企业体系认证管理手册样本Word文档下载推荐.docx
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企业关键责任人和管理人员均参与过陕参1井、林1井、陕21井等20余口长庆气田关键探井和靖边油田早期勘探开发地质录井及生产布署工作,含有丰富现场工作和生产管理经验。
自企业成立以来,一直坚持以“质量第一,用户至上”标准,以优质服务来满足各方用户需要,同时坚持“重协议、守信用”市场服务宗旨,全心全意为用户提供最优质服务,竭诚和各界好友合作。
邮编:
710021
联络电话:
传真:
企业地址:
西安市未央区长庆基地兴隆园小区
04质量、环境和职业健康安全方针
科学采集结论可靠
优质服务用户满意
以人为本安全健康
污染预防保护环境
遵纪遵法连续改善
05质量、环境和职业健康安全目标
1用户满意率>90%每十二个月提升1-2%
2资料全准率>99%
3油气层卡准率>95%
4油气显示发觉率100%
5油气层解释符合率>80%
6固废定向投放,避免井喷污染
7杜绝重大伤亡事故,负伤率控制在2‰以内
8控制火灾爆炸、井喷、中毒事故为0
9关注职员健康,职业病控制在<1%
1适用范围
1.1本手册适用在西安市未央区长庆基地兴隆园小区长庆新技术开发地质录井服务及相关环境和职业健康安全管理活动和体系覆盖全部部门。
1.2因本企业地质录井服务均按甲方提供钻井地质设计书和相关规程规范进行,不包含ISO9001:
标准条款7.3设计开发内容;
所以对上述条款进行了删减,不影响企业提供满足用户要求和适用法律法规要求产品和服务能力和负担责任。
另外,机构图中产建项目部和试油项目部室未来拟开展项目,暂无此部门,也未开展此项工作,并和企业不在一处办公,拟建于甘肃省庆城县。
1.3本企业产品是指地质录井服务。
2引用标准
2.1GB/T19000-idtISO9000:
质量管理体系基础和术语
2.2GB/T19001-idtISO9001:
质量管理体系要求
2.3GB/T24001-idtISO14001:
环境管理体系要求和使用指南
2.4GB/T28001-职业健康安全管理体系规范
2.5职业健康安全管理体系审核规范
2.6SY/T6276-1997石油天然气工业健康安全和环境管理体系
3术语定义
采取GB/T19000-及GB/T24001-和GB/T28001-、SY/T6276-1997中术语定义。
本企业专业术语在相关文件中给出。
4质量/环境/职业健康安全管理体系
4.1总要求
本企业建立适合企业现实状况和发展质量、环境和职业健康安全管理体系,并采取必需方法加以实施和保持,达成连续改善目标。
为此应满足下述要求:
1对质量、环境和职业健康安全管理体系所需过程、关键环境原因和风险加以识别和确定,并形成文件。
2明确各过程次序和过程间相互作用和关键环境原因和风险控制方法。
3确保必需资源和信息来支持和监视各过程。
4对过程、关键环境原因和风险进行测量、监视和分析并采取必需方法实现策划结果,以达成连续改善目标。
5全部承包方和外包过程均按7.4采购过程和SY/T6276-1997标准中5.3.5承包方要求进行控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
1概述
为使本企业质量、环境、职业健康安全管理体系规范化、文件化,本企业编制质量、环境、职业健康安全管理体系文件。
2职责
2.1管理者代表负责组织建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系文件。
2.2综合办公室负责管理手册、程序文件等文件管理控制。
2.3各文件使用单位负责文件日常管理。
3控制要求
3.1本企业依据GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-和SY/T6276-1997标准编制企业管理手册和程序文件。
