生态养殖示范基地建设项目可行性研究报告Word格式.docx

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一、环境影响

二、环境保护与治理措施

三、评价与审批

第七章项目组织与管理33

一、组织机构与职能划分

二、经营管理模式

三、经营管理措施

四、技术培训

五、劳动安全、卫生与消防

第八章投资估算与资金来源38

一、投资估算依据

二、投资估算

三、资金来源

四、资金使用和管理

第九章财务评价40

一、财务评价依据

二、营业收入估算

三、总成本及经营成本估算

四、财务效益分析

五、不确定分析

六、财务评价结论

第十章社会效益分析43

一、社会评价基本结论

二、农业产业化经营分析

三、农民增收、农业增效分析

第一部分

（一）项目单位基本情况

1、项目单位名称：

某某科技有限责任公司

2、所有制形式：

有限责任公司

（二）项目建设条件

1、某某州为某某的东南部，距贵阳100公里，毗邻两广，区位优势明显，也是本公司多年来从事生态循环农业研发并取得成果的所在地，奠定了本项目实施的基础。

2、中央、省州、市对发展生态农牧业的政策举措有利于本项目的实施。

3、项目建设地点的资源条件、环境条件、科技条件、市场条件及相关社会经济条件相对优越，有利于项目做大做强。

（三）项目建设方案

1、项目名称：

十万亩生态循环综合示范园区建设。

2、建设规划

（1）总体规划：

公司拟2015年前投资10亿元建成十万亩优质高效生态循环综合示范园区，达产期年产：

A、30000亩茶园，茶及茶系列产品，产值12000万元。

B、60000亩果园、药材、速生林、花卉苗木，年产值18000万元。

C、生态旅游观光园，年产值15000万元。

D、林间放养生态鸡、鸭4000万只（35元/只），产值140000万元。

E、60万只绿色保健蛋鸡（超低胆固醇），年产鸡蛋10000吨，产值12000万元。

F、种猪3000头，年产6万头仔猪3000万元

G、商品猪60000头，产值10800万元

H、商品代种鸡20万只，年产4000万只鸡苗，6000万元。

I、150000吨生态饲料，产值48000万元。

J、50000吨生物肥料，产值3000万元。

（2）本示范项目为总体规划，分三期完成。

先行以种植、养殖为主，第二期以饲料、肥料建设，然后扩大规模。

3、技术来源的可靠性和可行性

（1）四项专利技术：

A：

生物活性肽技术：

一种制备生物活性肽的方法：

将饲料蛋白原料如豆粕、棉粕、菜粕等经过发酵处理，不但除去其中有毒、抗营养物质，产生大量易吸收生物活性肽等。

专利号：

20051062。

B、专利号：

20041187。

一种改善禽蛋品质和畜禽肉质的饲料添加剂的制备方法。

C、专利号：

200410019：

一种制备灵芝多糖很容易方法。

由灵芝菌产生的灵芝多糖，以提高动物免疫能力，增加巨嗜细胞、T细胞等，达到抗病之目的，取代饲料中的抗生素。

D、专利号：

200410994：

一种用于饲料发酵的增效剂。

酵母菌有有氧和亚缺氧的环境中快速繁殖，产生多种糖类等营养物质，为其它有益菌提供营养，最大限度地保证饲料发酵效果和稳定性。

（2）独享的生物活性肽绿色食品生态饲料技术，生态畜禽养殖配套技术。

专利正在申请中。

绿色食品生态料技术为本公司经过十多年研发取得的成果，引进日本、以色列最新生物技术，采用国内最先进的微生物制剂、酶工程技术、代谢调控技术等高科技手段，并经多种畜禽饲喂试验而获得奇效的产品，拥有全部的自主知识产权。

绿色食品生态料的畜禽养殖经过多年实践检验，不仅表现出降低饲养成本、加快生长速度的作用，肉品细嫩，味道鲜美，久煮不老，无腥味和异味，畜禽粪便也无臭味。

（3）公司与中国农业大学是战略合作伙伴单位；

是国家863计划的示范推广基地，授权编号：

2001A111。

（4）项目应用自主研发的生物技术成果与国内同行业比较具有五大领先优势：

一是饲喂十天，彻底改变品质风味，除去有害残留。

国内外尚无同类研究报道；

二是应用本成果生产的畜禽，基本与品种无关，不论什么品种，不管土的洋的，最终出栏产品的味道几乎一样，味道和口感比土的还鲜香，营养更丰富，更安全，至今国内外尚无同类研究报道。

