学院学生食堂饭菜价格管理办法Word文档格式.docx

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　　四、食堂必须把稳定饭菜价格，保证饭菜质量做为一项政治任务严肃认真执行，饮食中心将抽调专人每天对价格、质量进行检查，违者将按解除经营协议办法执行。

　　五、各食堂必须高度重视，认真做好家庭经济困难学生生活，坚持每餐向学生提供2—3个一元菜和免费汤的供应。

　　六、饮食中心应配合学校、后勤保障处做好价格、形势教育宣传工作，定期进行“市场行情公布”，使师生理解食堂经营，出谋划策帮助食堂解决困难。

　　七、努力提高服务质量，关心和帮助贫困学生，开展勤工俭学活动，齐心协力共渡难关。

　　篇2：

建筑施工企业“三材”供应、结算价格管理办法

　　建筑施工企业“三材”供应、结算价格管理办法

　　1.目的

　　为理顺公司“三材”价格体系，更好的落实公司经济承包责任制，根据公司实际情况，特制定本方法。

　　1.内部价格结算

（1）由公司统一向集团采购的“三材”，由项目部按照公司每月公布的三材价格加上1.5%的采购保管费及当月供应量与物资供应分公司核对认定规格、型号、数量、单价及结算总额，并办理（预）结算手续。

（2）合同（协议）中明确由甲方指定共货单位并明确价格的，由物资供应分公司按约定负责督促材料进场，必要时进行调剂并办理对外结算。

物资供应分公司收取1.5%的采购保管费。

合同（协议）中未明确价格时，由项目部负责组织分别与甲方和分供方商谈确定材料价格，并按照与指定分供方确定的供应价（到现场价）加上1.5%的采购保管费及实际供应量与物资供应分公司结算。

　　（3）合同（协议）中约定由甲方供货的，按造价管理相关规定，由项目部负责与甲方结算。

　　2.“三材”供应、结算工作程序

（1）项目经理部根据工程要求编制“三材”需用计划，报公司物资管理部审核。

（2）物资管理部对材料计划进行审核后，传递给物资供应分公司。

　　（3）物资供应分公司对计划进行平衡后抄报物资管理部。

物资供应分公司负责向集团材料公司报送计划，签定买卖合同并负责督促货物进场和调剂结算。

　　（4）项目经理部对到场材料进行核对、签收后按公司规定办理（预）结算。

　　3.结算价格的管理

（1）公司每月由物资公司管理部和经营管理部根据供应“三材”价格，以公司信息特刊的形式，于次月10日前发布上月公司内部结算价格。

（2）物资供应分公司负责在下季度初向公司经营管理部、项目核算部提供上季度与项目经理部签认的各种材料规格、型号、数量和单价汇总清单等结算资料，以此作为季度（年度）项目成本核实的依据。

　　（3）项目竣工后，经营管理部根据公司发布的信息价及实际供应量，调整各项目的制造成本指标。

甲方指定供货方的“三材”按收入价格列如工程制造成本指标。

属于协商价格的材料价差，又项目经理部负责。

　　（4）“三材”内部价格结算过程中产生的经济纠纷，由公司物资管理部、经营管理部负责调解或裁定。

项目经理部或物资供应分公司对调解、裁定不服的，可向公司经济仲裁委员会申请仲裁。

　　篇3：

俄菲照明公司价格管理制度

　　俄菲照明公司价格管理制度

　　第一章 物资采购价格管理制度

　　第一条 为全面推行“比价采购管理”，增加采购工作的透明度，堵塞

　　采购漏洞，真正实现采购过程中“集中的权力分散化，隐蔽的权力公开化”。

　　由事后监督，转化到对事前、事中、事后全过程监控上来。

达到运作程序 化，管理制度化，降低采购成本，形成有效的管理闭环，促进公司经济效 益的提高，特制定《物资采购价格管理制度》。

　　第二条 所有采购物资价格受经营规划部监督审核。

　　第三条 各相关部门基本工作职责

　　1、经营规划部职责

（1）宣传贯彻执行国家价格方针、政策和法规;

（2）制定并监督执行公司价格管理规定;

　　（3）定期编制下达采购物资指导价格;

　　（4）通过参加相关物资订货会及合同的签订，搞好市场调研工作，利 用现代办公手段建立价格信息网络和台帐。

　　2、财务审计部职责

（1）根据经营规划部下发的《采购物资指导价格》负责对采购部门 的采购发票价格进行审核，有情况质疑及时反馈经营规划部。

　　3、供应部职责

（1）严格按照比价采购的原则，把好采购价格第一关，选择高信价 比的供应商。

（2）根据市场信息,及时认真填写《物资采购价格申报单》，严格执 行采购物资指导价格;

　　（3）自觉接受价格监督，按程序开展工作。

　　4、技改部职责

（1）组织实施设备采购的招投标工作，确保高信价比采购;

