厂中长期经营业务计划文档格式.docx
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4
产品加工废品率(%)
0.4
5
钢材批次合格率(%)
/
6
成品一次不合格率(%)
2.4
7
供货质量(PPM)
6000
8
合同履约率(%)
9
顾客满意度(%)
10
市场占有率(%)
11
产品销售收入(万元)
5118
12
劳动生产率(万元/人)
26
13
利润总额(万元)
399.7
14
产品销售资金回笼率(%)
69
15
内部损失成本率(%)
16
外部损失成本率(%)
17
设备非计划停机率(%)
1.2
18
主要设备完好率(%)
19
分供方履约率
注:
打“/”为此年度还未统计
共12页
第2页
公司2001年主要经济指标与竞争对手对比
一、产量(万根)
公司名称
我公司
南召
闻喜
长治
产量
35
43
20
二、产品加工废品率(%)
废品率
0.28
0.35
0.5
三、产品返工率(%)
我厂
返工率
2.0
1.6
1.8
1.5
第3页
四、供货质量(PPM)
供货质量
4800
5200
6700
五、销售收入(万元)
销售收入
7200
3700
六、产品资金回笼率(%)
回笼率
82
89
70
第4页
公司(2002~2005)年度经营业务计划
一、工业总产值(万元)
年度
2002
2003
2004
2005
产值
9000
12000
14000
17000
二、产量(单位:
万根)
45
60
85
1.7
共12页
第5页
四、产品加工废品率(%)
0.3
0.26
五、钢材供货质量合格率(%)
合格率
95
96
97
98
六、成品一次不合格率(%)
不合格率
1.88
1.76
第6页
七、供货质量目标(单位:
PPM)
PPM
5000
4500
4000
3500
八、合同履约率(%)
履约率
99
九、外部顾客满意度:
(%)
满意度
86
88
90
92
第7页
十、市场占有率(%)
占有率
十一、销售收入(单位:
万元)
销售额
7500
10000
12500
十二、劳动生产率:
(单位:
万元/人)
生产率
40
42
44
第8页
十三、利润:
利润额
450
600
750
1000
十四、产品销售资金回笼率(%)
80
84
十五、内部损失成本率(%)
损失率
30
第9页
十六、外部损失成本率(%)
十七、设备非计划停机率:
停机率
0.9
0.8
0.7
十八、主要设备完好率(%)
完好率
97.5
98.5
十九、钢材供货及时率(%)
94
第10页
公司(2002~2005年)经营战略和实施策略
项目
经营战略
目标
实施策略
推进
部门
预定完成日期
业 务
目
标
1、发展全球行销
年度 销售 利润
收入
2002 7500 450
20039000600
200410000750
2005 125001000
1、巩固和开拓国内外重点目标客户、配件配套市场,迈入跨国性全球行销体系
销
售
部
◎
●
2、采用新工艺及新技术,配合业务,拓展市场和行销需要
技
术
2、发展策略联盟
1、确保生产量、销售收入和利润
2、深化市场开拓,扩大行销网络
3、对用户定期走访和服务,做好市场调查,扩大销售,及时回收货款,与同行业策略联盟确保订单、技术协作
3、完善售后服务
1、顾客反馈处理满意度100%,从生产供货性服务提升到流通性服务
4、完善市场与公司信息交流渠道,随时跟踪产品市场效应,以质量和服务占领市场
组
织
1、营造学习型知识型组织
1、科技兴厂
2、尊重知识、重视人才培养
3、满足产品行销具有国际竞争力的优势团队人才需求
1、广开门路,引进专业人才,使能者乐为我公司所用,各安其所,贡献专才
各部门
2、强化人才培训,适应国际化市场对专业人才的需求
职教 办
3、鼓励在岗进修,培训第二专业和多元化技能
职教办
2、造就质量型队伍,产品力求零缺陷,预防重于发现缺陷
1、行使质量否决
2、激励调动员工质量意识和理念
3、建立公司质量文化氛围
1、立足平等原则,以能力和绩效为导向,以按劳分配方式健全管理规章,把握公平、公正、公开的岗位竞争机制
管理部
2、打破论资排辈,大胆晋用各类专业人才,同时考虑相应之福利待遇。
○表示尚未实施◎表示导入与实施中●表示完成并维持
第11页
组织目标
1、以经营理念为纲领,贯彻实施各项制度和巩固公司新文化
1、创建一个充满愉快、活力、尊重、具有中国特色的新企业文化
1、寻找专业企业形象设计机构为我厂进行企业形象策划和企业文化及理念策划。
总经理
2、通过管理规章、公告、文宣、培训、集合、具体体现新文化且落实到位
2、妥当照顾员工生活,体现“甘苦共当,荣辱与共”精神
1、从员工生活实际出发,尽我公司的最大限度,解决员工生活困难处。
2、提高员工生活水平跃上新台阶
1、依物价波动和公司营运实况适当调整员工薪资待遇和各类津贴
厂长
2、积极组织开展各项活动,如配合、参与、赞助等,体现共存共荣,保障员工的基本生活。
3、公司发展和职工生涯规划挂勾
1、深化公司永续经营基础
2、使员工自觉地将生涯规划紧密结合企业发展
1、营创客户/员工/公司三者皆赢,共存共荣之远景和宽阔专业晋升之发展道路
2、贯彻实施按劳分配,同时保障员工基本生活
3、重视和提高员工满意度及顺畅各级沟通渠道
生产力目标
1、发展生产力
年度产量劳动
(万根)(万元/人)
2002 45 35
200360 40
200470 42
200585 44
1、引进新设备,采用自动化数控,引用新工艺
技术
2、推进电脑管理,提高劳动效率
3、实行科学计划和节拍控制保持工序能力平衡
生产
4、严格实行设备和工装等的保养维护,对特殊过程/特殊特性实施重点控制
生产部技术部
设备部
5、实施激励机制,调动员工工作积极性
各部
门
1、各项成本费用严格控制,创造有利竞争条件,确保优势竞争力
年度 内损率 外损率
(%) (%)
2002 45 20
2003 40 15
2004 35 13
2005 30 10
1、减少不必要的交际费用
2、提高合格品率
质保部
3、严格控制库存,帐、物、卡相符,不断优化库存。
采购部
销售部
4、全面实施有计划的成本活动,降低各项成本
资源部
5、导入和实施ERP供销存系统
第12页
质量
1、开展全面质量保证
1、通过国际质量体系认证,获得广大客户对我厂质量和产品的信赖
2、配合全球行销大战略,以质量为先锋,拓展全球市场
3、完善供方产品责任应用义务。
1、推动ISO/TS16949:
1999质量认证,优化公司体系文件化
2、贯彻ISO/TS16949:
1999为基础的质量体系确保有效性
3、开展Qc和项目小组活动,坚持持续改进
4、进一步贯彻产品质量法,履行质量职责
2、产品和服务力求零缺陷,预防重于发现
年度成品一次供货废品
不合格率质量率
%PPM%
2002 2 50000.3
20031.8845000.28
20041.7640000.26
2005 1.7635000.26
1、结合公司现有技术,有效采用FMEA、SPC、MSA等质量技术控制过程。
技术部
2、通过各类培训,激发员工质量意识和岗位人员的技能,倡导第一次就把事情做好。
3、通过质量改进活动,降低不良损失及防止再发生(做好源头管理)
3、通过质量活动,建立员工信心和企业尊严
1、提升顾客满意度
2、促进员工满意度
1、表彰和激励对质量有具体贡献的员工
2、推动改善合理化建议等。
提案活动,激发全员参与质量改善的热情
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- 关 键 词:
- 中长期 经营 业务 计划