3.2为确保体系有效运行,依据本企业实际情况和标准要求,各单位可编制对应作业文件、统计表格、。
3.3质量、环境、职业健康安全管理体系文件包含:
3.3.1管理手册(含质量、环境、职业健康安全方针和目标);
3.3.2程序文件;
3.3.3作业指导书;
3.3.4统计表格。
3.4编制体系文件时应注意文件适用性和各层次文件间接口,并便于职员了解和操作。
3.5管理手册描述管理体系关键要素及其相互作用和体系范围,并提供查询相关文件路径。
3.6本企业体系文件以书面形式表现。
3.7体系文件管理实施本企业《文件控制程序》。
4相关文件
《文件控制程序》
4.2.2质量、环境和职业健康安全管理手册
本企业质量、环境、职业健康安全管理手册是企业纲领性和法规性文件,是企业全体职员行为准则。
2.1管理者代表负责组织编制并审核企业质量、环境、职业健康安全管理手册。
2.2总经理同意并公布本企业质量、环境、职业健康安全管理手册。
2.3综合办公室负责手册解释和管理。
3.1本企业质量、环境、职业健康安全管理手册包含:
3.1.1质量、环境和职业健康安全方针;
3.1.2质量、环境和职业健康安全目标;
3.1.3本企业组织机构和岗位职责描述;
3.1.4要求了本企业质量、环境、职业健康安全管理体系范围,并对ISO9001:
标准中“7.3设计和开发”删减细节和合理性进行了描述;
3.1.5对GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-和SY/T6276-1997标准要素进行了相关描述;
3.1.6要求了本企业质量、环境、职业健康安全管理体系所需过程及各过程之间接口和相互关系;
3.1.7对质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件进行了引用和说明。
3.2手册编号、标识、发放、修订、更改、换版控制,实施《文件控制程序》。
4相关文件
《文件控制程序》
4.2.3文件控制
为确保在各个需要文件场所使用有效文件,本企业编制并实施《文件控制程序》。
本程序适适用于对全部和质量、环境、职业健康安全管理体系活动相关文件控制和管理。
2.1综合办公室负责管理手册、程序文件等文件管理和控制。
2.2综合办公室负责上级和相关单位来文及本企业公文管理和控制。
2.3各部门负责本部门技术文件编制和更改。
2.4各部门负责自行编制文件控制和上级下发文件在本部门实施。
3.1受控文件同意
受控文件均应实施同意控制,并确保:
3.1.1在对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行起关键作用各个场所,全部能得到对应文件有效版本;
3.1.2从全部发放或使用场所立即撤出失效和作废文件,或以其它方法确保预防误用;
3.1.3为法律或积累知识目标所保留任何作废文件,全部应进行合适标识。
3.2必需时应对文件进行评审和修改,并确保修改后文件得到同意。
3.3文件更改
3.3.1全部文件全部应实施对更改控制;
3.3.2对文件更改控制应严格实施《文件控制程序》。
3.4文件管理
应实施《文件控制程序》以确保:
3.4.1文件现行修订状态得到识别;
3.4.2文件保持清楚、易于识别和检索;
3.4.3外来文件得到识别并控制其分发。
《文件控制程序》
4.2.4统计控制
统计是说明所取得结果或提供所完成活动证据文件,为证实产品及管理体系运行符合要求要求,本企业编制并实施《统计控制程序》。
2.1综合办公室负责组织管理体系运行统计设计和管理。
2.2各部门负责本部门范围内统计设计和管理并按要求对统计进行归档、标识、保留及过期统计处理,确保统计有效控制。
3.1统计应保持清楚、易于识别和检索。
3.2统计标识、保留、保护、检索及过期统计处理实施《统计控制程序》。
3.3依据保留价值确定统计保留期限。