（2）自觉接受价格监督，按程序开展工作。

　　5、装备公司职责

（1）严格执行设备维修配件（备件）的比价采购。

　　6、生产部职责

（1）按月向经营规划部和财务审计部上报公司委外加工计划及计划执 行情况，并对委外加工产品价格和质量负责。

（2）自觉接受价格监督，做好信价比工作并遵循程序。

　　7、党委工作部职责

　　做好国家在采购物资过程中政策的宣贯督查，负责处理物资采购过程 中出现的违规违纪问题的查处，提出调查处理报告。

　　第四条 物资采购价格管理执行程序：

　　1、定价

　　经营规划部年初应根据公司上年度采购物资的平均价格及市场行情编 制下达公司采购物资指导价格明细册，主要物资要做到定期编制下达指导 价格，价格管理人员应加大对市场价格动态的调查了解。

　　2、询价

　　对公司需采购的物资，采购员及经营规划部价格管理员应根据职责要 求，广泛利用电视、广播、电话、网络、杂志及历史台帐等手段收集物资市场价格信息，为比价采购工作和领导的正确决策提供可靠的依据。

供应 部门应发挥职业优势和敬业精神，认真收集掌握市场价格信息，认真填写 《采购物资价格申报表》和编写季度市场价格动态报告，报经营规划部门， 确保核价工作的顺利进行。

　　3、核价

　　采购物资的指导价格明细必须经价格管理部门领导审批签字后方可生 效执行。

对单台设备及备件、工具及备件、外协件在5万元以下的必须经 主管厂领导审批签字;

5万元以上的必须报经总经理审批或决议是否执行招 投标。

　　常规采购物资由采购员根据询价信息认真填写《物资采购价格申请表 （见附表），一式二份（必须有单位负责人签字），到经营规划部核价鉴章， 一份采购员自留，一份留经营规划部。

采购发票价格由财务审计部根据采 购指导价核准。

　　第五条 物资采购价格执行的奖罚规定

　　为确保物资采购价格管理制度的正常实施，提高采购人员的积极性， 防止违规违纪行为的发生，促进公司经济效益的提高及经营目标的实现， 除按承包协议书中的规定提奖或处罚外，对下例情况之一的，经营规划部 考核后可向总经理建议给予奖罚。

　　第六条 奖励

　　1、市场价格信息了解及时，向公司建议后带来明显经济效益的;

　　2、采购的物资质优价廉，节约资金额较多的;

　　3、遵守公司物资采购价格管理制度，表现突出的;

　　4、检举、揭露有关违规违纪行为的;

　　5、回扣收入及时上缴公司财务审计部的;

　　6、赊账采购金额较大的;

　　7、以抵账物质换物采购金额较大行为的。

　　第七条 处罚

　　1、不执行公司物资采购价格管理制度的;

　　2、泄露公司物资采购控制价格机密的;

　　3、内外勾结，抬高采购价格的;

　　4、价格严重失实，造成公司重大经济损失的;

　　5、采购员多次提供采购价格均高于市场价格行为的;

　　第二章 废旧物资外销价格及相关管理制度

　　第八条 为规范公司废旧物资价格管理，促进增收节支，合理配置资源 的原则，特制定本制度。

　　第九条、适用范围

　　公司生产区范围内所有单位，不包含江滨富华机油泵公司和兴达公司。

　　第十条、部门职责：

　　供应部：

废旧物资（除设备以外）收集、装运、分类保管、提出处置 方案申请、组织招标、过磅、处置过程监督。

　　装备公司：

废旧设备收集、装运、分类保管、提出处置方案申请、组 织招标、过磅、处置过程监督。

　　经营规划部：

废旧物资处理方案审批、价格制定与审批、过程监督。

　　财务审计部：

开具发票（或补充发票）、收取现金（或办理转账手续）。

　　护卫队：

废旧物资及其处理过程安全保卫，出门检查。

　　废旧物资衍生单位：

废旧物资的归集、确认申请。

　　第十一条、废旧物资的分类

　　公司内所有废旧物资分为加工残料和废旧设备两大类,包括：

金属炉渣 料、机加工残料、废旧设备、废配件、废钢铁、报废工装、包装物、捆扎 物、化工原料等经确认无使用价值的物料。

　　第十二条 定价原则

　　1、加工残料采取招标竞卖定价和依据行情定价两种方式。

一般单价超 过1千元/吨或总价值超过5千元以上的物资采取招标定价，其它均由物资 处理部门依据行情自行定价，报经营规划部备案;