三是降低蛋中胆固醇水平高达80%，国内平均水平一般为30%；

四是采用普通原料，制作简单方便，不增加成本就能生产出无抗生素、无药残、无激素的绿色肉蛋食品，成本低，与普通养殖基本相同。

而国内“863”计划的生物呼吸膜厌氧固态发酶技术的“肉多多”发酵料，是中国生产无抗肉食品的典型代表，肉的品质和味道有一定的改善，但饲养技术较高，产量有限，产品价格高，北京买50元/斤；

（4）项目技术依托单位有中国农业大学、某某大学农学院和动科院，以及省、州农业、畜牧部门，其相关研究和推广的技术力量雄厚。

6、组织管理方案

（1）项目由公司统一进行建设经营和管理。

（2）建立公司+农户、公司+协会+农户的产业化运行机制，通过示范基地带动农户，以供给种苗和生态料，回收产品等方式，推进产业化经营。

（3）公司对厂、示范园（区）、养殖基地建立多级财务管理机制，实行独立核算、自负盈亏，统一管理，自主经营。

（四）投资结构及资金来源

1、本期项目设计总投资10亿元，其中固定资产建设投资3亿元。

2、总投资中，银行贷款6000万元，国家扶持2亿，公司自筹2亿元。

二、可行性依据

（一）总书记：

《在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》（2007年10月15日）；

（二）《中共中共国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）；

《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（中发[2010]1号）；

（三）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；

（四）《中共某某省委、某某省人民政府关于加快畜牧业发展的意见》（黔党发[2003]14号）；

（五）《中共某某州委、某某州人民政府关于大力推进畜牧大州建设的意见》（某某党发[2006]23号）；

（六）农业部等七部委《中国食物与营养发展纲要（2001—2010）》

（七）省、州、市经济社会发展规划、科学与技术发展规划及农牧业发展规划。

（一）必要性和可行性

1、项目符合国家和地方的相关产业发展政策，在转变产业增长方式，发展现代畜牧业，繁荣农业农村经济上可以发挥示范带动作用。

2、随着某某“两高”（贵阳广州高速铁路、厦蓉高速公路）建设，某某州将进一步成为珠三角等经济区的后勤保障基地，畜禽产品的直销将大幅增加，项目发展机遇和产品市场看好。

3、项目茶叶、果蔬种植，生态料生产和畜禽生态养殖技术成熟，成果先进，有利于保护生态环境，推进循环农业发展；

有利于畜禽产品质量安全，提高养殖经营效益；

有利于提升畜禽养殖综合生产水平，促进农民增收、农业增效；

有利于社会主义新农村建设，带动相关产业经济的发展。

4、项目关键技术经过研究、试验和适度规模的示范推广，已经取得了成效，养殖产品经资质单位检验，理化及卫生指标全部合格，结论为达到“绿色食品”的质量要求，多类产品经各方人士品尝，一致评价极高，具备规模推广的条件。

（二）风险评估

1、投资风险：

项目生产周期短，资金周转快，投资效益高，盈利能力、清偿能力及抗风险能力强，因此，投资风险小。

2、市场风险：

主要来自产品市场价格波动（下跌）引发的销售风险和原料价格波动（上涨）引发的成本风险，项目已作了理智的评估分析，在成本估算和销售单价的取值上均留有较大余地，加上产品以质取胜，当可最大限度地规避这些风险。

