影子项目商业计划书Word格式文档下载.docx
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5.1.团队核心成员简介14
6.财务计划与风险分析15
6.1.前提假设15
6.2.财务计划要点15
6.3.设备投资计划15
6.4.通信资源租用情况15
6.5.投资回报分析16
6.6.风险分析16
1.摘要
产品定义与核心价值:
影子项目(以下简称影子)是基于95XXX全国接入号码的独立的语音信箱服务。
影子为用户提供能够直接拨号留言和查询留言的服务,此语音信箱同时能够被用作呼转留言箱和独立的联系方式使用。
管理团队:
团队成员:
产品/项目经理——XXX
研发中心经理——XXX
产品简介及其市场前景
用户直接拨打95XXX2+影子号码(由不等位长的数字构成的扩展号码)即可为他人留言或者管理自己的影子信箱(语音信箱)。
预计在QQ活跃用户中将有超2000万人使用影子业务。
设影子用户活跃比例为10%,且ARPU值为2元(包括留5条和查5条),则每月产生400万业务总收入。
成功要素及XX公司优势
影子将以市场先入者、全国统一码号等优势迅速占领市场,并通过功能创新、战略合作等策略保持竞争优势。
项目成功的关键在于要在营销中形成一定规模的活跃中心用户群,以此为中心向其他用户群辐射。
2.产品和服务
2.1.产品和服务简介
影子项目(以下简称影子)是基于95XXX全国接入号码的独立的语音信箱服务,用户直接拨打95XXX2+影子号码(由不等位长的数字构成的扩展号码,下同)即可为他人留言或者管理自己的影子信箱(语音信箱,下同)。
2.1.1语音信箱的注册和开通
影子需要用户申请。
一期全部以网站注册形式开通,二期开始视情况增加电话申请、注册卡发放等开通形式。
在一期语音信箱号码的推广中规定只能用QQ号码注册,并通过一系列甄别措施防止恶意抢注,无QQ号的用户可通过客服人工开通,人工开通的号码段按公司码号规划执行,按顺序发放,作为影子的补充,用户自己不能选择,并要留下真实姓名,固话号码或手机号。
对于扩展号码中普通号码(含所有QQ号码)免费,珍贵号码(暂定为号码<
=10000的号码,QQ未占此号段)付费。
号码规则:
以95XXX+2开头,后接不等位长的QQ号。
用户注册流程:
用户的注册和使用流程:
2.1.2语音信箱的使用
用户申请影子信箱成功后即可用作呼转留言箱和独立通讯方式使用,他人通过直接拨打影子信箱号为用户留言后,用户可以通过拨打影子信箱号码或网站提取的方式查询留言。
1)向语音信箱留言
直接拨打完整影子信箱号码或拨打95XXX根据系统提示进行留言。
完整的影子信箱号码为95XXX+2+QQ号码。
验证期以河北基础业务语音平台为基础,只接受用户拨打完整的影子信箱号码。
2)新留言提醒
当影子信箱有新留言并且用户长时间(一个月)未接入信箱并读取时,系统对用户进行新留言提醒,此功能在正式上线时添加。
新留言的提醒方式分为短外呼、短信和邮件提醒三种。
由于一期的注册以QQ号码准,因此系统自动获得用户的QQ邮箱,同时将QQ邮箱作为用户有留言的默认提示工具,必要时采取外呼和短信提醒。
●短外呼提醒:
系统对用户固话号码进行短外呼提醒,来电显示用户终端显示95XXX来电,就是信箱有新留言。
提醒服务免费。
●短信提醒:
系统对有短信功能的手机、小灵通也可选择短信提醒方式。
提醒服务暂定为免费且每月一次。
●邮件提醒:
系统在有新留言时随时进行提示,但不会同时发送留言文件,用户需要登录95XXX网站或接入语音信箱进行提取。
3)用户查询留言
语音信箱用户查询留言可以通过拨打完整语音信箱号码、拨打95XXX按提示操作以及登录95XXX网站进行提取。
所有呼叫均收取正常市话费。
●拨打完整语音信箱号码查询:
用户可随时用任意通信终端拨打95XXX+2+QQ号接入任意语音信箱,根据提示输入正确密码后即可进行该信箱的管理和留言的收听、转发、管理等操作;
●拨打95XXX按提示操作查询:
用户可随时用任意通信终端拨打95XXX接入95XXX平台,接着按平台的语音提示进行操作,最终输入正确密码后即可进行该信箱的管理和留言的收听、转发、管理等操作;
(验证阶段不提供此拨打方式)
●网站提取——邮件下载:
用户可随时登录95XXX网站进行留言的收听、提取和转发等操作,此种方式免费。
4)语音信箱使用注意事项
●用户注册时必须填写自己的QQ号,否则无法收到激活邮件或验证码,以及为防止信箱密码丢失而设置密码提示问题;
●用户注册后必须于7天内激活语音信箱才能正式开通,过期则系统释放该号码;
●如果自己的QQ号已被注册,则联系客服进行线下(申诉?
