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57,771
3、集团公司现拥有固定资产原值为8.9亿元,净值为7.7亿元;
银行信用等级为连续三年被中国建设银行北京支行、中国工商银行北京支行、中国农业银行北京支行评为AAA级企业。
近三年完成技改情况:
自1998年以来共引进德国及瑞典先进生产线60条,均已全部合格验收并投入运行,近三年共计归还贷款1.46亿元。
(二)、企业产品、生产技术现状与国内外水平的差距
目前XX集团开发的产品共计有12大系列,200多个品种;
所采用的生产工艺和技术均已达到国内国际先进水平。
二、项目概况
(一)、项目名称:
北京XX饮料食品集团成都有限责任公司吹瓶机设备、罐装机设备、灭菌机设备、辅助设备技改项目。
项目主办单位及法人:
法定代表人:
房东生
法定地址:
成都市经济技术开发区(成都龙泉驿区)
邮编:
610100
电话:
(028)4867298、传真:
(028)4866298
项目负责人:
(二)、项目提出的依据和必要性
1、依据
北京XX饮料食品集团有限公司对成都市经济技术开发区(龙泉驿区)乃至西部市场投资环境及市场开发潜力的详细调查。
北京XX饮料食品集团成都有限公司于二OO一年六月二十日与成都市龙泉驿区政府签订了投资意向协议书。
北京XX饮料食品集团成都有限责任公司于二OO一年七月二十日经成都市工商行政管理局批准核名,并于二OO一年八月十日取得了工商营业执照。
2、必要性
①、本项目符合国家产业政策,促进高科技农业产业化发展。
建造北京XX饮料食品集团成都有限责任公司(成都经济技术开发区龙泉驿区)符合国家大力发展农业之政策,西部大开发十大工程之一便是农业产业化工程,XX集团采用高科技术和引进先进设备,通过不断调整产品结构,走出了高效、适销、低成本、高效益的产业化道路。
②、通过引进意大利西帕公司一步法吹瓶机设备可同时引进该公司先进的饮料生产工艺和技术,从而带动XX集团公司全面的技术进步。
③、引进该设备可使公司生产具备充分的独立性,可根据淡季、旺季自由调整产量或根据市场的消费需求来调整产品结构。
同时可作为独立的瓶胚、瓶器供应商,具有极大的生产灵活性。
④、引进该设备的较大优势可大大节约能源消耗、减少吹瓶报废率、提高瓶器质量和性能,从而达到降低成本、全面提高劳动生产率和经济效益。
三、产品市场预测
(一)产品需求预测
1、根据中国饮料协会统计表明2000年全国果汁饮料生产总量97万吨,而目前国内的市场需求量达170万吨,并且还有相当大的国际市场需求;
2、2000年度XX果汁饮料共生产22万吨,占据全国果汁饮料生产总量的23%的生产份额;
最接近的对手也仅有2、3万吨
3、国家制定的西部大开发战略决策,将拉动西部地区饮料市场的发展,提升西部果汁饮料的消费量。
4、四川作为人口大省,消费群体较多,产品市场面较宽。
5、XX集团以其完美的企业形象,强大的质量后盾,完善的售后服务以及XX人不变的准则“取之于民、奉献于民”也将迎来更多的消费者。
6、XX果汁饮料集团公司发展稳健,前景广阔,她依托国内丰富资源,以先进的设备和科学的生产工艺来不断增加科技含量,改造传统产业,大力发展精深加工果汁产品和高附加值产品。
作为国内民族饮料的领先企业,面对激烈的市场竞争,XX集团以成熟的市场运作经验,积极调整经营策略,不断增强竞争意识,危机意识,科技意识,质量意识。
在经营作风上坚持追新求实。
走出一条经济效益型的发展模式。
7、通过全国果汁饮料产销格局的分布,可见XX果汁饮料拥有强大的市场优势,市场销售预测情况见下表。
表
(一)单位:
万吨
消费群体分类
2005年
2010年
产量
需求量
青少年
52
72
58.2
90
96
84
102
中年
26
36
29.1
45
48
42
51
老年
8
12
9.7
15
16
14
17
表
(二)XX果汁饮料部分规格产品市场销售预测情况单位:
750mL
330mL
250mL
1.8
2.4
1.2
3.6
5.4
2.7
3.0
4.2
4.8
0.9
0.6
1.5
2.1
0.3
0.4
0.2
0.5
0.7
0.8
(二)产品价格分析
中国西部特别是四川具有天然的人力资源优势,同时又有丰富的原材料供应市场,具备了优越的地理环境,项目投产后在资源成本、原材料供应、交通运输等方面都有着明显优势,在价格竞争上将有着具大潜力。
