建工局部门度部门预算公开Word下载.docx
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初步构建研发、设计、生产、施工一体化运营的装配式建筑产业链;
不发生一般以上安全生产责任事故。
2019年总体思路是:
以党的十九大精神为指引,以全面强化行业党建为统领,以推动建筑工业化、信息化、智能化深度融合为抓手,全面深化经营管理体制机制改革,全面深化人才科技为核心的创新驱动发展战略,全面搭建企业拓展高端市场的“人才、技术、资本”等平台,全力增强企业的核心竞争力,全面提升转型升级的发展质效。
鉴于以上目标定位和思路,为确保如期实现,2019年建筑业工作举措是:
1、深化体制机制改革,激发发展活力。
主要推进企业法人治理结构、企业股权配置、项目管理和薪酬分配等方面的改革,一是推进企业法人治理结构改革。
本着“能者上、庸者下”和“流程优化再造、压缩管理半径和提高决策管理效率”的原则,引导推动企业推进法人治理结构改革,使得企业的权力机构、决策机构、监督机构和执行机构协调运转,切实强化企业总部的能力素质。
二是推进企业股权配置改革。
因企制宜,引导企业推进股权配置改革,鼓励通过吸纳技术人员和优秀员工参股等方式,充分调动企业员工的积极性和主动性;
鼓励通过引进国有资本、社会资本、基金等资本,优化企业股权配置,极力增强企业持续健康发展的稳定性协调性。
三是推进企业项目管理改革。
引导企业以利润指标考核为着眼点,实施项目股份制管理改革,让项目管理人员成为项目公司股东,让企业与项目管理人员实现“风险共担、利益共享”,有效解决以往项目经营管理中存在的“跑冒滴漏”等问题乱象。
2、创新经营方式,拓宽市场领域。
针对企业各自发展实际,引导企业经营方式走差异化、合作化的发展路径,有效规避同质化竞争,更好实现共同发展、共同做强。
六建、中如充分发挥融资能力强、项目承接资源多等优势,国内着重主攻棚户区改造、保障性安居工程和基础设施市场的PPP项目,国外着重主攻“一带一路”沿线国家建筑市场;
江中、标龙等企业充分发挥房建施工管理技术优势,紧盯大业主、大项目,主攻“超高特大难”房建项目;
戴庄、宏景、常青、源丰、志鹏、泛华等企业充分发挥工程项目管理扎实的特长,采取独立承接和合作承接的方式,努力拓展市场业务;
蓝星装饰、元辰安装、沪港装饰、德佳幕墙、路翔交通等专业企业充分发挥自身专业优势,在细分市场深耕细作,与市内外产业链上下游企业抱团合作开拓市场。
3、推进建筑工业化进程,加快发展方式转变。
着力推进“工程设计标准化、建筑部品工厂化、现场施工装配化、产业工人职业化”为新业态的建筑工业化进程,切实加快发展方式转变。
认真贯彻落实国家、省、南通市有关加快推进建筑工业化的政策意见,细化完善我市装配式住宅产业链发展规划,从总体布局、政策激励、市场引导、项目带动、平台搭建等方面,着力推动预制构部件生产基地、成品住房、全装修住宅的运营建设,不断加快建筑施工生产方式转变,持续提升建筑工业化水平。
4、强化要素支撑,全力增强核心竞争力。
一是强化人才队伍建设。
把人才队伍建设作为第一资源和竞争之本。
着力打造一支“讲诚信、守法规、精业务、顾大局、勇担当、重责任”的企业家队伍和职业经理人队伍,引领行业更好更快发展,当好带路人。
继续实施建筑业“333”人才工程,充分发挥如皋建筑工程管理与技术培训中心、如皋建工产学研基地作用,强化教育培训,打造学术领先、业务精通的高级人才和建造师队伍,打造技术精湛、吃苦耐劳的技术工人队伍,努力构建适应建筑市场需求的人才体系。
二是强化技术创新能力。
企业自主创新能力是抢占高端新兴市场的竞争之本。
充分发挥各建筑企业技术中心的支撑作用,加大创新投入,注重与高等院校和科研院所合作,尽快建立技术开发利用、资源共享互通的研发平台,力争在核心技术、应用技术研发和技术转化等方面取得实质性突破。
引导六建、江中、中如、标龙等企业充分发挥省级研发中心的平台优势,积极争取国家和省有关部门的科技专项资金,加快科技成果转化。
引导元辰、新空间、蓝星装饰、如云科技等专业企业,不断加强节能、环保、智能化、信息化等关键、共性技术和尖端施工技术的联合攻关,参与各类规范、规程、标准的编写,巩固和扩大我市建筑业的技术领先优势。
三是强化资本运作能力。
雄厚的资金实力和强大的融资能力逐渐成为企业核心竞争力的支撑点和开拓竞争的杀手锏。
在资本运营上,引导企业应解放思想,树立不为所有、但可共享的思维,组建银企联盟,发挥产业发展基金功能,着力推进银行资本、金融资本与产业资本的融合,支持总承包业务冲刺和抢占高端市场向深度和广度发展。
引导六建、江中、中如、标龙等总承包企业选择合适业务板块,加快上市步伐,增强龙头企业融资能力;
引导其他有能力的专业承包公司与国内外大集团加强战略合作,借船出海,实现资质、资本运作的互惠共赢。
引导建筑企业进一步强化财务成本控制和资金链风险防范,完善并严格执行各项财务规章制度,精细化现金流管理,最大限度地开源节流,提高资金使用效率。
四是强化企业信息化建设。
加快BIM技术引进、消化和应用,在管理制度、人员配置、现场管理、过程控制等方面加强探索和挖掘,全面提升项目精细化能力,让精细化渗透到项目管理的每个“节点”,力求更加科学高效。
