放心肉菜示范超市创建现场检查评价验收报告.docx

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放心肉菜示范超市创建现场检查评价验收报告

附件3

“放心肉菜示范超市”

创建现场检查评价验收报告

（2020年度）

申请创建超市：

_________________________________________检查评价验收单位：

检查评价验收日期：

年月日

2020年度“放心肉菜示范超市”检查评价验收表

创建超市

名称

地址

法定代表人

（或负责人）

电话

联系人

电话

检　查　评　价验收依据

《食品安全法》《食品安全法实施条例》《食品经营许可管理办法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《国务院食品安全办关于开展创建“放心肉菜示范超市”活动的工作方案和“放心肉菜示范超市”创建标准》《国务院食安办国家食品药品监督管理总局“放心肉菜示范超市”检查细则》等。

序号

检查标准

检查评价标准

检查评价内容

满分

分值

检查结果

检查评价方法

得分

备注

1

完善质量安全管理体系

1.1质量安全管理制度建立情况

1.食用农产品供应商审核制度

2

0.4

是□　否□

查阅资料：

查阅超市制定的制度文件等资料

2.进货查验记录制度

0.4

是□　否□

3.自查制度

0.3

是□　否□

4.信息公示制度

0.3

是□　否□

5.问题食品召回处置制度

0.4

是□　否□

6.其他系列食品安全管理制度

0.2

是□　否□

1.2食品安全管理机构设立情况

1.设置专门的食品安全管理部门或机构

2

1

是□　否□

查阅资料：

查阅超市制定的制度文件资料，包括会议纪要、任命书等。

2.独立于其它运营部门

0.5

是□　否□

3.职责明确

0.5

是□　否□

1.3食品安全管理人员配备情况

1.配备专（兼）职食品安全管理人员

2

1

是□　否□

查阅资料：

超市根据肉菜经营规模，至少配备1名专（兼）职食品安全管理人员。

超市与每名食品安全管理人员签订的聘书、合同中要赋予食品安全管理岗位职责。

2.明确专（兼）职食品安全管理人员食品安全管理职责

0.5

是□　否□

3.明确专（兼）职食品安全管理人员岗位要求

0.5

是□　否□

1.4食品安全管理人员考核情况

1.食品安全管理人员全部接受专业培训

4

1

是□　否□

查阅资料：

查阅超市培训考核记录

2.食品安全管理人员经考核合格后上岗

1

是□　否□

3.依据食品安全相关法律法规和国家标准的要求对食品安全管理人员进行现场考核

2

是□　否□

查阅资料：

以书面的形式随机考核超市管理人员，考核合格（60分为合格）的得分，不合格不得分。

2

升级肉菜采购模式

2.1采购模式推行情况

1.有相关采购合同或者协议等资料

2

1

是□　否□

查阅资料：

查看采购合同或协议，超市已推行“订单农业”采购模式，与供货方签订相关合同或协议，并明确双方食品安全权利义务。

2合同或协议明确双方食品安全权利义务

1

是□　否□

3已推行“订单农业”采购模式

2

1

是□　否□

查阅资料：

检查超市对种养殖基地的检查记录，图片、影像等资料或检查超市提供的种养殖基地相关资料。

4.有对种植养殖基地指导检查的记录资料

1

是□　否□

5.推行“农超对接”采购模式

2

1

是□　否□

查阅资料：

检查推行“农超对接”“厂超挂钩”及“基地+加工企业+超市”等采购模式中的相关资料，配合实地抽查的食用农产品进货查验情况赋分。

推行一种的，得1分；2种以上的，得2分。

6.推行“厂超挂钩”采购模式

1

是□　否□

7.推行“基地+加工企业+超市”采购模式

1

是□　否□

2.2采购生鲜肉、禽、蛋情况

1.超市采购经营的活鱼来自规范的养殖场，并保证运输、暂养安全

8

2

是□　否□

现场检查：

1.超市采购经营的活鱼来自规范的养殖场，并保证运输、暂养安全，检查进货查验相关材料；

2.超市采购冻鱼、虾等来自加工企业的，检查进货查验相关材料；

3.超市采购禽、蛋来自养殖企业或者供应商的，检查进货查验相关材料；

4.超市生鲜肉100%来自合法屠宰企业的，检查进货查验相关材料；

2.超市采购冻鱼、虾等来自加工企业

2

是□　否□

3.超市采购禽、蛋来自养殖企业或者供应商

2

是□　否□

4.超市生鲜肉100%来自合法屠宰企业

2

是□　否□

2.3规模采购蔬菜情况

1.超市蔬菜70%以上品种来自于规模化种植基地供应