3.4统计填写应整齐、正确、立即、完整。
《统计控制程序》
4.3环境和职业健康安全管理
4.3.1环境原因
本企业建立并保持《环境原因控制程序》,以确保对本企业活动、产品和服务中影响环境原因进行识别评价和控制。
2.1各部门对本部门环境原因进行识别,填写《环境原因识别调查表》并将结果报生产安全监督部。
2.2生产安全监督部负责环境原因汇总、登记和评价工作。
2.3管理者代表负责《关键环境原因清单》审批。
3.1环境原因识别范围应覆盖本企业全部作业活动,包含生产现场、办公区域和生产和服务中能够控制或能够施加影响环境原因。
3.2在识别环境原因时,应考虑到:
3.2.1三种时态:
过去、现在和未来
3.2.2三种状态:
正常、异常和紧急
3.2.3八个方面:
1)向大气排放污染物(废气);
2)向水体排放污染物(废水);
3)向土地排放污染物(固体废物);
4)已纳入计划或新开发、新或修改活动、产品和服务等原因;
5)危险品和化学物品使用、存放、搬运、处理,废物和副产品对环境可能造成影响;
6)水、电、煤、气、油、原材料及能源和自然资源使用对环境影响及其可节省程度;
7)释放能量(如:
热、辐射、振动等);
8)物理属性(如:
大小、形状、外观等)。
各部门全方面系统地识别相关环境原因,并建立本部门《环境原因识别调查表》。
3.4企业经过评价判定确定对环境含有或可能含有重大影响环境原因。
确定重大环境原因时要考虑:
3.4.1影响范围;
3.4.2发生频次、频率;
3.4.3社会关注程度;
3.4.4影响程度;
3.4.5法律、法规符合程度;
3.4.6污染物排放量大小;
3.4.7能源、资源节省程度。
企业由生产安全监督部统一评价关键环境原因,并建立《关键环境原因清单。
》
企业在建立实施和保持境管理体系、制订环境方针目标指标时,必需对关键环境原因加以考虑。
《环境原因控制程序》
4.3.2法律、法规和其它要求
本企业建立并保持《法律、法规和其它要求控制程序》,以确保企业取得适用其活动、产品和服务质量、环境和职业健康安全方面法律、法规和其它要求。
2.1总经理向全体职员传达法律、法规和其它要求关键性。
2.2生产安全监督部负责获取质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准及其它要求文件,确定其适用性,追踪新法律、法规、标准
及其它要求相关文件,并公布《法律、法规和其它要求清单》,将内容随时传达成各部门和全体职员。
3.1在建立、实施和保持管理体系时,按本企业《法律、法规和其它要求控制程序》立即获取并确定和本企业活动、产品和服务相关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其它要求。
3.2针对本企业行业特点,结合生产活动、办公活动、地质录井服务中环境原因和危险源,由综合办公室建立适用质量、环境和职业健康安全法律、法规和其它要求清单。
识别适适用于关键环境原因和重大风险法律条款,并分发至相关部门和岗位实施。
3.3获取路径
从行业主管单位、各新闻媒体(专业报纸、杂志、出版社、国际互联网、CD磁盘等)、图书馆及行业协会等渠道搜集相关质量、环境保护、职业健康安全方面法律、法规、标准和要求,并作好统计。
3.4本企业应关注国家、地方立法机构最新动态,立即更新对应法律清单并传达成相关单位和人员。
3.5企业确定这些要求怎样适适用于环境原因和风险控制,在建立、实施和保持管理体系时,必需对这些适用法律法规和其它要求加以考虑,满足相关法规要求。
《法律、法规和其它要求管理程序》
4.3.3危险源辨识、风险评价和风险控制
本企业建立和实施《危险源辨识、风险评价和控制程序》,确保对本企业活动、产品服务和场所中可能包含人员安全及财产损失危险源进行辩识、评价和控制。
2.1生产安全监督部负责危险源辩识、风险评价组织指导,各单位负责本单位危险辩识及风险控制。