3、疫病风险：

主要来自畜禽重大动物疫病造成的经营损失，项目对此制定严格的综合防控措施，可以把这方面的风险降到最低限度，而且已把可能的发病死亡损失计入财务分析中。

（三）问题及解决方案

1、示范场员工素质问题：

公司示范场员工主要来自农村，科技文化素质参差不齐，普遍偏低，难于适应科技含量较高的生产经营活动。

项目将通过技术培训和制定、执行技术规程来加以解决。

2、带动农户的技术问题：

项目主要辐射农村，带动广大农户参与，即使有好的品种、饲料、肥料、种源，还要会用、会养，同样会遇到技术素质不适应而影响经营效益的问题。

项目将通过多形式的技术培训、指导和订单扶持等方式，让参与农户掌握项目技术的应用。

3、环境保护问题：

主要是加工和养殖问题，生态料加工产生的噪音、废气、粉尘，项目选用的厂房具有较理想的远离市区，粉碎、烘干设备先进，废气烟尘排放达标。

二是畜禽养殖产生的粪污，全部用于种植所需的肥料，没有粪污染。

集中养殖部分，多采取发酵床零排放技术，粪便也作为生产生物有机肥原料，不存在粪便污染问题。

（四）结论与建议

项目符合国家和地方的相关产业政策，符合各级“十二五”经济社会发展规划、科学和技术发展规划及相关产业规划，是国家和地方重点支持发展的科技创新产业、农业循环经济产业和绿色食品产业，对于推进某某省和某某州现代农牧业的发展，促进农民增收、农业增效，推动新农村建设，以及保障优质安全畜产品市场供给和平抑市场价格具有重要意义。

项目基础较好、技术成熟、条件具备、市场看好、综合效益显著，是一个自主研发、拥有知识产权的技术成果向现实生产力转化、放大的优势项目。

项目立项是可行的。

第二部分

（一）《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）指出“科技进步是突破资源和市场对我国农业双重制约的根本出路，必须着眼增强农业科技自主创新能力，加快农业科技成果转化应用，提高科技对农业增长的贡献率，促进农业集约生产、清洁生产、安全生产和可持续发展”。

强调“鼓励发展循环农业、生态农业”和“加快发展有机农业”。

要求“提高农业资源和投入品使用效率”，“积极发展新型肥料”，“积极推广集约、高效、生态畜禽水产养殖技术”，“加快开发生物燃料、肥料、饲料”，“支持龙头企业开展技术引进和技术改造”，“重点支持有机肥积造”，“切实提高耕地质量”。

（二）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]34号）指出“当前，我国正处在由传统畜牧业向现代畜牧业转变的关键时期”。

强调“做大做强畜牧产业”，要“坚持依靠科技、鼓励科技创新，推广先进适用技术，加快科技成果转化，促进产业升级，提升畜牧业竞争力。

坚持环境保护，推行清洁生产，发展生态畜牧业，实现可持续发展”。

要求“继续稳定生猪、家禽生产”，“生猪、家禽生产要稳定数量，提高质量安全水平”，“加快推进健康养殖”，“按照市场需求，加快建立一批标准化、规模化生产示范基地”。

（三）胡锦涛总书记《在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》中进一步强调“解决好农业、农村、农民问题，事关建设小康社会大局”，“坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务”，要求“促进农业科技进步，增强农业综合生产能力”，“支持农业产业化经营和龙头企业发展”，“着力突破制约经济社会发展的关键技术，加快建立以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的技术创新体系，引导和支持创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化。

”

（四）省、州党委、政府在“十五”期间就提出建设“生态畜牧业大省”和生态“畜牧大州”的决策，并加大了领导力度、投入力度和科技力度，使畜禽业有了长足的发展。

州“十二五”经济社会发展规划继续把生态“畜牧大州”列为重点培育的支柱产业。

州委、政府《关于大力推进畜牧大州建设的意见》（某某党发[2006]23号）中，把发展肉猪、家禽列入畜牧业“三大产业带”和“五类重点基地”之中。

特别是近期州委州政府根据党中央、国务院的新部署，新要求，结合我州的新形势、新机遇，提出“185”农业产业化工程的发展新构想，农业示范园建设业提供了良好的发展环境。

（一）项目建设是优化调整农业农村经济结构的需要

省内州内猪禽养殖在畜牧业中占有重要地位，其肉类产量和产值占70%以上，近年来仍有较大发展，2000年至2009年出栏肉猪、肉禽的平均递增率分别达到8.8%、16.5%。