7

4

是□　否□

现场检查：

1根据.超市蔬菜提供的规模化种植基地名单和70%以上品种来自于规模化种植基地供应的相关证明材料（索证索票），并在现场核对；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.检查超市或者供应商的运输车辆温度控制状况，是否达到对蔬菜进行产地预冷，全程冷链运输。

2.超市或者供应商对蔬菜进行产地预冷，全程冷链运输

3

是□　否□

3

审查肉菜源头信息

3.1超市对供应商进行审核情况

1.建立完善的供应商目录和审核流程

3

1.5

是□　否□

查阅资料：

1.查阅供应商名单、资质及审核记录，已建立完善的供应商目录和审核流程的，得1.5分；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.供应商符合供应资质要求并具有相应审核记录的,得1.5分。

2.供应商符合供应资质要求并具有相应审核记录

1.5

是□　否□

3.2超市对种养殖企业和基地审查情况

1.超市对签订采购合同的种植养殖企业和基地审查记录

5

2

是□　否□

查阅资料：

1.查看超市对签订采购合同的种植养殖企业和基地审查记录。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.有格式化的审查记录且保存完整。

3.审查记录涵盖种植养殖企业和基地农兽药管理使用情况。

2.有格式化的审查记录且保存完整

1

是□　否□

3.审查记录涵盖种植养殖企业和基地农兽药管理使用情况

2

是□　否□

3.3超市对供货者信息记录制度建立情况

1.详细记录并保留供货者名称

2

0.2

是□　否□

查阅资料：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.查阅供货者信息记录，超市详细记录并保留供货者名称、地址、联系方式，食用农产品品种、产地等进货查验信息；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.记录和凭证保存期限不少于6个月。

2.详细记录并保留供货者地址

0.2

是□　否□

3.详细记录并保留供货者联系方式

0.2

是□　否□

4.详细记录并保留供货者食用农产品品种

0.2

是□　否□

5.详细记录并保留供货者产地等进货查验信息

0.2

是□　否□

6.记录和凭证保存期限不少于6个月

1

是□　否□

4

强化销售过程管理

4.1加工操作肉菜情况

1.超市对在售肉类进行冷藏冷冻、分拣、包装等加工操作

3

1

是□　否□

现场检查：

1.超市对在售肉类、水产品进行冷藏冷冻（蔬菜进行冷藏）情况；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.检查分拣、包装等加工操作间及卫生情况，操作人员健康状况。

2.超市对在售水产品进行冷藏冷冻、分拣、包装等加工操作

1

是□　否□

3.超市对在售蔬菜进行冷藏、分拣、包装等加工操作

1

是□　否□

4.2贮存肉菜情况

1.配备与肉菜品种、数量、温度相适应，且符合食品安全标准或相关要求的贮存设施设备和工具

3

3

是□　否□

现场检查：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.配备与肉菜品种、数量、温度相适应，且符合食品安全标准或相关要求的贮存设施设备和工具；　　　　　　　　　　　　　　　2.贮存设施设备是否正常运行、

4.3销售生鲜肉情况

1.配备与生鲜肉品种、数量、温度相适应的冷藏、冷冻柜等温度设施设备

5

2

是□　否□

现场检查：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.配备与生鲜肉品种、数量、温度相适应的冷藏、冷冻柜等温度设施设备，且运行正常。

2.现场销售生鲜肉中心温度达到贮存温度要求。

3.现场查看生鲜肉贮存温度控制记录,记录与保存均完整（不少于6个月）。

2.现场销售生鲜肉中心温度达到贮存温度要求

1

是□　否□

3.生鲜肉贮存温度控制记录

1

是□　否□

4.内容记录完整

0.5

是□　否□

5.记录保存完整

0.5

是□　否□

4.4销售蔬菜、水果情况

1.配备与蔬菜水果品种、数量、温度相适应的冷藏柜等温度设施设备

8

2

是□　否□

现场检查：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.配备与蔬菜水果品种、数量、温度相适应的冷藏柜等温度设施设备；

