太原塑料管道项目可行性分析报告Word下载.docx
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(一)项目名称
(二)项目选址
xx经济合作区
太原,简称“并(bīng)”,古称晋阳,别称并州、龙城,是山西省省会、太原都市圈核心城市,国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。
截至2018年,全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市,总面积6909平方千米,建成区面积438平方千米,常住人口442.15万人,城镇人口375.27万人,城镇化率84.88%。
2019年常住人口446.19万人。
太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端,北接忻州市,东连阳泉市,西交吕梁市,南邻晋中市,是山西省政治、经济、文化中心,国家可持续发展议程创新示范区,是中国北方军事、文化重镇,晋商都会,也是中国重要的能源、重工业基地之一,是中国优秀旅游城市、国家园林城市。
太原是国家历史文化名城,一座有2500多年建城历史的古都,“控带山河,踞天下之肩背”,“襟四塞之要冲,控五原之都邑”的历史古城。
全市三面环山,黄河第二大支流汾河自北向南流经,自古就有“锦绣太原城”的美誉,太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。
2018年11月,入选中国城市全面小康指数前100名。
2019年6月,未来网络试验设施开通运行。
2019年8月13日,入选全国城市医疗联合体建设试点城市。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。
项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
(三)项目用地规模
项目总用地面积50571.94平方米(折合约75.82亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.58%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.28%,固定资产投资强度163.41万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积50571.94平方米,建筑物基底占地面积31647.92平方米,总建筑面积72317.87平方米,其中:
规划建设主体工程55343.12平方米,项目规划绿化面积5265.67平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费6775.09万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量440352.79千瓦时,折合54.12吨标准煤。
2、项目年总用水量19908.96立方米,折合1.70吨标准煤。
3、“太原塑料管道项目投资建设项目”,年用电量440352.79千瓦时,年总用水量19908.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.82吨标准煤/年。
达产年综合节能量14.84吨标准煤/年,项目总节能率21.69%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资17862.94万元,其中:
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入43426.00万元,总成本费用33870.16万元,税金及附加360.45万元,利润总额9555.84万元,利税总额11234.34万元,税后净利润7166.88万元,达产年纳税总额4067.46万元;
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济合作区及xx经济合作区塑料管道行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进xx经济合作区塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“太原塑料管道项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展,为社会提供就业职位625个,达产年纳税总额4067.46万元,可以促进xx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率53.50%,投资利税率62.89%,全部投资回报率40.12%,全部投资回收期3.99年,固定资产投资回收期3.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。
国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。
民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,深化体制机制改革,强化企业主体地位,激发企业活力和创造力;
更好地发挥政府作用,积极转变职能,加强战略研究和规划引导,完善相关支持和倒逼政策机制,为企业发展创造良好环境。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
50571.94
75.82亩
1.1
容积率
1.43
1.2
建筑系数
62.58%
1.3
投资强度
万元/亩
163.41
1.4
基底面积
31647.92
1.5
总建筑面积
72317.87
1.6
绿化面积
5265.67
绿化率7.28%
2
总投资
万元
17862.94
2.1
固定资产投资
12389.75
2.1.1
土建工程投资
6397.23
2.1.1.1
土建工程投资占比
35.81%
2.1.2
设备投资
6775.09
2.1.2.1
设备投资占比
37.93%
2.1.3
其它投资
-782.57
2.1.3.1
其它投资占比
-4.38%
2.1.4
固定资产投资占比
69.36%
2.2
流动资金
5473.19
2.2.1
流动资金占比
30.64%
3
收入
43426.00
4
总成本
33870.16
5
利润总额
9555.84
6
净利润
7166.88
7
所得税
8
增值税
1318.05
9
税金及附加
360.45
10
纳税总额
4067.46
11
利税总额
11234.34
12
投资利润率
53.50%
13
投资利税率
62.89%
14
投资回报率
40.12%
15
回收期
年
3.99
16
设备数量
台(套)
108
17
年用电量
千瓦时
440352.79
18
年用水量
立方米
19908.96
19
总能耗
吨标准煤
55.82
20
节能率
21.69%
21
节能量
14.84
22
员工数量
人
625
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx科技公司
(二)公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。
公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。
在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。
公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;
公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;
以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;
以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;
以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;
在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;
为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;
公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;
在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;
项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;
随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神,依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;
项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入36533.06万元,同比增长10.25%(3396.48万元)。
其中,主营业业务塑料管道生产及销售收入为30446.86万元,占营业总收入的83.34%。
上年度营收情况一览表
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
营业收入
7671.94
10229.26
9498.60
9133.26
36533.06
主营业务收入
6393.84
8525.12
7916.18
7611.72
30446.86
塑料管道(A)
2109.97
2813.29
2612.34
2511.87
10047.46
塑料管道(B)
1470.58
1960.78
1820.72
1750.69
7002.78
2.3
塑料管道(C)
1086.95
1449.27
1345.75
1293.99
5175.97
2.4
塑料管道(D)
767.26
1023.01
949.94
913.41
3653.62
2.5
塑料管道(E)
511.51
682.01
633.29
608.94
2435.75
2.6
塑料管道(F)
319.69
426.26
395.81
380.59
1522.34
2.7
塑料管道(...)