但是，由于综合生产能力偏弱，畜牧业产值在农业总产值中的比重仅占40%左右，优势产业在农业农村经济结构中却没有占到优势。

项目建设将为提高畜牧业的比重，促进农业农村经济结构的优化调整，具有重大意义。

（二）项目建设是合理开发利用资源、推动循环农业发展的需要

省内州内种植业、养殖生产方式落后，管理水平低下，饲料工业明显滞后，饲料投入普遍缺乏科学配制，尤其生生态料的应用基本空白，加上粪便处理简单粗放等弊端，造成一方面是资源浪费，一方面是环境污染，生产经营的综合效益低下。

项目以生物饲料为基础，以养殖配套技术为支撑，创立循环农业模式，追求资源整合、利用的最大化，可以壮大支柱产业，促进产业可持续发展，推进新农村建设。

（三）项目建设是推进产业化经营、增强服务“三农“能力的需要

省内州内种植、养殖业规模化养殖程度低，传统的千家万户零星分散经营比重大，阻滞了产业化经营的发展，增加了科技入户、到位的难度，影响了企业服务“三农”能力的提升。

项目建设和后期项目的立项发展，企业的经营实力和服务功能将大大增强，可以为辐射带动的农户提供种子、饲料、种苗、技术及产品回收的全程服务，化解农民的后顾之忧，帮助农户持续增收，提高产业化经营水平。

（四）项目建设是提高产品市场竞争力、增强市场供给的需要

省内州内建设农业大省、大州的产品市场定位主要瞄准沿海经济发达区域，随着贵广高速铁路和厦蓉高速公路建设、某某和某某将进一步成为珠三角等经济发达区域生活资料供给基地。

但是，目前猪禽等肉蛋产品不仅总量过小，难成批量，而且质量档次不高，影响市场准入。

项目产品以绿色食品为目标，达到优质、安全、生态，通过项目示范推广，不仅可大幅提高批量生产水平，而且可以提高市场竞争力，增加市场份额。

第三章建设条件

（一）项目建设区位条件

某某州有十三个县、市、区，地处亚热带，气候温和，雨量充沛，适合种植和养殖业的发展。

项目以都匀中心，南北发展，北边的茶园、果园为主，南边偏生于蔬菜、速生林、花卉等。

（二）项目建设条件优劣势分析

1、主要优势条件

（1）政策优势：

根据国家和地方支持产业发展的资金、土地、税收等扶持政策，项目可以从中受惠，安心发展。

（2）技术优势：

项目应用公司自主研发、享有全部知识产权的关键技术和国家、地方着力推广的适用、配套技术，成熟度高，加上技术依托单位的力量和公司广揽人才，具有可靠的开发推广能力。

（3）环境条件优势：

项目建设地点都具独立、封闭隔离条件，尤其是养殖示范基地周边附近没有化工、矿产及其它加工等污染企业，空气、水质良好。

（4）产品市场优势：

生物饲料产品科技含量高、价格低于工业饲料，养殖产品质量安全可靠，风味特色明显，均具有较强的市场竞争力。

（5）资源优势：

项目区气候条件十分适宜畜禽养殖，一年中80%以上的时间可以在自然条件下培育养殖，可以节省温湿控制方面的投入。

项目煤、电等当地可以完全满足，而且用量不大。

2、主要障碍因素及解决方案

（1）项目采取整村推进，在一个区域种植一个品种，农民成为单一劳动力；

或将管理水平差没有经济效益茶园、果园整合改选。

根据种植品种和面积来确定饲喂的品种和数量。

（2）饲料原料问题：

主要是玉米等粮食性原料年用量10万吨，本绿色食品生态料要采用某某的黄玉米，出栏畜禽的品质和味道最佳，是生产绿色食品生态料必须采用的原料，公司与农户通过定单方式组织农户种植，收购价高于市场价格的10%，让利于农户，生产15万吨生物饲料需发展种植30万亩黄玉米定单。

（2）养殖种源问题：

由于公司三期项目是建立畜禽自繁体系，首期项目的鸡苗、猪苗不能自给，需要外进，而且批量较大，存在一定风险。

公司拟在州内、省内外选择无疫区的规模扩繁场、养殖场合同定购，与扶贫、畜牧部门联合以“整村推进”方式发展农民饲养母猪，合同收购，并做好检疫、运输、隔离等工作，以确保引苗安全。