2.现场销售叶菜水果冷藏温度达到贮存温度要求；

3.现场查看蔬菜水果贮存温度控制记录,记录与保存均完整；

4.采用净菜方式销售蔬菜。

2.现场销售叶菜水果冷藏温度达到贮存温度要求

2

是□　否□

3.有蔬菜水果贮存温度控制记录

0.5

是□　否□

4.记录与保存均完整

0.5

是□　否□

5.采用净菜方式销售蔬菜

3

是□　否□

4.5环境卫生状况

1.超市贮存、销售肉菜场所与品种相适应

3

0.5

是□　否□

现场检查：

超市贮存、销售肉菜场所与品种、规模相适应，环境整洁、摆放有序，无明显污物和积水

2.超市贮存、销售肉菜场所与规模相适应

0.5

是□　否□

3.超市贮存、销售肉菜场所环境整洁

0.5

是□　否□

4.超市贮存、销售肉菜场所摆放有序

0.5

是□　否□

5.超市贮存、销售肉菜场所无明显污物

0.5

是□　否□

6.超市贮存、销售肉菜场所无积水

0.5

是□　否□

4.6散装食用农产品标识情况

1.标注食用农产品名称

3

1

是□　否□

现场检查：

查看散装食用农产品销售信息，标注食用农产品名称、产地、生产日期（包装上市的要求标注包装日期）等内容。

2.标注食用农产品产地

1

是□　否□

3.标注食用农产品生产日期

0.5

是□　否□

4.标注食用农产品（包装上市的要求标注包装日期）

0.5

是□　否□

5

设立优质精品肉菜专柜

5.1优质精品肉菜专柜设立情况

1.设立优质精品肉类专柜

4

2

是□　否□

现场检查：

查看超市优质精品肉菜专柜，设立优质精品肉菜品类专柜数量满足经营需要或者达到6个以上的，得4分；3-5个的，得2分；1-2个的得1分；未设专柜的，不得分。

2.设立优质精品蔬菜类专柜

2

是□　否□

5.2优质精品肉菜认证情况

1.有优质精品肉菜认证文件并符合认证时质量安全标准的

5

3

是□　否□

现场检查：

1.抽查优质精品肉菜认证文件（证书）；

2.检查公开承诺书，承诺优质精品肉菜符合认证时质量安全标准等内容。

2.附有承诺精品肉菜符合认证时质量安全标准的公开承诺书

2

是□　否□

6

建立风险管理机制

6.1自查制度建立情况

1.自查内容

3

0.5

是□　否□

查阅资料：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　查阅超市建立食用农产品质量安全自查制度，包括自查内容、自查流程、自查频率、自查人员、采取措施及整改等内容是否按照其自查制度落实。

2.自查流程

0.5

是□　否□

3.自查频率

0.5

是□　否□

4.自查人员

0.5

是□　否□

5.采取措施

0.5

是□　否□

6.整改内容

0.5

是□　否□

6.2对购进肉菜检测情况

1.对新增肉菜品种自行或委托进行检测

2

1

是□　否□

查阅资料：

查阅超市对新增肉菜品种和怀疑有食品安全风险隐患的品种自行或委托检验检测报告单及委托检验合同等相关材料。

2.对怀疑有食品安全风险隐患的品种自行或委托进行检测

1

是□　否□

6.3对不符合质量安全标准肉菜处置情况

1.超市每日开展卖场、库存食用农产品清理，及时发现、剔除并销毁腐烂变质、超过保质期等不合格食用农产品

3

2

是□　否□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　查阅资料：

1.超市每日开展卖场、库存食用农产品清理，及时发现、剔除并销毁腐烂变质、超过保质期等不合格食用农产品

2.检查超市如实建立不合格肉菜记录情况，包括记录登记，影像资料等。

2.超市如实建立不合格肉菜记录

1

是□　否□

7

受理消费投诉举报

7.1消费者投诉举报制度建立情况

1.建立并实施投诉处理制度

3

1

是□　否□

查阅资料：

超市已建立并实施投诉处理制度情况，查阅受理投诉与肉菜有关的记录；

现场检查：

超市公示市场监管部门投诉举报电话（12331或12315）的情况。

2.及时受理投诉

1

是□　否□

3.公示市场监管部门投诉举报电话

1

是□　否□

7.2消费者投诉处置及整改情况

1.设有顾客意见箱或意见栏，或采用电子化方式开通顾客反映或投诉渠道

4

2

是□　否□

现场检查：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.超市设有顾客意见箱或意见栏，或采用电子化方式开通顾客反映或投诉渠道；