本项目产品价格初步确定为如下:
产品名称
规格
单位
售价
XX果汁1000mL
1×
件
60元/件
XX果汁750mL
120元/件
XX果汁330mL
36元/件
XX果汁250mL
24元/件
XX果汁600mL
108元/件
XX浓缩果汁
200kg
吨
2500元/吨
四、项目规模改造目标及内容
(一)项目规模
首期占地200亩,总投入3亿元,年产果汁饮料3万吨。
(二)建设内容
1、果浆生产线1条,加工能力5T/h:
(处理草莓、桃、苹果、猕猴桃、梨等)
2、利乐灌装线2条:
1TBA/19灌装机1台,规格330mL/250mL互换;
②TBA/3灌装机1台;
(以上灌装设备配备1台4-6T/h无菌灌装杀菌器)
3、屋顶包生产线1条,规格1000Ml/750mL,
(配套冷却系统)
4、博萨自立袋生产线1条,规格600mL,配备冷却系统;
(以上热灌装设备配备1台3.6T/h热灌装杀菌器)
5、PET吹瓶、灌装生产线1条,生产能力18-2.4万瓶/h;
(配备杀菌、灌装、冷地、贴标、装箱全套设备)
6、厂房建设15000平方米,其它附属设施5000平方米。
(三)改造目标:
本项目系北京XX饮料食品集团公司设立北京XX饮料食品集团成都有限责任公司后主要在吹瓶机设备、罐装机设备、杀菌机设备及辅助设备上进行的技术改造,具体改造目标为进口吹瓶机设备495万美金、进口罐装机设备490万美金、进口杀菌机设备498万美金、进口辅助设备494万美金,共计进口设备达1977万美金。
(四)拟采用的生产技术水平、来源及生产工艺流程
1、生产技术水平
本项目果汁饮料的加工和无菌包装技术是采用国际最先进的饮料生产技术,对工艺流程、工艺设备、工艺环境均有明确的要求,本项目将依据生产技术要求确定工艺流程和设备选型。
在设备选型中,将优先选用国际最先进的无菌灌装、灭菌等设备,生产高技术含量、高附加值的产品。
项目投产后,生产的全过程将严格执行国际行业标准所要求达到的各项技术指标,生产及产品质量严格按照IS09002国际质量认证体系标准实施。
(1)、优质果汁原料,优质品质保证。
优质原料,是生产优质果汁的关键。
XX果汁全部采用优质原料:
苹果汁、草莓汁、猕猴桃汁、山楂汁等由果汁生产基地提供,橙汁自巴西和美国进口,葡萄汁和樱桃汁自伊朗进口,其它果汁原料也严格符合国际标准。
(2)、先进设备,全封闭无菌灌装。
果汁营养丰富,易受细菌侵害。
XX果汁集团自德国和瑞典等国全套引进60多条无菌灌装设备,全封闭无菌环境灌装,果汁、设备、包装材料均经严格的无菌处理,强有力地保证了果汁优良品种。
(3)、UHT超高温瞬时灭菌工艺,保证果汁新鲜。
灭菌是果汁的重要工艺。
XX果汁采用了最先进的UHT超高温瞬时灭菌工艺,在超高温下瞬时有效地灭菌避免了一般饮料巴氏灭菌较长时间煮制对果汁营养的破坏,是果汁的新鲜风味和丰富营养几乎不受任何损失。
(4)、无菌包装,不加任何防腐剂。
果汁的变质主要是细菌导致。
XX果汁采用先进的新型七层纸,铝、塑复合无菌包装材料,有效防止细菌侵入,及光和养对果汁营养成分的破坏,常温下无需添加任何防腐剂即可保鲜一年以上。
(5)、科学的IS09002国际质量管理体系
严格控制产品质量,XX果汁采用了目前最科学的IS09002国际质量体系,保证每个系列、品种的产品在任何环节均优质品质,奉献给广大消费者。
2、技术来源:
XX集团成立以来,十分注重产品的科技含量,视科技为第一生产力,坚持走出去和请进来的方法,不断状大科技队伍的实力,并成立了科研中心,公司主要以自行研制的技术为主导,广泛吸收国外饮料生产的先进技术。
3、生产工艺
一般工艺流程
五、改造的配套条件
(一)原材料物资供应情况
1、主要原材料名称来源
草莓龙泉
桃龙泉
葡萄龙泉
枇杷龙泉
胡萝卜龙泉
浓缩橙汁巴西、美国
葡萄汁英国进口
樱桃汁英国进口
2、电力、燃料及能源供应情况
龙泉开发区建有110KVA变电站两座,装杨容量达12.3万KVA,本项目所需用电量为0.32万KVA,因此电力资源有了绝对保证;
西部盛产天然气燃料资源,同时确保了本项目的燃料资源的供应。
(二)交通运输条件
本项目投资所在成都市经济技术开发区(龙泉驿区)系国家级重点开发区,距离成都市10多公里,目前已具备了成熟的交通条件,项目所在地紧临龙泉开发大道,四通八达,运输方便快捷。