第四部分市场分析

（一）项目产品市场供求现状

1、

1、当今世界肉类生产结构中，猪肉占肉类总产的38.4%、牛羊肉占28.3%，禽肉占30.1%，其它肉占3.2%。

可见猪肉、禽肉是世界最普及的肉食品，尤以亚洲国家猪肉比重平均达50%左右，发达国家平均达35.3%。

2、我国是世界第一养猪大国，全国肉类总产中，猪肉占64.6%（占世界猪肉总产量47.5%），牛羊肉占14.3%，禽肉19.5%，其它肉1.6%。

全国人均占有禽蛋8.5千克。

可见猪肉是我国的主要肉食品。

3、某某州肉类总产中，猪肉占84.5%，牛羊肉占9.8%，禽肉占5%，其它肉占0.7%。

全州人均占有禽蛋仅2.4千克（鸡蛋占77%），说明猪肉更是肉类的支柱食品，禽肉比重仅为全国平均水平的25.6%，人均禽蛋仅占全国平均水平的28.2%。

去年以来猪价飙升、禽价上涨，活猪、活鸡市场公斤价分别达到16元、20元以上。

4、受去年仔猪市场价格大幅下跌的冲击，省内州内一度出现宰杀母猪现象，加上养殖投入增加和农村外出务工人员大量增加，猪禽散户养殖减少，市场供给压力增大。

国家和地方实行母猪补贴、养殖保险补助等扶持政策后，猪禽生产逐步回升，内部市场供给压力逐步缓解，但生产总量不大，尤其是外销能力仍显不足。

（二）市场前景分析

1、省内州内建设畜牧大省、大州、大县的产品目标市场，特别是猪禽产品的目标市场主要是沿海经济发达区，重点是珠三角经济区，但目前真正输入这些地区的产品总量极少，近年某某州肉猪外销广州等地的能力仅25万头（占年出栏量的9.8%），家禽基本没有输出，禽蛋近期才开始小批量外销。

2、据广东省农业厅分析，全省每年肉猪需求5000万头，自产仅3000万头，缺口2000万头依赖外地供给。

特别是珠三角等重点经济区已作出规模养殖场外迁决策后，猪禽等畜产品调入需求将加大，这也正是我们占领销售市场、增加市场份额的新机遇，“两高”建设也将为此创造新条件。

3、本项目产品目标市场的重点是珠三角经济区，由于批量规模很小，只能是其总需求的冰山一角。

（三）项目产品的市场竞争优势分析

首期项目的目标产品是优质高效肉猪、风味肉鸡和超低胆固醇鸡蛋，这些终端产品又依赖高科技的生物饲料转化而得，从而形成产品市场竞争优势。

1、生物饲料的特点

（1）生物饲料技术是项目最核心的技术。

生物饲料是在中国农业大学、中国科学院的专家指导下，引进日本以色列最新生物技术，经过本公司多年研究，采用国内最先进的微生物制剂、酶工程技术、代谢调控技术等高科技手段，在饲料中添加复合生物制剂、复合酶制剂、风味营养物质合成因子，通过提纯培养、菌株液相整合、科学配比而成的产品。

（2）项目生物饲料的蛋白质和活性氨基酸含量显著提高（不添加鱼粉），具有很强的除臭、除腥功能，并且不添加生长素、激素及其它有害物质，投喂畜禽鱼后产生加快生长速度，改善产品品质，降低养殖成本等作用，使产品达到绿色食品的质量要求。

