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客房
476
经与财务部总经理助理对XX年2-3月与去年同期作了营业对比分析
:
餐饮、客房收入对比分析表
部门
月
增幅
增长率
合计
分析:
1、XX年2-3月酒店总收入比去年同期增加万,增长率为%。
其中:
餐饮今年比去年同期增加万,增长率为%,客房今年比去年同期增加万,增长率为%。
餐饮主要原因是今年春节延后1个月,致使宴会客户比去年同期增加。
客房主要原因为今年房价上调及销售力度加强。
但餐饮由于菜品质量和服务管理水平等原因使大部分销售客户产生投诉,并将影响下一季度经营销售,而客房相反,因为促销活动展开不久,还不为大部分客户知道,所以在下一季度经营销售会比去年同期营业百分点增加。
综上所述:
预计下一季度经营任务中客房收入比例会加大,餐饮收入比例会有所缩减,但总任务会达到。
采取措施:
l
为推动餐饮销售促销措施:
1、宴会达20桌—50桌促销,按不同桌数赠送1—3间免费房和茶楼消费折扣等。
效果:
自 3月20日 推广以来,咨询宴会18起,预定宴会425桌,其中要求接受该活动12
起,客户反映情况较好。
总结:
宣传面不广,不为丰都人众知悉。
但预定客户对此反映较好,该促销可以各种理由延续至谢师宴阶段后结束,待中餐菜品质量调整完毕后,采用广告宣传车在城区流动宣传和在主要知名小区进行定点宣传。
2、细分销售客户群,将销售任务落实至部门个人头上。
3、由总经理带动进行拜访工作,宣传酒店产品变化,了解客户需求,目前已作客户回访7家。
4、调整餐饮部产品质量(菜品+服务)。
为推动客房销售,酒店在经营方面主要采取以下促销措施:
1、优惠券促销措施:
(XX年3月20日—XX年4月25日)
代金券使用统计表
使用单位
入住房间数量(间)
使用代金券数量(张)
应收房价(元)
实收房价(元)
使用代金券金额(元)
协议单位
117
71
16191
14381
1810
名皇会所
8
1427
1187
240
壹号会所
9
1561
1291
270
激情会所
1
171
141
30
散客
274
244
136
90
19624
17244
2380
总56位客户参与此活动:
A:
活动期前47天未入住客房,活动期47天内入住3间(含3间)以下协议客户
有33家;
占参加活动客户的%;
B:
活动期前47天未入住客房,活动期47天内入住4间(含4间)--10间协议客户
有7家;
C:
活动期前47天未入住客房,活动期47天内入住10以上间协议客户有1家;
D:
活动期前47天入住1间客房,活动期47天内入住1--3间协议客户有8家;
E:
活动期前47天入住客房数(1-2间)和活动期内入住客房数(1-2间)对等的有7家;
F:
其他客户4家;
此次活动发放代金券705张,使用90张,使用率为%;
预计使用率为20%,未达预
计使用率原因为:
总数印制800张中,有500张为面值20元代金券,促销力度不大,不能引起客户兴趣;
活动发券仓促,发放范围太窄。
此次活动实收现金为14384元,不包含上述客户中未使用代金券消费的金额为5757元;
活动期前后入住对比较大,上述参加活动客户中活动A、B、D类共48家,占参加总客户的
86%,是酒店此次活动的主要促销对象。
详见[代金券促销活动统计表],附后。
效果:
本次促销活动代金卷的及时使用,使酒店本月现金收入明显增加,应收帐款相对减少,4
月应收款元,回款元,存入集团元。
对集团加快资金周转、加速资金流量起到了促进作用。
同时增加酒店客房使用率;
发展潜在客户。
该活动计划在五一过后不仅在城区主要娱乐城推广,也将在城区大型单体餐饮店推广。
将促销客房对象有针对性的锁定在豪标或商务房型,增加客房指定房型的开房率。
2、调整客房销售策略,作出阶段性免收调节基金宣传。
分析
时间段
宏声贵宾楼
茂田酒店
皇都酒店
—XX年1月
168元/间/晚
(含调节基金)
148元/间/晚
110元/间/晚
XX年2月
188元/间/晚
实际执行价188元
实际标间上调14元
单间上调17元
(不含调节基金)
实际执行价174元
实际标间上调20元
单间上调20元
128元/间/晚(金卡110)
(含调节基金,可以选择含早,另加15元)
实际标间上调12元
单间上调15元
2月1日 -
