温度
280±
加片钾
投加量
136kg/P
450~500℃
保温
530~540℃
凝固点
≤196℃﹡
65℃
酸
洗
一次水洗PH值
8~10
排水标准
水嘴无流水
硫酸(98%)
120kg/t产品
浸泡时间
50min
二次洗涤终点PH值
7-8
打浆时间
150±
10min
三、碱回收车间
蒸
发
稀碱浓度
5g/l﹡
预热温度
≥95℃
≥-0.06Mpa
提
浓
浓碱含量
71.0±
1.0%﹡
压
滤
一次压滤温度
活性炭投加量
1.60kg/m3
二次搅拌时间
105±
48.5%±
0.50%
泵房
氮
气
压力
≥0.20Mpa
纯度
≥99.50%
四、干燥车间
造
粒
炉膛温度
750±
50℃
出口温度
375±
/
塔内负压
0~-0.03Mpa
塔底温度
10℃
混合
10m3混合机混合时间
≥60min
30m3混合机混合时间
≥90min
五、三治车间
氢
压缩机
进口压力
≥-0.01Mpa
进口温度
≤60℃
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