2.2生产安全监督部负责对整个企业危险源辩识进行汇总登记和评价工作。
3.1危险源辨识范围应覆盖本企业全部作业活动,包含生产场所、办公区域等。
3.2在危险源辩识时应考虑;
3.2.1录井作业活动中常规活动,很规活动,如设备故障、抢修等非正常作业活动;
3.2.2全部进入录井作业场所人员活动,包含内部职员和相关相关人员及访问者活动;
3.2.3企业内部设备设施,如办公楼、库房、作业场所建筑物、录井设备、车辆,不管是自有、租赁、借用设备和设施可能造成伤害。
3.2.4企业物资或材料,如危险品采购、搬运、储存、使用等。
各部门在辨识基础上建立本部门《危险源辨识调查表》
3.3在评价确定重大风险时要考虑:
3.3.1该项活动发生事故可能性大小;
3.3.2人体暴露在该危险环境中频繁程度;
3.3.3一旦发生事故造成损失后果及其严重性。
生产安全监督部负责统一汇总和风险评价,建立《重大风险及控制方法清单》
3.4当发生以下情况时,生产安全监督部应对危险源进行立即辩识或补充辩识,并把辩识结果立即报管理者代表,方便确定重大风险:
3.4.1本企业承接到新开发或生产服务项目时;
3.4.2作业过程发生重大改变时、企业录井生产活动生产工艺修改变更时;
3.4.3法律,法规和其它要求更新时。
《危险源辩识、风险评价和控制程序》
4.3.4目标、指标和管理方案
依据企业环境、职业健康安全方针和关键环境原因及重大危险源控制要求,在企业和相关职能层次上建立、实施并保持形成文件目标和指标,并建立意在实现目标、指标管理方案。
2.1生产安全监督部负责本企业环境和职业健康安全目标指标及管理方案拟订、修订、实施和控制。
2.2总经理负责目标指标及管理方案审批。
2.3各职能部门负责相关目标指标和管理方案实施。
目标和指标应尽可能量化,应符合环境职业健康安全方针,包含:
对污染预防、连续改善和遵守适用法律法规和其它要求承诺,建立目标指标时,应考虑法律法规和其它要求,和本身关键环境原因和重大危险源。
3.1目标、指标制订依据:
a)本企业环境、职业健康安全方针;
b)国家法律,法规及其它要求;
c)相关方期望和要求;
d)本企业经济情况和资源投入;
e)技术优异性和可选方案;
f)本企业本身重大环境原因及重大风险。
3.2目标、指标和管理方案检验和修订
3.2.1生产安全监督部组织相关部门每六个月对环境、职业健康、安全目标、指标和管理方案完成情况进行一次检验(必需时增加次数,也可在内审时进行),将结果汇报给管理者代表。
3.2.2当目标、指标和管理方案需要修订时,由生产安全监督部报管理者代表,修改情况不大时,可由管理者代表同意,变动情况较大时,可提交管理评审会议,经总经理同意后,由责任部门对对应目标、指标和管理方案进行修订。
3.2.3各相关职能部门应按职责分工,对分解目标、指标和管理方案实施过程进行自检,当重大环境原因和重大危险源发生改变时,应立即修订目标、指标。
3.3为实现环境职业健康安全目标指标,企业应制订对应管理方案。
管理方案内容要求:
a)明确实现目标和指标;
b)明确可行技术方法及资源配置;
c)注明开启和完成时间;
d)明确实施部门职责和权限;
e)方案应针对重大环境原因和重大风险制订。
《环境目标指标及管理方案》
《职业健康安全目标及管理方案》
4.3.5运行控制
本企业建立并保持相关运行控制程序,使和环境原因和风险相关活动、产品和服务和相关方得到有效控制,以确保环境和职业健康安全方针、目标及指标实现。
2.1生产安全监督部负责本企业环境和职业健康安全运行控制管理。
2.2各相关部门负责主管范围内安全运行控制和污染物控制和管理。
2.3各单位配合主控单位做好运行控制工作。
3.1本企业依据标准及相关法律、法规要求建立并保持《消防管理程序》、《能源、资源管理程序》、《职业病防治控制程序》、《相关方管理程序》《油类、危险化学品控制程序》《污染物排放控制程序》《安全体系运行控制程序》《劳保用具控制程序》及《录井作业控制程序》《生产运行控制程序》《完井汇报编制程序》等控制程序文件和运行准则,以确保环境和职业健康安全方针、目标及指标实现。