2、畜禽养殖效果

（1）肉猪：

饲喂适口性好，3天后即可见皮红毛亮，嗜睡性增强。

育肥料耗减少5%，瘦肉率提高6—12%，肉质细嫩，肉味鲜香。

（2）肉鸡（鸭）：

在改善产品品质上效果突出，肉品炖煮后肉、汤清香，汤量比一般产品多几倍，头道汤与二次以后加水的汤同样鲜美，而且不论土种洋种、味道口感基本一致。

（3）鸡蛋：

饲喂后产蛋周期延长，产蛋率提高10%，蛋清变稠，蛋黄变深，蛋黄中胆固醇含量超低（为一般鸡蛋的30%）。

3、项目生物技术的主要亮点

（1）项目动物体外代谢技术的应用，目前国内外尚无这方面的研究报道，应用这项技术生产的畜禽产品，不论什么品种，其食味一样，凭口感不易区分。

（2）项目采用的生物制剂成本低、使用简单，产品效果稳定，便于推广普及。

（3）项目生物技术降低胆固醇的水平高，达到41—80%，高出国内目前采用的生物发酵剂所产生的降胆固醇水平，市场前景看好。

（4）项目生物发酵技术采用普通原料和普通饲喂方法，而且不增加饲养成本，就可生产出无抗生素、无药残、无激素的绿色食品。

（5）项目生物技术采取双层除臭，除臭率达90%以上，高出同类技术产品20个百分点以上，是名符其实的环保、生态技术。

（6）项目生物技术采用复合脱毒技术，菜籽饼、棉籽粕的脱毒率可达80%，比国内同类制剂的效果高出30个百分点以上，使用更安全。

综上所述，项目技术先进、成熟，产品优质、稳定，检测手段齐全，因此，终端产品市场竞争力的优势显著，在占领国内市场份额和突破国际市场壁垒上都能抢得先机。

本项目的产品是以完成定单而设计的，但市场的千变万化不能单独作为产品的唯一方式，必须要有多方突破，建立稳定的营销市场和策略。

（一）加强产品宣传。

通过产品品尝、试销，印发简介、媒体推介等方式，树立“以质取胜”的企业理念，逐步提高销费群体对项目产品的认识、喜爱程度。

（二）打通销售渠道。

首先，在都匀、省城贵阳及省内州内重点县市以酒家餐馆、超市、农贸市场设专柜为突破口，开展产品的专项推介，造成影响，形成一定的相对稳定的直供点；

然后，逐步推向广州、深圳等地，建立销售网络，稳定供货；

进而，把产品推向港澳和东南亚，拓展国际市场。

（三）创立产品品牌。

项目发展形成一定规模后，申请绿色食品生产基地认定，申报绿色食品品牌认证，以品牌效应促产品销售。

（一）项目产品市场风险因素分析

1、市场产品价格大幅振荡，可能出现或者因为价格过高而导致产品滞销、压圈，或者因为价格过低而导致盈利下降，甚至经营亏本。

2、市场原料价格上涨，而产品销售价格不能同比上涨，可能导致项目经营成本上升，比较效益下降，持续经营困难。

（二）防范和降低风险的对策

1、产品市场需求和价格不可能一成不变，市场经济尤其如此，但也有其一定规律的。

项目要加强这方面的研究，特别是市场波动的波峰期、波谷期及其盈亏周期趋势的评估、预测，主动应对，及时调整生产计划，适应市场的千变万化。

2、项目在以质取胜的同时，还要以价取胜，采取综合措施，降低成本，发挥价格上的优势，促进薄利多销快销，抢占市场份额。

3、项目树立持续经营发展观念，预防短期行为，在市场波动的波峰盈利期预留抗风险基金，以丰补廉，可以在市场波动中求取稳定发展。

第五章建设方案

一、产品方案和建设规模

（一）产品方案

1、终端产品

（1）达产期年产优质肉猪2万头；

（2）达产期年产风味肉鸡10万只；

（3）达产期年产超低胆固醇鸡蛋1330吨。

2、转化产品

达产期年产生物饲料5万吨（以上详见附表6）。

3、与之配套的生猪、鸡鸭屠宰列入总体项目第二期，总投入3600万元，实现年生猪屠宰能力20万头、鸡鸭屠宰能力800万只，建设时间为2008年10月至2010年3月。

（二）建设规模

1、土建工程

（1）饲料加工：

改建烘干包装车间300m2，改建粉碎搅拌车间200m2，新建发酵脱毒车间600m2，新建发酵池3000m3，新建原料库1000m2，改建成品库1800m2。

（2）养殖圈舍：

新建猪舍40000m2，改建蛋鸡舍7500m2，改建肉鸡舍7000m2