引导有条件的优质企业立足具体项目,探索推进BIM技术的应用,建立项目数据库,实现项目的信息化管理。
五是强化企业文化建设。
企业文化是企业发展的灵魂。
引导全行业以“传承红色基因,弘扬工匠精神”为内核,不断丰富企业文化内涵,以先进的文化引领企业健康发展,不断放大如皋“中国建筑之乡”品牌效应。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称:
建工局
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
665.47
一、一般公共服务支出
一、基本支出
595.20
1.一般公共预算
665.47
二、外交支出
二、项目支出
70.27
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
665.47
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
665.47
公开02表
收入预算总表
单位:
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款(补助)资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金
其中:
动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
公开04表
财政拨款收支预算总表
支出
一、一般公共预算
595.20
二、政府性基金预算
70.27
公开05表
财政拨款支出预算表(功能科目)
功能科目编码
金额
合计
665.47
215
资源勘探信息等支出
21501
资源勘探开发
10.00
2150102
一般行政管理事务
21503
建筑业
655.47
2150301
行政运行
595.20
2150302
一般行政管理事务
60.27
注:
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
科目编码
科目名称
595.20
301
工资福利支出
471.57
30101
基本工资
87.69
30102
津贴补贴
125.44
30103
奖金
146.21
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
40.45
30109
职业年金缴费
16.19
30110
职工基本医疗保险缴费
16.19
30111
公务员养老补助缴费
4.42
30112
其他社会保障缴费
3.93
30113
住房公积金
31.05
302
商品和服务支出
77.27
30201
办公费
3.51
30211
差旅费
24.84
30215
会议费
3.50
30216
培训费
1.15
30217
公务接待费
5.00
30226
劳务费
9.00
30228
工会经费
7.73
30229
福利费
0.56
30239
其他交通费用
14.57
30240
税金及附加费用
0.51
30299
其他商品和服务支出
6.90
303
对个人和家庭的补助
46.36
30302
退休费
39.06
30305
生活补助
6.84
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.46
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
595.2
一般行政管理事务
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
“三公”经费
会议费
培训费
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
9.65
5.00
0.00
0.00
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
本单位无政府性基金安排
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
机关运行经费支出
77.27
3.51
24.84
3.5
1.15
工会经费
福利费
其他交通费用
14.57
0.51
1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开12表
政府采购支出预算表
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
一、货物A
二、工程B
三、服务C
1.采购组织形式为:
集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
因2019年预算部门改为汇总公开(包含所属单位数据),2018年预算实行单户公开(不含所属单位数据),为使上下年数据对比更据合理性,本次公开说明中所有与上年对比的数据均为汇总数据比对。
一、收支预算总体情况说明
