业绩指标库示例Word格式.docx
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资产负债率
(负债总额/资产总额)×
检测所管理分(子)公司的资产负债情况
11
资金沉淀率
(一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额/全部流动资金总和)×
检测所所管理分(子)公司流动资金的使用和周转效率
12
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测所管理分(子)公司资金周转情况
13
投资收益率
(税后利润/实收资本)×
检测分(子)公司的投资收益情况
14
费用预算达成率
(实际费用/计划费用)×
检测所管理公司的费用控制情况
15
销售费用比率
(销售费用总额/产品销售收入总额)×
检测一定周期内的营销效果
16
客户满意度
(满意客户数量/公司全部客户数量)×
检测所管理公司的客户满意情况
调研报告
17
制度、文化执行统一性
不符合集团文化的行为、现象次数及影响
检测所管理公司与集团文化的匹配度
人力资源部
18
核心人员流失率
(所流失的核心人员/核心人员总数)×
检测所管理公司人员稳定性
营销总监考核指标描述
一定周期内完成的销售总额
检测带领团队完成销售的能力
销售增长率
检测一定周期内的销售增加情况
销售计划完成率
(已完成的销售目标/计划的销售目标)×
检测带领团队完成销售任务的能力
销售回款率
(一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额)×
检测一定周期内货款回笼情况
销售费用率
客户保有率
(本年度已续约客户数/年初客户数)×
检测销售部门对老客户的维持能力
销售部
(满意的客户数量/总客户数量)×
检测公司的客户满意度情况
关键人才流失率
(一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数)×
检测所辖中心关键人才的流失情况
市场拓展计划达成率
检测一定时期内业务推进情况
市场分析报告
年度企业战略目标完成率
(已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分)×
检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度
直接上级
净资产回报率
(销售收益/销售收入)×
检测营销中心对公司整体收益的贡献
销售代表考核指标描述
已完成的销售目标/预定的销售目标)×
检测一定周期内完成销售任务的能力
检测实现销售的能力
货款回笼率
新客户开发量
一定时期新客户的开发数量
检测一定周期内的新客户开发情况
老客户流失率
(本年度不续约客户/年初客户数)×
检测一定周期内的流失客户再次开发合作情况
孤儿客户开发率
(流失老客户再次开发情况)×
检测对于流失的孤儿客户再度开发的情况
大客户增长率
(新开发大客户/原客户总数)×
检测一定时期内大客户的开发,维护情况
平均的客户满意评分
检测所服务的客户满意度情况
准客户信息量
准客户信息数量
检测所搜集的客户信息的数量
准客户记录有效性
(有效客户信息数/所搜集到的客户信息总数)×
检测所搜集的客户信息的有效性
电话接通有效性
(电话邀约(销售)成功次数/总电话数)×
检测与准客户电话沟通的有效性
客户接待有效性
(成功购买的客户数量/接待的客户数量)×
检测将客户上门行为转换为购买行为的成功率
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)×
检测对于客户投诉处理的能力
财务总监考核指标描述
公司整体财务计划及执行报告完成率
(已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量)×
检测财务信息对公司决策的帮助程度
董事会
信用事件发生的次数
按信用事件发生的严重性,采用扣分制
检测对于公司经营活动风险控制的能力
融资计划完成率
(实际完成融资计划/应完成融资计划)×
检测融资的能力
融资费用率
(实际融资费用/计划融资费用)×
闲散资金运用收益率
(闲散资金投资收益率/闲散资金总额)×
检测对资金进行管理和运筹的能力
全面预算管理控制
预算费用误差控制在±
5%以内
检测对于企业整体预算控制的掌控能力
对分/子公司财务监督的有效性
各分/子公司不按规定进行财务操作的次数
检测财务部门对各分/子公司财务控制的能力
未及时揭示各种财务问题的次数
通过其它部门或事件发现公司或子公司的财务问题未及时、准确揭示公司各种财务问题的次数
检测整体财务控制的能力
财务系统完善率
(已完成的财务制度、规章、章程/应完成的财务制度、规章、章程)×
检测财务各项规章规程、制度的制定、发布、培训、推行情况
计划预算控制完成率
计划预算控制没有超支的部门数占总体部门比例
检测对于预算执行的监督力度
财务分析报告完成率(含分/子公司财务监督报告)
(已完成合格报告数量/应完成的报告数量)×
检测财务信息对公司决策的帮助
客服经理考核指标描述
客户档案完备率
(完备的客户档案数量/客户档案总数量)×