(三)环保
1、本项目的生产工艺中除清洗水果产生废水,并通过了循环过滤,严格净化处理后排放,不会造成环境污染;
所采用设备均是进口先进设备,从而排除了噪声所造成的环境污染。
其它均无有害环境的因素。
2、本项目投资主张绿色工厂、美化环境,倡导环保。
(四)消防
本投资项目位于城郊,在消防设施安装配备上将严格按消防设施规范进行设计。
室内外设水消防设施、建筑设安全通道。
厂房及附属设施安装必要的避雷设施,以避免雷击。
同时,工厂将随时宣传防火知识及灭火器材的使用,按规定配备灭火器材,防患于未然。
六、总投资及资金来源
(一)、项目总投资及构成
1、该改造项目总投资30000万元,其中:
固定资产投资22500万元,流动资金投入7500万元。
详见下表:
项目总投资及构成表
工程或项目名称
投入金额(万元)
占总投资比例(%)
一、固定资产
22500
75
二、流动资金
7500
25
合计
30000
100
2、资金来源的初步说明
新增投资30000万元,系XX集团企业法人的自有资金和自然人投资,其中:
⑴以资本金投入10000万元,具体分别为:
①XX集团直接投资9500万元,②自然人投资500万元;
⑵XX集团内部拨款投入20000万元。
七、技术经济效益和社会效益分析
(一)、项目改造后在生产工艺及技术均能达到国内国际先进水平。
(二)、项目经济效益初步分析
1、投资利润率
投资利润率=利润/总投资×
100%=4273/30000×
100%=14.24%
见下表:
生产规模
利润总额(万元)
总投资(万元)
投资利润率(%)
3万吨
4273
14.24
表示投资回报,本项目投资回报高于同行业平均水平。
2、投资利税率
投资利税率=利税额/总投资×
100%=(4273+1381)/30000×
100%=5654/30000×
100%=18.85%见下表:
利税总额(万元)
投资利税率(%)
5654
18.85
3、投资回收期估算
不考虑资金的时间价值,投资的回收期分别为:
所得税后投资回收期(静态)4.54年;
所得税后投资回收期(动态)6.47年。
4、新增销售收入估算
XX集团实施该项技术改造后,正常年达产3万吨后,产销率按95%计算,价格上根据国家的定价原则,参照其它同类相近产品的价格,同时考虑消费者的实际承受能力,结合本产品品牌价值及公司经营策略核定,每吨产品出厂价格暂保守确定为5000元,每年可增加生产并实现销售收入14250万元以上。
5、新增利润估算
利润预测简表
单位:
项目
达产3万吨
备注
一、产品销售收入(含税)
14250
产销率按95%计
减:
总成本、税金、销售费用
8881
二、产品销售利润
5369
管理、财务费用
950
加:
其他业务利润
-146
三、利润总额
6、新增税金估算
XX集团实施该项技术改造后,正常年达产3万吨后,按综合流转税税率约9.69%计算,在达到设计的正常产量3万吨并按95%的产销率销售后,可实现增值税、其它税金及附加等约1381万元(15000万元×
95%×
9.69%)。
7、出口创汇估算如下表:
外汇收入预测表
年销售总收入
(万元)
其中:
创汇万美元
总生产线
(条)
创汇生产线
创汇率
(%)
XX集团
200000
2000
50
4
8.30
本技改工程项目
140
1
8.15
(三)、项目社会效益初步分析
1、社会效益:
借助中国驰名商标“XX”品牌促进四川最大优质果品基地向产业化方向发展,全面提升龙泉果品基地产品附加值,从根本上解决农民卖果品难的问题,同时满足全川及云、贵等大西部市场日益增长的消费需求;
全面带动龙泉优质果蔬基地的研发、育种、栽培、技术创新、大规模、大市场行销工作,为全省及西南三省农业大发展探索出成功之路;
提升成都龙泉优质果品基地在全国同行业的形象,为国内同际市场发展打下坚实的基础;
带动轻工机械制造业、包装广告业、运输业等相关产业的发展,同时为当地劳动力创造就业机会;
为财政及地方经济创收,促进成都市及龙泉经济的发展。
2、节能降耗所有新增设备,均生净节能型产品循环使用以节约能源和水源。
八、项目进度的初步按排
项目实施计划时间详见下列甘特图(GANT):
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