3.2生产生活污水经沉淀处理后排放。
3.3生产安全监督部对生产固废集中处理,各录井项目部负责录井现场固废管理,综合对办公区域固废进行管理,各部门及录井队对本单位固体废弃物进行分类定向投放、集中回收处理。
3.4采购、贮存和使用油品、化学品要实施危险化学品管理措施和控制程序。
3.5综合办公室对机动车辆噪声、尾气、漏油和油耗进行管理。
3.6综合办负责能源资源消耗考评管理。
3.7计划财务部、录井项目部等相关责任单位负责和本企业合作供给商、钻井队等相关方管理,和其签署协议或提出对应环境保护、职业健康安全要求。
《相关方管理程序》
《能源、资源管理程序》
《油品、化学品管理程序》
《职业病防治控制程序》
《消防管理程序》
《污染物排放控制程序》
《安全体系运行控制程序》
《劳保用具控制程序》
《应急准备和响应控制程序》
《录井作业控制程序》
《生产运行控制程序》
《完井汇报编制程序》
4.3.6应急准备和响应
本企业建立并保持《应急准备和响应管理程序》,预防或降低事故发生和对环境影响,做好事件突发前估计及发生后应急响应。
2.1生产安全监督部负责估计本企业可能发生哪些紧急情况及出现紧急情况后有效控制方法。
2.2生产安全监督部负责消防管理,各单位对本单位紧急情况进行应急处理。
2.3总经理负责应急准备和响应中必需资源配置。
3.1依据环境原因和风险明确潜在事故和紧急情况。
3.2生产安全监督部负责消防器材配置和管理。
3.3生产安全监督部和录井项目部针对潜在事故进行分析并制订井喷、有毒有害气体中毒、火灾爆炸等应急预案,当事故发生时要快速做出反应,采取有效方法降低损失。
3.4必需时,尤其是事故或紧急情况发生后,本企业应对《应急准备和响应管理程序》和应急预案进行评审和修订。
3.5在可行条件下,由生产安全监督部组织对《应急预案》进行演练并做好相关统计。
《应急预案》
《纠正和预防方法控制程序》
5管理职责
5.1管理承诺
总经理应对其建立、实施和改善质量、环境、职业健康安全管理体系做出承诺,并经过以下职责推行和开展相关活动为其承诺提供证据:
1采取培训、宣传或会议方法向全体职员传达满足用户和法律法规要求关键性,包含做到:
1)本企业依存于用户,了解用户需求并使用户需求得到满足是本企业生存发展需要,并满足适用法规要求。
2)各级领导应立即采取必需方法(如:
加强培训,利用文件、宣传资料或会议方法),向全体职员传达和宣传用户及法规要求,并了解其关键性。
2制订质量、环境、职业健康安全方针和目标
1)方针是企业宗旨及方向,目标是企业所追求目标,是方针具体表现;
2)实现方针和目标是使用户满意,给本企业内、外部提供信任和质量、环境、职业健康安全管理体系连续改善关键标志,全体职员必需为实现方针和目标而努力奋斗。
3实施管理评审
1)为确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行,保持质量、环境、职业健康安全管理体系连续适宜性、充足性、有效性,以达成预期目标,最高管理者应主持管理评审;
2)管理评审具体事宜,详见《管理评审程序》。
4为质量、环境、职业健康安全管理体系建立、实施和改善提供必需资源
5确定组织机构和职责权限
6任命管理者代表
5.2以用户为关注焦点
1概述
本企业依存于用户,有能力满足用户目前和未来需求和期望,经过提升地质录井服务质量在用户心目中树立最好形象,并把用户满意作为自己追求目标。
2职责
总经理向全体职员传达满足用户及法律要求关键性,并主动了解和用户相关各类信息和用户目前和未来要求,以满足用户要求并争取超越用户期望。
3控制要
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