)处理,需提交真实姓名和电话号码并登录该号码QQ与XX公司客服进行在线对话。
●信箱密码丢失或被盗时,提供安全问题的答案,真实姓名和电话号码,并回答信箱的使用情况说明(如最近一次查询留言时间,共有几条留言等信息)后,根据系统发出的重新激活的链接更改密码等操作取回信箱。
2.2.业务特点与价值
影子是基于95XXX全国接入号码的独立的语音信箱服务。
2.2.1业务特点:
Ø
国内第一个语音信箱类业务的码号的应用,有先入者优势;
影子信箱有多种使用方法,满足用户多种需求,如作为独立通讯方式、作为呼转留言箱、作为虚拟身份与现实身份的连接工具、以及统一多种联系方式等等;
是电信业的新增市场,不会对现有市场构成冲击,相反会促进基础网络的应用并提高收益;
影子面向所有有通信需求的用户,是大众化的服务;
除个人应用外,项目中还可以开发如布告栏、客服留言箱、意见收集等企业和大客户应用,建立企业与用户、政府与人民之间的点对点的信息通道;
2.2.2业务对用户的核心价值
影子改变了现有的呼转留言必须与已有通讯号码绑定,以及人工转接留言的业务模式,为用户提供能够直接拨号留言和查询留言的服务,此语音信箱同时能够被用作呼转留言箱和独立的联系方式使用。
2.2.3项目对XX公司的价值
●培养XX公司特有的客户群体
从直接留言以及影子的虚拟特性作为切入点,面向活跃的互联网用户(主要是QQ用户)进行推广,辅以趣味性和实用性的系统语音投放等细节功能来扩大语音留言的使用领域和用户习惯,最终形成XX公司特有的的客户群体;
●搭建XX公司自有的通信网络
影子作为一种独立的应用,能够形成其特色的通信网络,并产生多种业务可能。
●获得流量收入
通过用户对语音信箱的使用,增加基础电信网络的流量收入,进而产生XX公司的收入;
2.3.技术方案
项目技术需求分为建设XX公司95XXX语音平台、影子网站平台和95XXX号码与运营商的接入工作三部分。
2.3.195XXX平台建设
95XXX平台负责接受并识别运营商指向过来的号码,根据业务种类进行不同处理(此平台与其他业务公用)。
在影子中,95XXX平台除负责识别并处理影子号码的接入工作;
负责接受用户留言和信箱管理工作;
负责新留言的提示工作;
以及日常业务统计工作。
2.3.2影子网站平台建设
影子网站平台为用户提供注册、激活、通过网络进行影子信箱管理、线上交友娱乐(社区功能)等服务,随项目发展进行功能更新。
影子网站的全部功能将分三期实现:
●一期:
能完成注册,信息记录,帐户激活功能,能对用户信息进行分类等统计工作,能生成不同要求的推广链接。
●二期:
链接留言平台,网络提取,转发等功能。
●三期:
想社区方向演进,增加小的形象化功能。
一期网站主要用于邮件群发销售模型的验证,预计于8月中旬完成;
二期用于业务正式上线,预计于10月底完成;
三期用于产品线拓展,丰富用户体验,故向社区化、形象化发展,具体功能及完成时间另行设计。
2.3.395XXX码号接入
95XXX号码的接入是为了让用户用所有电信运营商的用户都能够随时接入95XXX平台,是影子业务上线的基础。
接入方式、号码收费规则、结算规则等根据号码接入工作确定,影子项目对次无特殊要求。
2.4.产品线扩展
影子作为新型语音信箱服务,可以作为XX公司一条新的产品线的开始。
此产品线专注于语音信箱业务,以语音留言存储、转发,以及个性化留言制作为基础功能,并作为普适性服务面向所有有通信需求的用户。
在基础功能定位的基础上,业务进入稳定期后将对产品功能进行细分和专业、行业化开发,以适应不同种类用户需求,如语音日志、政府意见收集、语音杂志、信箱交友等。
以专业化和行业化作为产品线扩展的方向。
3.市场分析
3.1.产业发展分析
语音信箱类的异步通信业务与同步通信业务有良好的互补性,可以充分弥补用户不能随时接听、不便告知真实通讯号码等不足。
欧美等一些发达国家的电信运营商,一直视其为一项重要的增值业务,用户也维持在较高的水平。