建工局部门2019年度收入、支出预算总计665.47万元,与上年相比收、支预算总计各增加59.66万元,增长9.85%。
主要原因是人员工资的增加。
(一)收入预算总计665.47万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计665.47万元。
(1)一般公共预算收入预算665.47万元,与上年相比增加59.66万元,增加9.85%。
主要原因是人员经费的增加调整。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是本单位无政府性基金预算安排。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是本单位无财政专户管理预算资金。
3.其他资金收入预算总计0万元。
主要原因是本单位无其他资金预算收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。
主要原因是本单位无上年结转资金。
(二)支出预算总计万元。
1.资源勘探信息等(类)支出665.47万元,主要用于建筑业行政运行。
与上年相比增加59.66万元,增长9.85%。
主要原因是政策性调资及社保费调整。
2.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位无结转资金。
此外,基本支出预算数为595.2万元。
与上年相比增加53.45万元,增长9.87%。
项目支出预算数为70.27万元。
与上年相比增加6.21万元,增长9.69%。
主要原因是装配式建筑产业发展推广。
单位预留机动经费预算数为0万元。
主要原因是本单位无预留机动经费。
二、收入预算情况说明
建工局部门本年收入预算合计665.47万元,其中:
一般公共预算收入665.47万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
建工局部门本年支出预算合计665.47万元,其中:
基本支出595.2万元,占89.44%;
项目支出70.27万元,占10.56%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
建工局部门2019年度财政拨款收、支总预算665.47万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加59.66万元,增长9.85%。
五、财政拨款支出预算情况说明
建工局部门2019年财政拨款预算支出665.47万元,占本年支出合计的100%。
与上年相比,财政拨款支出增加59.66万元,增长9.85%。
(一)资源勘探信息(类)
1.资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项)支出10万元,与上年相比增加10万元,增长100%。
主要原因是安监站2019年增加了网络维护项目预算。
2.建筑业(款)行政运行(项)支出595.20万元,与上年相比减少10.61万元,减少1.75%。
与上年相比变化不大。
3.建筑业(款)一般行政管理事务(项)支出60.27万元,与上年相比增加60.27万元,增长100%.主要原因是装配式产业发展推广项目、建筑业企业信用综合评价项目、办事处项目的预算都放在一般行政管理事务里。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
建工局部门2019年度财政拨款基本支出预算595.2万元,其中:
(一)人员经费517.93万元。
主要包括:
基本工资87.69万元、津贴补贴125.44万元、奖金146.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.45万元、职业年金缴费16.19万元、职工基本养老保险缴费16.19万元、公务员医疗补助缴费4.42万元、其他社会保障缴费3.93万元、住房公积金31.05万元、退休费39.06万元、生活补助6.84万元、其他对个人和家庭的补助支出0.46万元。
(二)公用经费77.27万元。
办公费3.51万元、差旅费24.84万元、会议费3.5万元、培训费1.15万元、公务接待费5万元、劳务费9万元、工会经费7.73万元、福利费0.56万元、其他交通费用14.57万元、税金及附加费用0.51万元、其他商品和服务支出6.9万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
建工局部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算665.47万元,与上年相比增加59.66万元,增长9.85%。
主要原因是人员经费的增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
建工局部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算595.2万元,
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