检测对于客户信息管理的完整度
客户部
客户信息管理系统建设率
(实际完成量/计划完成量)×
检测客户信息管理系统是否按计划建设
客户信息掌控度
(实际达到的功能/希望达到的功能)×
检测客户信息管理系统对于初次客户信息的监测程度
客户回访率
(实际回访的客户数量/应回访的客户数量)×
检测对于客户跟踪的力度
客服系统培训实施率
(实际开展的培训次数/计划开展的培训次数)×
检测对其它业务部门客户服务理念的灌输程度
客服培训实施
实际开展的客服培训小时数
孤儿客户销售收入完成率
(孤儿客户销售收入/计划实现销售收入)×
检测对于孤儿客户的销售能力
孤儿客户续约率
(继续存在购买行为的孤儿客户数/孤儿客户总数)×
检测对于孤儿客户跟踪的能力
客服部
生产总监考核指标描述
生产计划完成率
(已完成的生产计划数/总生产计划数)×
检测一定周期内生产计划完成情况
生产部
产品合格率
每批次内完成的产成品中合格品数量
检测产品生产质量情况
核心员工保有率
[1-(核心员工流失人数/实际核心员工人数)]×
检测在部门日常管理中对核心员工的保有程度
人才培养完成率
(实际培养的人才数量/应培养的人才数量)×
检测对于团队人才梯队建设的成效
质量事故处理率
(已处理的质量事故/发生的质量事故)×
检测部门在质量事故处理方面的工作
全员劳动生产率
(总产值/员工总人数)×
检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率
目标成本控制率
(实际成本执行/目标成本)×
检测生产中实际成本的消耗情况
技术革新发生数
一定周期内发生的技术创新数量
检测一定周期内的新产品或新工艺的研发情况
生产安全事故发生数
一定周期内发生的安全生产事故数
检测生产部门生产安全管理的效果
生产安全事故损失率
(生产安全事故损失额/产值)×
检测生产安全事故造成的生产损失情况
总工程师考核指标描述
新产品工序设计及时性
规定时间内完成新产品工序
检测新产品工序设计的进展情况
新产品工序设计修改率
(修改次数/总设计数)×
检测新产品工序设计的准确情况
检测一定周期内的新产品或新工艺研发情况
工艺设计的及时性
规定时间内完成工艺设计
检测工艺设计的进展情况
工艺设计的准确率
[1-(修改次数/总设计数)]×
检测工艺设计的准确情况
工艺设计开发费用率
(实际设计费用/计划设计费用)×
检测工艺设计费用的使用情况
工序产品工时定额准确性
[1-(修改次数/总定额数)]×
检测工序产品工时定额的准确情况
生产计划达成率
(实际产量/计划产量)×
检测所管理车间的生产能力
生产交期及时率
[1-(交货误时次数/交货总次数)]×
检测生产车间的进度情况
产品抽检合格率
[1-(不合格产品数/抽样产品数)]×
检测产品的质量情况
工序工艺出错率
(周期内工序工艺出错数/总生产次数)×
检测工序工艺的执行情况
生产成本下降率
[(上周期生产成本-当周期生产成本)/上周期生产成本]×
检测生产成本的降低情况
生产设备完好率
(正常使用设备数/设备总数)×
检测生产设备的使用情况
生产安全事故率
一定周期内生产安全事故次数
检测生产安全的落实及预防情况
(实际成本/目标成本)×
车间主任考核指标描述
(合格品数量/总产品数量)×
检测车间产品生产质量情况
交期达成率
(按时交货的批次/总生产批次)×
检测车间生产的及时程度
检测车间生产安全管理的效果
生产安全事故处理的及时性
(及时有效处理的生产安全事故数量/总安全事故数量)×
检测车间生产安全的保障情况
设备故障率
(设备故障检修费用/产值)×
检测设备资产的消耗在总产值中的比重
物料消耗率
(物料消耗值/产值)×
检测物料消耗与产值的比率关系
技改项目的完成率
(技改项目完成数/技改项目计划数)×
检测公司技改项目的完成情况
劳动生产率
生产现场达标率
(抽检达到标准的次数/总抽检次数)×
检测生产作业的现场管理情况
员工技能提升率
(一定周期末员工的技能水平/一定周期初员工技能水平)×
检测对于员工操作技能的培训成交
仓储员考核指标描述
物资入库差错率
(一定周期内入库差错次数/入库总数)×
检测仓库部门的工作效果
仓库部
物资领用差错率
(一定周期内停用出错次数/领用总数)×
报表、台帐出错率
一定周期内记录有误的报表、台帐总数
库存货损率
(一定周期内当月库存货损金额/当月平均库存金额)×
检测检测仓库部门日常仓储管理的成效
仓库环境良好率
(仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数/总抽查次数)×
库存盘点帐实不符的次数
一定周期内仓库盘点过程中发现帐实不符的次数
检测仓库部门仓储管理的成效
人力资源部经理考核指标描述
管理制度汇编计划完成率
(实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数)×
检测对于公司基础管理工作的贡献
招聘目标完成率
(实招岗位人数/计划预招岗位人数)×
检测对招聘人才计划完成的考核
人员需求达成率
(经试用合格人数/需求人数)×
检测一定周期内对于各部门人员需求计划的达成情况
招聘空缺职位所需的平均天数