与美国、欧洲等地语音消息稳定发展的情况有所不同,语音信箱类业务在我国的发展一直比较缓慢,其中有几方面原因:
一是中国用户消息类服务的需求在近几年内才得到蓬勃发展;
二是中国固定电话的网络系统,一直不能很好的支持语音消息类业务的服务;
三是发展新用户、小灵通和宽带业务,一直是运营商近几年业务的重点。
影子项目是在吸收固网呼转语音留言运营的经验基础上,结合95XXX全国性语音信箱类短号码和互联网用户对虚拟业务的消费习惯,在多项专利技术的支持下,推出的一项服务。
本项目所提供的服务面向所有有通信需求的用户,尤其是活跃的互联网用户。
其广泛性服务和刚性的市场需求将为影子业务提供强有力的支撑。
3.2.市场规模和目标客户分析
3.2.1市场规模
本项目市场收入预估数据以两次小范围市场调研为基础,在对总量进行缩量控制后使用调研比例数据,最终得出市场规模的预估。
由于一期营销中心用户群定位为QQ活跃用户(定义为经常使用QQ会员、Q钻、游戏、商城、QQ秀、空间等功能的用户),因此对QQ用户进行分析和调研,结果如下:
总量:
QQ用户2009年2月23日,同时在线人数突破5100万,注册用户达到9亿。
本项目中以此最高同时在线人数5100万人为基数(作为QQ的活跃用户总数),为估计本项目的可能用户量及活跃用户量,设计两次调研。
第一次调研:
对35个QQ好友做调研,详细说明影子功能和使用方法后,15人43%选择使用影子业务,20人57%选择没有兴趣。
第二次调研:
对公司内部员工,18人参加,其中13人愿意试用,比例为72%;
预计能够每月收到5条以上留言的有50%,而预计每月向他人留言5次或以上的为28%,取均值计算业务使用频率为每月5条留言的比例为39%。
假设愿意使用业务的用户占40%(低于两次调研结果),在QQ活跃用户中将有超2000万人使用影子业务。
参照第二次调研结果,设影子用户活跃比例为10%,且ARPU值为2元(包括留5条和查5条),则每月产生400万业务总收入,XX公司的收入根据与运营商的分成原则进行。
3.2.2目标市场
影子的目标市场定位为电信网络与互联网应用的交集,作为一种新的应用强化电信网络、互联网与人们生活的互联互通。
影子业务的用户定位为注重趣味体验型的功能敏感用户群。
3.3.竞争分析
本产品将面临的主要竞争对手包括:
运营商:
资金雄厚、码号和平台资源丰富、有庞大基础电信用户群,能够在最短时间内复制业务并快速发展用户。
腾讯、新浪等大SP:
资金雄厚、有优势的运营商资源、有庞大互联网用户群,能够在最短时间内复制业务并快速发展用户,且对影子业务冲击大。
其他语音信箱类业务:
运营商自有的语音信箱类业务和其他公司的相近业务,此类业务均为依附于基础运营商的功能性产品,对影子冲击较小。
3.4.小结
综上所述,影子所依托的语音信箱类服务在国内的市场虽然发展缓慢但前景广阔,而影子开拓市场的全新形式也得到潜在用户的广泛认可。
影子将目标市场定位为电信网络与互联网应用的交集,作为一种新的应用强化电信网络、互联网与人们生活的互联互通。
面对运营商、大SP、语音信箱同类业务的竞争,影子将以市场先入者、全国统一码号等优势迅速占领市场,并通过功能创新、战略合作等策略保持竞争优势。
4.市场营销计划
4.1.进入方式
影子业务的营销采用中心用户集中推广,中心辐射周边的策略,结合病毒式营销的手段进行。
其中,中心用户指预期影子用户活跃度高的用户群,推广时以用户群特征为导向,精确定位中心用户,做到针对性营销和多中心开花的效果。
4.2.业务拓展策略
在影子业务营销的初期,以QQ用户中在线用户为中心用户,待影子用户群初具规模后向网游、论坛、博客等其他网络热点应用辐射,培养更加精准有效的中心用户群。
在业务初期营销效果稳定后向电信网络用户进行行业和特殊应用的业务拓展,培养其他类型中心用户群。
4.3.竞争优势
公司与其他可能的竞争对手相比,主要的优势在以下方面:
