石家庄长安区妇联部门预算信息公开Word文件下载.docx
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2、支出说明
2018年预算支出166.23万元。
其中,人员经费支出81.37万元,正常公用经费8.46万元,项目支出76.40万元。
3、比上年增减情况
总预算比2017年增加27.11。
其中,人员经费增加10.6万元,正常公用经费增加1.23万元,项目支出增加10.3万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计8.46万元,主要用于日常办公、维修等,全部按人员数量及级别正常提取。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年“三公”经费支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元。
其中,因公出国(境)费0万元,与上年相比增加(减少)0万元;
公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年相比增加(减少)0万元;
公务接待费0万元,与上年相比增加(减少)0万元。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
713长安区妇女联合会
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、组织、引领广大妇女建功立业,推进男女平等
12.00
组织、引领广大妇女建功立业,推进男女平等
1、开展“三八”节系列活动
11.00
开展“三八”节系列活动
选树、表彰各类先进
先进妇女15名、集体10个、家庭80-100户
100%
80%及以上
60%及以上
60%以下
2、宣传男女平等基本国策、妇女权益保障法等
1.00
宣传男女平等基本国策、妇女权益保障法等
组织基层妇联开展多种形式的宣传活动
普遍开展、印制、发放宣传资料5000份以上
二、牵总做好全区家庭教育工作
2.40
牵总做好全区家庭教育工作
1、指导有关单位和街镇实施“家庭教育工作”规划
1.50
指导有关单位和街镇实施“家庭教育工作”规划
家庭教育活动持续开展;
完成评估工作
家庭教育讲座5次以上、宣传活动不少于3次
2、创建社区、村家长学校
创建社区、村家长学校
家长学校保持良好运行
台账资料完善、80%村、居建立家长学校
3、平安(文明、最美)家庭建设
0.90
平安(文明、最美)家庭建设
落实平安家庭建设工作;
推进文明家庭创建活动;
宣传好家风家训,创建最美家庭
文明家庭数量逐步增加、最美家庭不断涌现
三、组织建设抓覆盖
19.50
组织建设抓覆盖
1、加强妇联干部能力建设
5.00
加强妇联干部能力建设
开展业务技能、工作观摩、经验交流活动
业务培训不少于3次、年底组织观摩或交流活动
2、推进村、居“妇女之家”建设
13.00
推进村、居“妇女之家”建设
在村社区建设妇女活动阵地,组织开展宣传教育、维权等活动
落实场地并挂牌、开展讲座等活动不少于4次、为妇女提供相应服务
3、美丽庭院建设
美丽庭院建设
开展宣传教育,引导妇女改变生活习惯提高生活品质
印制、发放宣传资料等2000份以上
4、加强基层妇联、两新组织中妇女组织建设
加强基层妇联、两新组织中妇女组织建设
不断强化区直妇委会、各镇街道妇联建设;
大力推进两新组织中建妇女组织
全部建立、两新中建2个以上
5、开展志愿服务、信访代理
开展志愿服务、信访代理
建立巾帼志愿服务者队伍,定期开展活动、为来访妇女提供信访代理
以村、居为单位建立100支以上的服务队、根据需求妇女的委托,提供代理服务
四、对妇女儿童帮扶解困
3.00
对妇女儿童帮扶解困
1、困境妇女、儿童救助
2.00
困境妇女、儿童救助
利用母亲节等假日,对困境妇女、儿童进行慰问
妇女20人、儿童20名、
2、妇女、儿童的健康宣传
妇女、儿童的健康宣传
妇女、儿童临时救助、做好关爱妇女的“健康与美丽同行”工作
健康义诊不少于5场,贫困“两癌”妇女筛查及宣传在5千人以上
3、妇女、儿童维权
妇女、儿童维权
开展相关法律法规宣传;
化解矛盾纠纷、进行疏导调解
为妇女排解各种婚姻家庭危机,提供相应的维权咨询服务和法律援助
4、妇女创业就业
妇女创业就业
助力妇女创业就业,做好政策宣传、技能培训等服务
引导妇女从事手工编织、家政服务业;
每季度举办一次培训
五、妇儿工委办公室工作
39.50
妇儿工委办公室工作
1、妇女、儿童发展规划的制定、牵总实施
13.50
妇女、儿童发展规划的制定、牵总实施
起草、制定妇女、儿童“两个发展规划(2011-2020年)”
及时进行协调、调度,举办相关培训和宣传活动;
做好监测评估,保障规划顺利实施;
创建全省实施“两规”示范区
2、新生儿出生缺陷干预
新生儿出生缺陷干预
牵总、协调实施新生儿出生缺陷干预工程
广泛开展宣传教育活动、建立三级预防体系,主要量化指标处于市内区前列、
3、儿童友好家园建设
23.00
儿童友好家园建设
指导基层妇联建设儿童友好家园,为儿童及家庭提供相关服务
90%(2015年达到60%)村、社区建设活动阵地、利用节庆假日开展未成年人思想道德实践等教育活动
4、承担联合国儿童保护项目
承担联合国儿童保护项目
按照项目年度计划,指导项目社区做好各项工作
完成每月一次主题活动;
建立完善儿童保护与服务体系;
开展儿童社会实践;
对特需儿童提供转介服务
六、自身建设
自身建设
1、加强机关自身建设
加强机关自身建设
强化机关干部作风、廉政建设,提高履职能力;
健全党内生活,发挥党员模范作用
完善并遵守各项工作制度,做到勤政廉洁
六、政府采购预算情况
2018年,安排政府采购预算0万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
(部门预算编码)长安区妇联部门
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
无
小计
七、国有资产信息
部门固定资产占用情况表
编制部门:
(部门编码)长安区妇联部门
截止时间:
2017年12月31日
项目
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
7.52
1、房屋(平方米)
其中:
办公用房
2、车辆(台、辆)
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如:
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
3、其他收入:
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
6、上缴上级支出:
指所属单位上缴上级的支出。
7、三公经费:
纳入财政预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他说明事项
无其他需说明的事项。
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