2.对反馈信息及时进行回复；

3.统计分析消费者的投诉信息并对投诉内容进行原因分析并实施纠正措施。

2.对反馈信息及时进行回复

1

是□　否□

3.统计分析消费者的投诉信息

0.5

是□　否□

4.对投诉内容进行原因分析并实施纠正措施

0.5

是□　否□

7.3消费者满意度情况

1.随机调查消费者，满意率80%以上的

3

3

是□　否□

现场随机调查消费者20名（各地结合实际制定问卷内容），满意率达80%以上的，得3分，低于80％的不得分。

8

全面公开公示信息

8.1公开创建“放心肉菜示范超市”活动的情况

1.在门店显著位置公开创建“放心肉菜示范超市”活动标准和放心食品自我承诺书

2

1

是□　否□

现场检查：

1.检查超市在门店显著位置和门户网站首页公开创建“放心肉菜示范超市”活动标准和放心食品自我承诺。

2.查阅超市公开听取消费者对创建活动建议意见的资料。

2.在超市门户网站首页公开创建“放心肉菜示范超市”活动标准和放心食品自我承诺书

0.5

是□　否□

3.公开听取消费者对创建活动建议意见

0.5

是□　否□

8.2设置公示牌公开肉菜产品供应商以及种养殖等信息情况

1.超市在现场公示肉菜产品供应商、产地、种养殖企业以及种养殖过程质量安全管理记录等方面信息

5

2

是□　否□

现场检查：

1.检查超市在现场公示或可通过二维码等方式在线查询肉菜产品供应商、产地、种养殖企业以及种养殖过程质量安全管理记录等方面信息；

2.现场抽查超市公示肉菜检验检疫证明文件情况和保存期限不少于6个月的情况；

3.现场检查与查阅资料相结合，核实查询的信息可真实反映产品情况。

2.超市可通过二维码等方式在线查询肉菜产品供应商、产地、种养殖企业以及种养殖过程质量安全管理记录等方面信息

是□　否□

3.超市公示肉菜检验检疫证明文件

1

是□　否□

4.超市肉菜检验检疫证明文件保存期限不少于6个月

1

是□　否□

5.查询信息可真实反映产品情况

1

是□　否□

100

加分项

9

借鉴执行先进标准

超市借鉴并执行国际食品法典委员会等国际组织或者发达国家和地区食品安全标准情况

1.主动借鉴并执行国际食品法典委员会或发达国家和地区标准，建立更加严格的标准及良好经营过程规范

3

3

是□　否□

查阅文件，超市主动借鉴并执行国际食品法典委员会或发达国家和地区标准，建立更加严格的标准及良好经营过程规范的，得3分。

（此项为加分项）

10

落实监督管理公示制度

2.设置自治区食品药品监督管理局统一样式的“食品安全监督管理信息公示栏”，公示内容齐全、详实

3

3

是□　否□

按照相关文件核对具体内容

总得分

检查评价验收结论

范例：

经现场检查评价总得分为分，未达（或未达到）到“放心肉菜示范超市”审核评价标准（注：

审核评价总分数≥90分视为达到审核评价细则要求），建议该超市升级肉菜采购模式，推行“农超对接”“厂超挂钩”及“基地+加工企业+超市”等模式；加强对新增肉菜品种和怀疑有食品安全风险隐患的品种自行或委托检验检测。

验收组成员签字：

超市法人代表（或负责任人）签字：

（单位公章）

年月日

备注：

审核评价总分数≥90分视为达到审核评价细则要求。

本报告一式四份，超市留存一份，属地市场监管局、盟市市场监管局各一份，盟市局统一报自治区市场监管局一份。