127.88
170.50
158.32
152.23
其他业务收入
1278.10
1704.14
1582.41
1521.55
6086.20
根据初步统计测算,公司实现利润总额7808.16万元,较去年同期相比增长1765.06万元,增长率29.21%;
实现净利润5856.12万元,较去年同期相比增长1264.22万元,增长率27.53%。
上年度主要经济指标
完成营业收入
完成主营业务收入
主营业务收入占比
83.34%
营业收入增长率(同比)
10.25%
营业收入增长量(同比)
3396.48
7808.16
利润总额增长率
29.21%
利润总额增长量
1765.06
5856.12
净利润增长率
27.53%
净利润增长量
1264.22
58.84%
44.13%
财务内部收益率
28.18%
企业总资产
29959.55
流动资产总额占比
35.89%
流动资产总额
10753.80
资产负债率
21.32%
一、塑料管道项目背景分析
“十三五”期间,塑料管道行业仍有较好的市场机会,预期总量仍会保持适度增长。
根据市场的变化,分析今后一段时间内市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域。
<
p>
1.政府工作部署会促进塑料管道行业的进步与推广应用<
加快推进产业结构优化升级,实施一批技术水平高、带动能力强的重大工程;
建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心,培育壮大一批有国际竞争力的创新型领军企业;
加快建设质量强国、制造强国;
深入推进以人为核心的新型城镇化,实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化;
实施一批水利等工程;
加强重大基础设施建设,高铁营业里程达到3万公里,新建改建高速公路通车里程约3万公里;
实现城乡宽带网络全覆盖;
生态环境质量总体改善;
完善住房保障体系,城镇棚户区住房改造2000万套等政策和措施,都会为行业的健康发展和应用市场的进一步拓展起到促进作用。
2015年12月20日至21日在北京举行的中央城市工作会议也提出,要提升建设水平,加强城市地下和地上基础设施建设,建设海绵城市,加快棚户区和危房改造,有序推进老旧住宅小区综合整治,力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造,推进城市绿色发展,提高建筑标准和工程质量,高度重视建筑节能。
2.计划实施的多个重大工程及项目与塑料管道行业密切相关<
十二届全国人大四次会议审议通过的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中,提出未来五年中国计划实施多方面重大工程及项目。
涉及到科技、装备制造、农业、环保、交通、能源、人才、文化和教育等多个领域,将对中国经济、社会和民生等各方面产生深远影响。
其中的实施创新驱动发展战略、推进农业现代化、优化现代产业体系、拓展网络经济空间、构筑现代基础设施网络、推进新型城镇化、构建全方位开放新格局、加快改善生态环境、全力实施脱贫攻坚、加强和创新社会治理等部分都与塑料管道行业密切相关,会促进塑料管道行业的技术水平提升和健康发展,促进塑料管道应用市场的进一步拓展。
而其中的新增高效节水灌溉面积1亿亩、建设高速大容量光通信传输系统、加快推进国家高速公路网建设、建成北京新机场、新增民用运输机场50个以上、新增城市轨道交通运营里程约3000公里、核电运行装机容量达到5800万千瓦、农田有效灌溉面积达到10亿亩以上、推进南水北调东中线后续工程建设、推进1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户、加快推进约1亿人居住的棚户区和城中村改造。
引导约1亿人在中西部地区就近城镇化、建设海绵城市、建设地下管廊(网)、农村自来水普及率达到80%、新增用气450亿立方米等具体项目都会给塑料管道的应用市场开拓带来重大机遇。
3.海绵城市建设<
海绵城市是指城市在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时能够吸水、蓄水、渗水、净水,解决当一些极端天气出现时,一些城市由于原来的排水等基础设施相对老旧,出现城市内涝现象。
在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存,并经过渗透和净化处理。
需要时将收集、蓄存的水加以利用,既节约了珍贵的水资源,促进了雨水资源的充分利用,还保护和改善了城市的生态环境。
2014年10月,住建部提出《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建(试行)》。
2015年4月确定16个城市进行海绵城市建设先行试点工作。
2015年10月16日,国务院办公厅发出《关于推进海绵城市建设的指导意见(国办发[2015]75号)》。
2016年2月25日,财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅和水利部办公厅联合发出《关于开展2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知(财办建[2016]25号)》,决定启动2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作。
2016年3月11日,住建部发出《海绵城市专项规划编制暂行规定(建规[2016]50号)》。
这些政策为塑料雨水收集模块、蓄水装置、塑料检查井、相关用途塑料管道系统等产品的大量应用创造了条件。
4.加强城市地下管线建设和管理<
2014年6月,国务院办公厅发出《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见(国办发[2014]27号)》,提出要力争用5年时间,完成城市地下老旧管网改造。
用10年左右时间,建成较为完善的城市地下管线体系。
2015年4月住建部公示了2015年地下综合管廊十个试点城市名单,计划3年内建设地下综合管廊389公里,总投资351亿元。
据统计,目前全国共有69个城市在建地下综合管廊,约1000公里,总投资约880亿元。
2016年要开工建设城市地下综合管廊2000公里以上。
5.棚户区改造计划<
2015年6月17日召开的国务院常务会议决定,进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。
增加安排中央投资,重点投向城区老工业区和独立工矿区改造搬迁等7类重大工程建设。
计划三年内改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房1800万套,农村危房1060万套,同步规划和建设公共交通、水气热、通讯等配套设施。
重点抓好农业转移人口市民化、推进城镇保障性安居工程建设和房地产市场平稳健康发展工作,2016年实现棚户区住房改造600万套。
6.水利系统工程建设<
“十二五”期间,塑料管道在水利系统的农村饮水安全和水利灌溉领域有较大的应用范围。
水利部《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》提出,2015年后还要抓好重大供水工程建设,加快构建供水安全保障体系。
围绕解决城镇供水问题,着力实施一批重大城镇供水工程,搞好城镇供水管网建设和改造,积极开发利用海水、中水、微咸水等非常规水源,提高城镇供水保证率。
围绕解决农村饮水安全问题,以城乡发展一体化为方向,优先实施城镇供水管网向农村延伸,大力发展规模化集中供水和村村通自来水工程,对农村饮水安全工程进行配套改造和联网提升。
“十
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