双重预防体系管理资料Word文件下载.docx

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管理制度

SDYS-3

教育培训

SDYS-3-1

教育培训计划

SDYS-3-2

教育培训记录

SDYS-4

安全生产风险分级管控体系

SDYS-4-1

风险点登记台账

风险点登记台账SDYS-4-1-1

单位:

编号：

风险点名称

类型（作业活动/设备设施）

可能导致的

主要事故类型

区域位置

所属单位/部门

填表人：

审核人：

审核日期：

年月日

注：

此表是初步划分风险点时的记录表格。

可能导致事故类型：

参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写，且包含职业病危害风险点。

SDYS-4-2

风险点划分

SDYS-4-2-1

作业活动清单

作业活动清单SDYS-4-2-1-1

分部分项

工程名称

作业活动名称

作业活动内容

岗位/地点

活动频率

备注

填表日期：

年月日审核人：

SDYS-4-2-2

设备设施清单

设备设施清单SDYS-4-2-2-1

设备

设施

设备设施名称

类别

型号

位号/所在部位

是否特种设备

SDYS-4-2-3

职业病危害风险清单

职业病危害风险清单SDYS-4-2-3-1

职业病危害风险点

作业内容

类别（作业活动/设备设施）

作业区域

SDYS-4-3

风险评价记录

SDYS-4-3-1

工作危害分析（JHA）+评价记录

（作业活动）

工作危害分析（JHA）+评价记录SDYS-4-3-1-1

单位：

岗位：

分部分项工程：

作业

步骤

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

可能发生的事故类型及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

培训措施

L

C

E

D

分析人：

日期：

年月日审定人：

1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、风险分级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

SDYS-4-3-2

安全检查表分析（SCL）+评价记录

（设备设施）

安全检查表分析（SCL）+评价记录SDYS-4-3-2-1

设备设施：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

工程技术措施

管理

措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

SDYS-4-3-3

职业病危害分析+评价记录

（职业病危害）

职业病危害分析+评价记录SDYS-4-3-3-1

活动

作业步骤

职业病

危害因素

可能导致职业病或健康损害

作业级别

作业人员

防控措施

工程技术

管理措施

个体防护

应急处置

ci

p

m

s

T

3、根据作业岗位职业病危害风险分级结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个级别，分别以“红、橙、黄、蓝”色标注。

SDYS-4-4

重大风险统计表

重大风险统计表SDYS-4-4-1

名称

区域

位置

可能发生的事故类型、后果及职业病危害

现有主要风险控制措施

责任单位

责任人

备注（评价/直判）

重大风险统计应包含职业病危害风险。

SDYS-4-5

风险控制措施评审记录

风险控制措施评审记录SDYS-4-5-1

评审单位：

评审人员：

评审负责人：

评审日期：

风险名称

风险

分级

主要风险控制

是否降到可接受风险

是否产生新危险源

是否最佳解决方案

是否可行性和有效性

是否改进控制措施

是否应用于实际工作中

评审

结论

改进（增加）主要风险控制措施

风险控制措施评审应包含职业病危害风险。

SDYS-4-6

风险分级管控清单

SDYS-4-6-1

作业活动风险分级管控清单

作业活动风险分级管控清单SDYS-4-6-1-1

风险点

危险源或

潜在事件

评价

级别

I-IV

控制措施

编号

类型

名

称

SDYS-4-6-2

设备设施风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单SDYS-4-6-2-1

不符合标准情况及后果

SDYS-4-6-3

职业病危害分级管控清单

职业病危害分级管控清单SDYS-4-6-3-1

职业病危害因素

可导致的职业病或健康损害

SDYS-4-7

安全生产风险告知

安全生产风险公示牌SDYS-4-7-1

公示单位：

施工单位：

监理单位：

公示日期：

危险源

可能出现的后果

管控

层级

责任人/联系电话

火警：

119急救：

120报警：

110现场应急电话：

负责人：

1、公示牌应采用坚固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。

2、尺寸宜为或2m（长）×

或1m（高），底边距地不低于，高度应适合作业人员阅读。

3、公示牌尺寸、内容可根据工作实际调整。

安全生产风险标识牌SDYS-4-7-2

描述

危险源或潜在事件

事故

责任人/联

系电话

安全

标志

说明：

多个标志在一起设置时，应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。

控制

应急措施

注：

1、标识牌应采用坚固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。

2、尺寸宜为或（高）×

或（宽），高度应适合作业人员阅读。

4、标识牌一、二级风险必须设置，风险级别应分色标示。

5、安全标志执行《安全标志及其使用导则》GB2894。

职业病危害风险告知牌SDYS-4-7-3

危害风

险描述

有毒物品，对人体有害，请注意防护/作业环境对人体有害，请注意防护（此栏可为红色）

警示

标识

《工作场所职业病危害警示标识》

应急处理

防护措施

（文字或图形）

急救：

职业卫生咨询电话：

1、告知牌应采用坚固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作