交通部门度部门决算Word文档格式.docx
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本部门2017年年末编制人数132人,其中行政编制22人,事业编制110人;
年末实有人数143人,其中在职人员105人,离休人员2人,退休人员36人(不含进入社保的退休人员)。
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
鹰潭市交通运输局
2017年度
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
栏次
3
6
一、财政拨款收入
1
1,599.08
一、一般公共服务支出
28
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
44.00
二、外交支出
29
二、上级补助收入
80.98
三、国防支出
30
三、事业收入
4
四、公共安全支出
31
四、经营收入
5
五、教育支出
32
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
33
六、其他收入
7
32.49
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
114.18
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
69.65
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
1,336.90
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
63.43
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
二十二、债务还本支出
49
23
二十三、债务付息支出
50
本年收入合计
24
1,712.56
本年支出合计
51
1,628.16
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
52
年初结转和结余
26
353.26
年末结转和结余
53
437.65
总计
27
2,065.82
54
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
7
合计
208
社会保障和就业支出
166.63
20805
行政事业单位离退休
150.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
13.71
2080502
事业单位离退休
7.99
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
128.30
20808
抚恤
16.63
2080801
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗★
2101101
行政单位医疗★
15.86
2101102
事业单位医疗★
53.79
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
214
交通运输支出
1,336.35
1,255.36
21401
公路水路运输
1,317.82
1,236.83
2140101
行政运行
168.88
2140199
其他公路水路运输支出
1,148.94
1,067.96
21499
其他交通运输支出
18.53
2149999
其他交通运输支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
229
其他支出
22999
2299901
其他支出
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
1,494.50
133.66
97.56
75.86
1,247.23
89.66
1,318.37
1,228.70
1,149.49
1,059.83
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,555.08
二、政府性基金预算财政拨款
1,255.91
1,547.18
1,503.18
年初财政拨款结转和结余
286.11
年末财政拨款结转和结余
338.01
55
56
57
1,885.19
58
1,841.19
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
1,413.52
1,166.25
1,237.38
1,147.72
1,068.50
978.84
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
金额
301
工资福利支出
946.88
302
商品和服务支出
129.10
310
其他资本性支出
4.67
30101
基本工资
403.31
30201
办公费
13.61
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
93.79
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
10.75
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
26.19
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
56.08
30205
水费
0.79
31006
大型修缮
30107
绩效工资
236.50
30206
电费
1.73
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
48.62
30207
邮电费
2.84
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
0.55
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
71.64
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
332.87
30211
差旅费
2.88
310111
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
19.03
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
55.74
30213
维修(护)费
8.17
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
0.21
31020
产权参股
—
30305
生活补贴
5.90
30216
培训费
3.03
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
10.78
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
46.62
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
108.13
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
20.00
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
77.44
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
5.32
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
0.16
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
26.35
399
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
18.82
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
3.39
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
13.86
人员经费合计
1,279.75
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