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469.20
检验科
1.92
4.80
1266.00
240.00
1225.20
32.40
内二科
10.56
69.60
789.60
1572.00
382.80
651.60
11.40
内科
14942.88
62516.40
394983.60
316638.00
364909.20
218395.80
454.80
手术室
3.36
16.80
92.40
51.60
828.00
40715.40
外二科
5319.84
29625.60
28693.20
300960.00
35101.20
90432.00
10372.80
外三科
4612.80
20829.60
42234.00
176976.00
25449.60
62451.60
15073.20
外一科
2259.36
8628.00
38378.40
315768.00
27694.80
39478.20
20574.60
胃镜室
130.08
650.40
57304.80
7488.00
698.40
2859.60
五官科
5662.56
22872.00
32734.92
75391.20
21481.20
49322.16
13559.40
心电图
1521.60
334.80
21.60
院办
0.96
19.20
436940.64
12.00
2294.40
针灸科
60.00
276.00
2108.40
11424.00
2389.20
33528.00
小计
74513.28
344226.00
3047078.04
1901247.60
2247276.00
1326550.13
116442.60
(接上表)
卫生材料费
西药费
中草药费
中成药费
其它
收入总计
170.40
87288.00
18464.46
286.87
46509.73
309145.21
1099962.71
161.96
881.02
16194.00
4528862.76
158699.77
2862682.39
3351.91
97663.20
5459535.02
88.80
31.92
2858.40
5749.44
298.80
55.60
31.20
3873.16
83299.94
1374591.02
9.36
3509.36
45822.60
2880072.97
84295.86
62.08
126070.30
91090.09
679982.28
3834.91
185.47
14077.20
1289674.60
59266.92
571389.55
6268.81
134.03
8052.00
992738.11
92809.80
304548.44
23276.95
2016.52
5316.00
880749.07
26338.80
7745.75
103223.03
60530.12
612821.80
135.84
135.76
6117.60
900764.56
245.34
2123.34
20671.68
459960.48
18771.84
2517.64
5709.76
225.36
96.00
77106.19
1024187.84
7516678.04
39404.80
10439.42
196257.00
17844300.76
2、2018年住院医疗业务收入预算
2018年住院医疗业务收入按收费项目划分预算如下:
床位收入1550332.80元,诊查收入332041.20元,检查收入1533066.12元,放射收入1180618.80元,化验收入3426756.00元,治疗收入2630247.06元,手术收入4279431.66元,护理收入1023908.40元,卫生材料收入2402574.68元,西药收入15213938.74元,中草药收入6245.63元,中成药收入4137.47元,其他住院收入752287.28元。
2018年住院医疗业务收入按科室划分预算如下:
急诊科34610.89元,内二科1182920.24元,妇产科5475667.14元,内一科8216854.68元,外二科6609840.60元,外三科5469026.84,外一科5856347.74元,五官科1388096.22元,针灸科29645.32元,B超室333.60元,放射科28191.55元,检验科493.62元,手术室33534.84元,胃镜室7311.60元,心电图室1344.00元,院办1366.99元。
各项住院医疗业务收入预算逐级分解到科室如下表:
2018年住院收入预算表
床位费
261.60
54.00
12549.60
18.00
224881.20
44460.00
277693.20
6036.00
126242.40
483807.54
1681311.78
3852.00
572.40
834.00
792.00
5065.20
4313.04
180.00
192.00
27.60
58077.60
15675.60
51761.40
46500.00
208899.60
92170.44
1026.00
418519.20
106586.40
637020.84
255348.00
1362492.00
912435.24
8380.20
46.80
586.80
229.20
3239.40
301741.20
61516.80
193186.80
314870.40
384412.80
430833.00
649776.60
231916.80
43153.20
155912.64
223065.60
538581.60
275536.80
929368.68
256555.20
49725.60
194810.40
298597.20
621690.00
363606.00
685380.60
4386.00
768.00
1734.00
54710.40
10308.00
16914.84