1)首个语音信箱类号码的应用,市场先入者优势;
2)语音信箱使用便捷,对信箱使用者没有任何软硬件的硬性要求,只需知道信箱号码便可用任何通讯工具随时接入平台;
3)语音信箱有多种用途;
4)对留言方没有任何限制,只要能够进行语音通信即可;
5)影子具有连接虚拟和现实身份的作用,具有私密性;
6)信息可以存储;
7)对接收方简单开通,收取市话费,无功能费;
4.4.营销策略
以市场进入和拓展策略为指导,制定影子的营销策略:
一期销售面向QQ用户,以邮件群发、病毒式营销为手段进行用户推广,在影子市场验证过程中将对两种手段分别加以验证,并对正式上线后的营销策略修正作出指导。
邮件群发:
以QQ用户为目标客户群,通过获取QQ号码即可向其群发影子推广邮件,用户根据提示即可完成注册并使用影子服务。
病毒式营销:
以特定QQ群主为信息源,通过推广用户奖励使已经注册并使用的用户自主进行推广。
5.团队和组织架构
5.1.团队核心成员简介
5.1.1过往项目经验
801、全网短信、直接留言、电话投票
5.1.2本项目优势资源
在业务一期,需单独向影子投放的开发成本只有语音平台改造、影子网站开发部分的研发人员工资,预计需要6000元。
二期级以后的成本根据一期市场效果作出调整后另行制定。
5.1.3针对本项目欲投入资源
精力、心血。
6.财务计划与风险分析
6.1.前提假设
产品定位准确,与中心用户(QQ用户)契合度高;
针对中心用户群的推广能够使用户数按预期增长;
影子用户ARPU值能够达到预期水平。
6.2.财务计划要点
孵化期控制成本在3万元内;
孵化期能够实现验证模型各项参数的指标,即营销成本与收入的指标;
正式上线后,研发、平台建设等业务成本会随用户数增长规律递增,直到活跃用户数稳定在一定水平;
业务正式上线后产生的收入将按一定比例用于用户增长引发的成本增长,循环利用资本,以减少公司现金流压力。
6.3.设备投资计划
影子业务平台设备包括网站设备和语音平台设备,其中语音平台设备为可复用资源,根据公司总成本向项目分配;
网站设备为网站服务器及其托管费用为一次性成本,网站所需服务器成本约为1万元/台,每台支持4万活跃(每月登录5次以上)用户,预计影子业务稳定期达到120万活跃用户共需30台,而服务器托管费用约3.5万元/年/10台,共需10.5万元/年,此部分投资于商业计划阶段做详细分解。
6.4.通信资源租用情况
影子业务所需要的通信资源包括网站带宽和语音平台所需通信资源,其中语音平台通信资源为可复用资源,主要由高阳平台提供,因此根据公司总成本向项目分配;
网站带宽成本为连续成本,120万活跃用户约需100M独立带宽,成本为200元/M,稳定期共需2万元/月,24万元/年,于商业计划阶段做详细分解。
6.5.投资回报分析
表6-1投资收益情况
H1
H2
H3
H4
第三年
净利润
业务虚拟收入
54,000
3,860,000
投资金额(¥)
400,000
570,000
投资回报a
投资回收期
8~10个月
投资收益率
注:
成本中未计入语音平台硬件和通信资源成本,虚拟收入未考虑结款周期,且虚拟收入按运营商:
XX公司=0.20:
0.06元的比例结算。
此部分将在商业计划中进一步细化。
6.6.风险分析
6.6.1市场风险
运营商着手同类业务,造成竞争压力;
业务接受度低,达不到预期水平。
6.6.2管理风险
相关部门领导变动,使业务正常流程受阻。
6.6.3政策风险
全国开通会受到各省备案影响;
中国移动按SP管理办法对XX公司实施管理,造成流程压力;
运营商干预业务收费和运营。
6.6.4财务风险
业务结款不顺畅或周期过长,造成业务初期现金流压力;
与运营商结算比例过低,造成XX公司实际收入减少。
6.6.5退出风险
影子业务为普适性服务,生命周期将很长,因此退出风险很低。
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