富华机油泵公司的废旧 物资处理价格以不低于江滨公司价格为准。

　　2、废旧设备由经营规划部会同装备公司依市场行情核定价格，可视情 况决定招标定价。

　　第十三条 流程

　　1、各废旧物资衍生部门报请经确认在本单位已无使用价值的物资，应

　　按不同类别交供应部、技改部制定存放位置（上交时应办理相关移交手续）。

　　兴达公司的废旧物资可自行定置存放，其处理价格及情况需报经贵部 备案。

　　2、除废旧设备外的其他物资全部统一由供应部分类归集并视废旧物 资仓储情况进行外销或内部领用，填写《废旧物资处理申请单》报经营规 划部审批。

废旧物资外销必须定期性规范处理。

　　3、废旧物资领用：

各生产单位可根据需要到供应部领用废旧物资，填 写材料领用单，经供应部审批同意领用后到经营规划部核价，财审部凭单 结转费用。

　　4、废旧设备由装备公司管理、规整，兴达公司废旧设备处理必须经过技改部和经营规划部确认备案。

装备公司依设备状况向经营规划部提出外 销申请并报设备清单和建议处理价格，由经营规划部报集团公司总经理办 公会审议批准后招标竞卖。

　　5、经营规划部根据供应部（技改部）提供的《废旧物资处置申请表》 审核待处理物资的品种并确定外销价格。

需招标处理的按招标处理规定执 行。

　　6、废旧物资的装运过程由供应部把关监督，供应部、经营规划部、护 卫队派专人监磅。

　　7、废旧物资的结算及出厂

（1）中标者、购买者必须于2日内到供应部（或装备公司）开具《物资 调拨单》，经营规划部划价盖章并留单备底，至财审部据过磅单和《物资调 拨单》交款，财审部照单办理结算并开具出门证。

　　兴达公司的废旧物资处理时可自行开具《物资调拨单》，但必须有供应 部审核监督人及经营规划部价格审核员在《过磅单》上的签字盖章，兴达 公司财务部才能开具出门证，公司门卫才可放行。

　　其他部门一律无权开具《物资调拨单》，一经发现，按盗窃行为处置。

（2）门卫见出门证及有经营规划部盖章的过磅单验货放行。

　　手续不齐擅自放行，将按所放行货物价值的2-5倍进行处罚。

　　（3）外销物资款均由财务审计部（兴达公司财务部）收转，任何单位和 个人不得收取现金，违者严处。

　　第三章 关联交易及各类结算价格管理制度

　　第十四条 为了加强公司管理，严格公司内各项结算程序以适应公司现 行机制，制定《关联交易及各类结算价格管理制度》。

　　第十五条 公司内关联交易结算管理程序

　　1、外购原辅材料

（1）原辅材料采购

　　① 公司所属各部门的生产用原辅材料统一由公司供应部门负责采购， 经营规划部门对采购物资价格提出指导性意见并实行随机抽样监控，采购 部门直接凭物资采购税务发票到财务审计部办理结算手续;

　　② 公司各职能部门的办公用品由各部门报计划给公司办公室，由公司 办公室统一采购，采购价格按照经营规划部下发的物资价格执行。

　　③ 公司各职能部门采购物资必须事先提出采购申请计划经主管副总

　　经理批准后送物资部门纳入采购计划，统一由承担物资采购责任部门负责 采购。

各部门凭材料领用单到物资管理部门领用。

（2）原辅材料及工具工装的领用

　　各部门在物资所属单位凭《材料领用单》领用材料及工装，其领用价 格以公司计划价格为准。

　　（3）自制材料

　　公司的中间合金、回炉铝锭的冶炼加工，由承制方持有收货部门负责 人签字的入库单到经营规划部进行价格审核后方可到财审部办理结算。

　　（4）自制工装及自制设备

　　公司各类工装的非标制造及设备的配件自制由装备公司完成，制造计 划分别由生产部和技改部下达。

供需双方应按市场经济要求签订内部生产 协作合同，明确进度、价格、质量等要求。

其价格可以原公司下发的《工 装价格表》作为参考依据，由双方协商确定，双方应严格执行合同，合同 应同时报送经营规划部和财审部各一份。

使用方凭《材料领用单》领用，完工后财审部凭合同及相关手续办理款项结转手续。

设备整机的制造必须 按公司设备管理和技术改造部的计划执行。

并由经营规划部会同设备管理 和技术改造部共同定价，设备管理和技术改造部组织有关部们进行验收， 待正常使用后方可办理结算及固定资产入账手续。

　　（5）公司内部劳务

　　① 凡劳务协作、非标制作、设备维修、工装修理、水电安装、能源消 耗及建筑物维修均视作内部劳务范围。

协作价格由公司统一制订。

对于协 作单位之间协作价格及其他事项发生争议的劳务项目由经营规划部门仲 裁，加工单位负责提供工作内容及实作工时（需耗材的应提供由使用单位 签章的物料消耗清单）给经营规划部进行价格确定。

单位一律凭劳务结算 单，到财审部办理结算;

　　② 凡属于公司规划性或纳入公司固定资产投入的基建项目改造及维

　　修应按有关程序办理立项及审批手续。

经批准后由承揽方持项目计划书预 结算书交经营规划部备案和造价审核方可开工，完工后施工单位应凭项目、决算书及相关施工资料由经营规划部牵头组织竣工验收，财审部凭竣工验 收单和经营规划部审核盖章的项目决算书办理结算。

　　第十六条 外委、外协管理

　　1、范围：

凡公司内需外单位加工承制的产品、工装、非标件，公司内 承制的来料、来图加工业务分别属于外委、外协项目。

　　2、程序：

原则上其业务是否进行由生产部据实际情况决定，加工价格 由经营规划部制定并参与合同签订并备案。

　　外协外委加工的物料进出必须受经营规划部监管，由经营规划部进行 来料登记，出门凭《外协外委业务申报表》到经营规划部进行审核备案， 经盖章后方可到财审部结转，任何单位和个人不得收受现金。