21900.00
178701.60
38521.80
320948.40
48.00
1208.40
33.60
25806.00
1550332.80
332041.20
1533066.12
1180618.80
3426756.00
2630247.06
4279431.66
护理费
72.00
333.60
15520.56
49.39
28191.55
363469.20
235009.27
1923514.67
313.98
108927.90
5475667.14
1524.00
1269.86
15170.81
565.38
652.20
34610.89
6.00
41.22
493.62
30286.80
25328.29
630538.16
109.52
22546.82
1182920.24
206456.40
115242.05
3915844.44
24.43
157.92
278347.56
8216854.68
24.00
1450.20
27516.84
432.00
33534.84
166098.00
1114573.78
2859524.63
126.18
556.42
132624.00
6609840.60
119786.40
277164.64
2586339.82
99.85
492.98
87607.80
5469026.81
111489.60
388666.04
2763565.33
1678.03
1738.73
118845.00
5856347.74
363.60
7311.60
24744.00
226601.17
491728.06
621.22
92.74
2304.00
1388096.22
1272.00
1344.00
146.59
1366.99
3695.92
109.80
29645.32
1023908.40
2402574.68
15213938.74
6245.63
4137.47
752287.28
34335585.84
二、2018年支出预算
2018年预算总支出47745205.01元,其中:
财政项目补助支出2605100.00元,医疗支出45105105.01元,其他支出35000.00元。
(一)2018年医疗支出预算
2018年医疗支出按支出性质划分预算如下:
人员经费支出12098779.81元,卫生材料费7063202.51元,药品费21145104.68元,固定资产折旧费2431009.44元,其他费用2367008.57元。
2018年医疗支出按科室划分预算如下:
内一科9122611.78元,外一科3257249.63元,外二科5873496.55,外三科44495410.21元,妇产科4339357.20元,五官科1855164.82元,急诊科4130950.94元,针灸科61982.59元,手术室1810958.56元,B超室697080.66元,胃镜室324060.30元,放射科2584487.19元,检验科2894665.54元,心电图室244166.88元,供应室195281.46元,药剂科774031.16元,行政后勤部门2490049.57元。
各项医疗支出预算逐级分解到科室如下表:
2018年医疗支出预算表
人员经费
药品费
固定资产折旧
其他费用
合计
内一科
1833871.85
245748.74
6809298.12
109618.40
124074.67
9122611.78
821976.60
106042.03
2235149.07
45890.05
48191.87
3257249.63
881871.35
1924334.05
2962294.06
54058.31
50938.78
5873496.55
973592.01
214201.27
3151370.88
51342.12
59003.93
4449510.21
1774963.78
303783.50
2135936.28
46825.55
77848.09
4339357.20
334875.31
471149.82
948348.26
70714.74
30076.68
1855164.82
995126.71
163927.02
2874780.96
48724.78
48391.46
4130950.94
52616.25
2250.16
6535.36
580.82
61982.59
772811.67
665361.22
15304.13
319880.37
37601.17
1810958.56
211619.50
8271.81
261490.17
215699.17
697080.66
101549.19
198227.00
4668.13
18002.36
1613.62
324060.30
358093.43
631758.03
881154.79
713480.93
2584487.19
485312.12
2102193.45
108.54
257759.41
49292.02
2894665.54
心电图室
107950.38
19340.97
115332.30
1543.23
244166.88
供应室
176623.86
5304.68
11315.02
2037.90
195281.46
药剂科
717803.69
1308.76
1310.89
33557.96
20049.85
774031.16
行政后勤部门
1498122.09
105343.11
886584.37
2490049.57
本年总计
12098779.81
7063202.51
21145104.68
2431009.44
2367008.57
45105105.01
本方案在执行过程中,如遇到重大经济状况变化导致预算出现重大偏差,则按实际情况重新调整预算方案,按相关程序审批后执行。
XX县人民医院财务科
2018年1月5日
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