3月31日
房间总数:
169间
平均入住率:
平均房价:
225元
164间
元
94间
150元
注:
入住率统计不含自用房和维修房。
(1)酒店采取价格居中策略;
(2)迎合销售部客源反馈情况;
(3)调整2月份三大酒店集体调价中,我酒店价格偏差情况;
(4)避免174价格的谐音和171价格零头;
在阶段性促销活动取消该调节基金后,销售部客户预定对此,意见反馈较好。
此活动自4月10日开展以来,时间尚短,未作对比统计分析。
由于担心回升会引起客户反感,未扩大宣传,在三个月后作出分析后再决定是否继续执行。
详见[客户反馈意见表],附后。
3、签定携程、易龙网络订房。
填补酒店在网络订房的空白,扩大酒店网络知名度;
二、成本控制:
以XX年2-3月作分析(四月未统计完毕)
1、能耗:
酒店能耗率对比分析
时间
2-3月小计
±
%
能耗率%
-%
水
18987
19958
38945
15571
12921
28492
10453
电
41451
35091
76542
52835
25238
78073
-1531
-
气
68438
74411
142849
109960
41356
151316
-8467
128876
129460
258336
178366
79515
257881
455
分析及采取措施:
(1)XX年2-3月酒店平均能耗率%,比去年同期%节约了个百分点。
总金额与去年基本持平,在今年计划能耗内。
(2)水费今年38945元比去年28492增加了10453元,主要是今年水费比去年同期上张了元/每吨,同时承担了三楼装修费用即用水量增加7547吨,酒店收入增加,水费相应增加所致。
(今年元/吨,去年元/吨)但水费控制问题极待加强。
(3)电费今年76542元比去年78073元节约了1531元,用数节约了1801度。
主要是加强推行节能降耗措施,同时酒店承担了三楼装修费用.实际节约数量应大于此数。
同时设立各部工作灯使用管理规定。
并将相关使用细节上墙,让部门参照执行。
(4)气费今年142849元比去年151316元节约了8467元,用数节约了3832方.主要是工程部空调采取了控制措施.,设定了空调使用时间及批准办法。
(5)在电、气(水须每月统计)能耗方面采用每周在办公会通报上周消耗数据,提醒各部门管理者在营业前、营业中、营业后的巡检工作,值班经理做复检工作。
2、餐饮成本:
餐饮综合毛利率对比分析
2-3月平均小计
餐饮毛利率
XX年2-3月餐饮平均毛利率比去年同期增加个百分点,今年3月毛利率比去年同期
增长了个百分点原因主要有以下几点:
(1)
厨房加强了有效管理;
逐步完善进货、验收工作流程和监督机制,让部门经理参与价格、质量了解和控制,审核进货单据,做好价格、质量和数量的把控;
(2)
与总经理助理对餐菜采购实行把控,要求供应商将员工食堂和客用餐菜档次拉开一定距离,蔬菜分档次,肉类主要是按选料区分,尽量减少使用价格较高种类;
(3)
采购价格有所回落(尤其猪肉价格)
(4)
厨部将边角料使用在汤类菜品或宴会菜品中,个别材料采用研发菜品推出;
工作不足及跟进措施:
(1)加大对菜品原材料供应的进货品种、价格、数量、质量的监督力度,设立二级验收人;
(2)降低外购成品种类,如熟食品、面点不外购;
(3)将边角料制成餐前开胃汤羹,以赠送和低价形式推广,成为茂田用餐特色;
(4)随着季节变暖,要求餐厅增加及多推自产饮料品种,提高酒水利润;
(5)将低值易耗品按营业测算,量化,与部门经理薪资挂钩;
3、客房出租率:
客房出租率对比分析
客房出租率
平均房价
XX年2-3月客房出租率及平均房价比去年同期均有所提高,主要是房价上调、客房设施设备的逐步更换吸引了部分回头客。
3、办公成本:
办公成本
营业额
成本
成本率
计划成本率
2-4月
2月
3月
与行政部分析,2个月超标535元是因为管理进一步规范化,各种重要制度,文件的发文和财务部对旅游局返税和向集团申报文件的复印致使打印纸的使用增加,耗材(墨盒、碳粉等)、名片的使用增加。
(1)设立内部内部QQ办公群一般很多讨论、通知都会在QQ群里传递,尽量办公无纸化,达到节约;
(2)内部文件发放采用的是二次纸重复使用;
(3)耗品的领用采取的是以旧换新的方式;
下一步工作计划:
(1)严格控制打印纸的领用和申购制度;
(2)加大对各部门发放内部文件时使用二次纸的要求;