(空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数)×
检测招聘效率及有效性
人力资源培训完成率
(一定周期内人力资源培训次数/计划总次数)×
检测培训计划的执行情况
员工培训时间
员工年度累计培训时间
检测开展培训工作的力度
员工对培训满意度
一定周期内举办的培训员工满意比率
检测培训组织和课题选择、强调培训的效果与质量
员工结构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
检测公司关键人才的流失情况
考核工作的及时性
规定时间内完成考核工作
检测部门在绩效考核方面的有效性
绩效考核数据准确率
(实查有误数据/考核数据总数)×
检测绩效考核的有效性
行政助理考核指标描述
信息收集/反馈的及时性
信息延迟、滞后的次数与造成的影响
检测信息收集、传递的及时性
行政部
机要档案和文件的归档率
(及时归档的文件数/待归档的文件数)×
检测文件是否及时归档
接待活动满意率
(满意的接待活动/总接待活动)×
检测对客人的接待是否符合企业规范和代表企业形象
会务组织满意率
(满意的会务组织/总会务次数)×
检测对于会议的安排是否及时、有效、准备是否充分
公文行文规范率
(公文出现差错次数/总发出公文数)×
检测发出公文的规范、严谨
日常程序性工作完成的时效率
(按计划准时完成的工作数/总工作数)×
检测日常工作及时完成
文件传递到位率
(文件传递到位次数/总文件传递次数)×
检测是否能按照文件紧急程度按时、按质传递
文件制作及时率
在规定内文件的制作
检测是否按照不同文件类型及时制作、印发
出纳考核指标描述
现金日记帐登记及时性
一定周期现金日记帐没有按时完成的次数
检测现金日记帐登记的及时完成程度
费用报销准确性
一定周期内费用报销出错次数
检测费用报销的准确程度
现金收支准确性
一定周期内现金收支出错次数
检测现金收付的准确性
银行结算准确性
一定周期内银行结算出错次数
检测银行收付款的准确性
员工工资发放出错率
(一定周期内错误发放的工资次数/发放的工资次数)×
检测工资发放的准确性
日常记帐准确性
一定周期内记帐出错的次数
检测现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性
发票购买及时性
一定周期内未及时购买发票的次数
检测发票购买是否及时
财务凭证归档率
(一定周期内归档的财务凭证数量/应归档的财务凭证数量)×
检测财务凭证归档是否完整
司机考核指标描述
出车安全率
(安全出车次数/实际出车次数)×
检测是否安全行车
出车及时率
(及时完成任务次数/实际出车数)×
检测是否及时完成任务
出车满意度
乘坐人员投诉次数或者满意度
检测被服务人员对司乘服务满意率
违章驾驶次数
违章次数,按次数罚款
检测是否按章行车
违章记录
车辆费用控制率
(实际费用/预算费用)×
检测对于车辆日常费用的控制程度
接货准确率
(完整提货次数/总提货次数)×
检测提货的准确性
车辆维修率
(本年度车辆维修次数、费用/上年度车辆维修次数、费用)×
检测司机对车辆的保养程度
市场策划经理考核指标描述
市场费用控制
检测于市场宣传策划费用的使用控制
新产品方案设计完成率
(实际提交的新产品方案数/应提交的新产品方案数)×
检测在一定周期内向公司决策层提交的新产品、新项目的开发方案数量与要求提供数量比
市场部
新产品方案设计成功率
(被采纳的新产品方案数/提交的新产品方案数)×
检测在一定周期内被公司决策层通过的新产品设计方案比例
市场调研报告完成率
检测在一定周期内完成的市场调研报告数量占要求数量比例
营销计划完成率
(实际开展的营销活动/计划开展的营销活动)×
检测是否按计划开展各项营销活动
营销活动有效率
(营销费用增长率/销售收入增长率)×
检测开展的各项营销活动实际成效,对业务的帮助
广告投放有效率
(广告费用增长率/销售收入增长率)×
检测广告投放的实际成效,对业务的帮助
内部管理信息系统建设完成率
检测内部管理信息系统的建设情况
媒体曝光次数
有关公司的文章在新闻媒体上发布的数量
检测与各媒体的关系维护度
网站用户满意度
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值
检测网站的公众认可度
网站管理员考核指标描述
网页更新频数
每月网页更新数量
检测公司网站主页的更新频数
信息内容出错率
(信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)×
检测网页信息更改的正确情况
网站故障率
网站出现故障的次数和持续时间
检测公司网站的故障发生率
软、硬件及时维护率
(及时维护的软、硬件总数/上报需维修总数)×
检测公司软、硬件的维修维护服务质量、态度
网络订单的处理率
(及时处理的网络订单数/客户提交的订单数)×
检测网络订单处理的及时性
网站信息处理的及时性
(及时处理的网站信息数总提交信息数)×
检测对于客户留言、论坛信息、客户注册信息等网站信息处理的及时性
检测客户对网站使用性和操作的满意度
门店店长考核指标描述
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