文件评审报告Word文档格式.docx
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不
同
意
见
备
忘
录
序号
不同意见摘要
提出者签字
文件发放/回收记录表
记录编号:
JL-4.2.3-03
序
号
发放
编号
文件名称
文件编号
版本号
发放记录
回收记录
备注
发往部门
收取人
数量
分发日期
发文部门
发放人
签回
文件更改审批单
修改人
更改文件编号
更改文件名称
更改原因
更改申请人:
年月日
更改前内容
更改后内容(可附另页)
更改前版序号
更改后版序号
分发至下列部门
份数
总经理
生产经理
安全部
内审员
管理者代表
综合管理部
技术部
员工代表
技术经理
生产部
生产厂
审核意见
审核人:
年 月 日
批准意见
批准人:
JL-4.2.3-04
原持有者
原有数量
作废数量
作废日期
文件销毁
批准
销毁日期
作废/销毁文件清单
JL-4.2.3-02
会议主题
地点
主持部门
记录人
时间
参加会议人员
会议内容记录(可附页):
会议记录
JL-4.2.4-01
会议签到表
JL-4.2.4-02
会议名称
组织部门
参加会议人员签到
职务/职称
质量目标实施情况考核表
JL-5.4.1-01
部门计划目标(值)
对策实施
完成目标值
目标完成率
分析人:
时间:
公司员工花名册
JL-6.2.2-01
文化
程度
性别
年龄
从事本专业年限
现从事工种
工作岗位
入本公司日期
特种作业人员名册
JL-6.2.2-06
性别
文化程度
工种
职称
资格证书发放机关
资格证书编号
培训人员考核登记表
JL-6.2.2-04
培训日期
学时
岗位
培训内容
成绩
考勤
统计
员工任职能力考评记录
JL-6.2.2-05
考评内容
考评结果
评议人员
教育
培训情况
技能
经验
批准/日期:
审核:
编制:
顾客档案
合同(协议)编号
顾客名称
产品名称
规格
型号
签订日期
交付日期
厂家地点
联系人
/电话
经办人
JL-8.2.1-03
合同/订单台帐
JL-7.2-04
评审
记录编号
交付时间
备注:
()年度服务计划
服务目标:
服务内容
日期
服务单位
实施人
服务方式
措施:
制定人
批准人
JL-7.5-03
企业名称
地址
企业法人
联系电话
供应的主要产品
价格
供货能力
执行标准
质量
水平
年供货量
供方具备的资信
□营业执照(复印件);
□产品生产许可证件(复印件);
□专业资质证书(复印件);
□质量体系证书(复印件);
□环境管理证书(复印件):
□具备经济风险承担能力;
□中资生产商;
□外资或合资生产商;
□代销商;
□集体或个体经营商;
评审意见及控制方法
参与评价部门
参与人员签署
评价结果
.经过多方的考核和以上的评价、同意该供方为:
□合格供方;
□不合格供方,原因说明:
总经理评价意见:
将其列入合格供方名册
签字:
日期:
评价主持人
主持评价部门
评价时间
供方能力调查及评价表
JL-7.4-02
()合格供方名录
JL-7.4-04
供方名称
通讯地址
规格型号
电话
辽宁万成镁业集团有限公司
采购计划
JL-7.4-01
共78页
第24页
采购产品名称
类别
单位
技术质量要求
供货日期
提供产品的供方名称
年月日审核/日期:
年月日制表/日期:
年月日
采购产品验证单(代记录)
JL-7.4-03
报验数量
检验项目及验证记录(O不适用;
×
不合格;
合格)
验证日期
验证人
验证
结论
合格证
质保书
外观
包装
顾客满意调查表
JL-8.2.1-01
调查人
订购产品/规格
评价日期
项次
评价项目
分项评分(顾客在所选栏上打)
很满意
10分
满意
8分
一般
5分
不满意
3分
很不满意
0分
项目
平均
R
权
数
A
加权评分
S
1
产品质量
4
1.1
产品外观
1.2
产品包装
1.3
产品功能
1.4
产品材质
1.5
对我方产品的合格率
2
交付和服务
2.5
2.1
按期准时交货程度
2.2
对客户的服务满意
2.3
问题处理质量
3
价格和结算
3.1
产品价格
3.2
目前的结算方式
3.3
我方结算单据准确性
沟通与投诉
4.1
双方沟通问题的畅顺性
4.2
对投诉回应的及时性
4.3
对客户要求理解的准确性
综合印象分数统计
10
顾客满意指数CSI=S1+S2+S3+S4
以上评价项目中贵公司最关注项目及其他意见和建议:
对顾客满意度存在问题的分析:
顾客满意率分析报告
JL-8.2.1-02
沟通时间
沟通方式
接触人
落实人
产品质量满意度
服务质量
满意度
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
分析总结:
(可加附页)
合计沟通
家
产品质量满意率
%
售后服务满意率
综合满意率
质量目标规定顾客满意度()
上期评价顾客满意度()
本期顾客满意度与质量目标规定顾客满意度比较(±
)
统计人/统计时间:
内部审核实施计划
JL-8.2.2-02
审核目的
审核范围
审核依据
首次会议
末次会议
审核组成员
组长:
组员:
A;
B
审核时间
年月日~年月日
月日时分至月日时分,公司领导、各部门负责人参加;
月日时分至月日时分,参加人员同首次会议;
日程安排表
被审核部门
审核条款(要素)
审核组
1、审核期间遇特殊情况,计划可做适当调整;
2、内部审核清提前做好客观证据资料的准备。
审核/日期:
制表/日期:
内部审核检查表
JL-8.2.2-03
受审核部门
部门负责人
审核日期
标准条款
检查内容及方法、检查记录
审核发现
()年度内部审核计划
JL-8.2.2-01
审核概述
计划目的
计划范围
审核方式
审核频次
组员:
年度审核计划安排表
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 文件 评审 报告