(3)控制耗材(墨盒、碳粉等)的更换频率;
4、人力成本:
单位:
人员工资
比例
考核比例
人数
流失率
181
183
(1)2月份工资虽未超标,但实际工资支出比3月份多,原因为:
2月份工资总额有一部分属于加班费用(大年三十、初一、初二)以及双绩效工资。
2月份双绩效为26311元,加班费为4152元;
(2)2月份营业额较高,因此产生的提成费用也增加,提成费用为5947元;
(3)扣除2月份双绩效、加班费、提成费用后的金额为万元,所占比例为%
(4)3月份工资比2月份高,原因为:
3月份实行新的工资体系,以至工资比例上涨,其中3月份所有提成金额为10829元;
3月份补发2月份工资2276元;
扣除3月份所有提成以及补发工资后的金额为万元,所占比例为%;
3月份离职员工17人,离职工资增加;
(5)3月员工流失率大%是因为,酒店此次普招后,各岗位均预留富余人员,优胜劣态,逐步回落到酒店现行编制165人,但仍须精简多余岗位编制,强调一专多能。
(1)合理安排员工工作,不产生加班费用;
(2)精简人员编制;
(1)控制新进员工以及员工流失所产生的工资费用;
(2)控制好各部门的人员编制,梳理岗位职能,对工作不合格岗位予以变更或劝退;
(3)严格把关员工的考核评估;
三、利润:
酒店实际利润及利润率对比分析
利润
利润率
&
酒店月平均利润万比去年万增加万,增长%,主要是春节后延,餐饮宴会较好,客房提高20元/间房价,及梳理各项控制措施。
酒水入场费万元(已缴纳返现万元)今年2-3月平均利润率%比去年%上涨了个百分点。
以上利润分析不含酒店折旧、利息及前期开办费。
从以上综合分析:
酒店今年2-3年比去年同期相比稳中有升,为今年一季度开了个好头,但存在工作问题也多,附后。
四、工作措施及存在问题:
抓经营,见成效
1、改变销售体系,将经营任务和管理任务分工不分家,避免酒店部门内部分工不明,明确部门责任和考核办法;
[此项工作已完成]
2、制订新销售提成办法,设立个人销售业绩门槛,奖勤罚懒;
销售部个人虽有意见,通过单独沟通,业已接受,目前明显感受到个人工作压力而努力。
[此项工作已完成]
3、制定销售工作任务量化控制办法,设立周客户计划表、意见反馈表;
个人每周须完成不低于5份客户拜访表,每周一提交个人拜访客户计划,总经理协同拜访计划,周客户消费意见表,每周四召开销售分析会,财务参加,部门能动性增强。
[此项工作进行中]
4、建立客户档案,将销售排头和尾前、后20名由总经理带动进行拜访工作,了解客户对象今年有无大型会议或宴会记录,和日常消费对象及酒店意见,以此作为拓展分析。
[此项工作已开展,总经理已作客户回访七家,宣传酒店产品变化,了解客户需求]
5、每周一、周五主持召开销售部门例会,了解部门工作情况,及客户反馈情况并将最新反馈信息在每日及时通知,要求部门整改;
[此项工作进行中]
5、细分销售客户群(良30%+差70%)至各销售代表个人范围,根据个人能力及工作时间划分业绩比例;
1、需加强酒店与客户沟通,加大两种客户的开发力度:
一是酒店消费大户,但沟通少且意见大;
二是流失的消费大户,但酒店有关系或有机会沟通的;
2、需加大个人业绩的督促力度,逐步增加任务压力;
采用勤梳理、勤沟通办法协调销售代表个人订台、订房任务,产生良性竞争,发掘工作潜力;
(部门有些同志工作潜力未发挥)
3、合理安排工作计划,抽出时间在客户关系衔接上努力;
抓管理,树形象
1、对于酒店现有管理人员和工作人员,量才施用。
确定各岗位工作范围、细则及完成效果;
2、制定各经营部门技能工作流程细则和规定,并上墙,要求员工理解和应用;
3、组织总经办对部门一线员工业务技能和工作理念的培训工作。
[此项工作已近尾声]
4、定期召开酒店管理办公会,现场协调和解决经营管理问题;
5、推行民主集中,每一个制度和措施出台,均经过总经办讨论后实施。
并要求部门负责人在总经办的组织下开展培训和学习工作,要求员工签字确认;
6、坚持对部门中层和基层管理干部采用点对点沟通,帮助其个人素质和业务技能的提升。
7、推行[部门工作任务单]
制度和[行政投诉处理]
流程,提高部门协调的主动性和明确酒店工作纪律;
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- 最新 原创 酒店 总经理 XX 述职 报告