景区旅游开发建设项目可行性研究报告文档格式.docx

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（7）《中华人民共和国城市规划法》（1989年）；

（8）《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》（1985年）。

（9）《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）；

（10）《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972-2003）；

（11）《风景名胜区规划规范》（GB/50298-1999）；

（12）《森林公园总体设计规范》（LY/T5132—95）；

（13）《某某市旅游产业发展“十三五”总体策划》；

（14）《某某省某某县旅游发展总体规划》（2010年）；

（15）《某某景区某某古镇基础设施建设项目资金申请报告》（2015）

（16）《某某景区环境治理项目意见书》（2015）

（17）《旅游景区道路建设项目实施意见书》（2015）

2、主要内容

本项可行性研究报告以某某省某某市某某景区开发项目为基本研究对象，主要内容包括：

（1）项目建设背景和理由；

（2）市场分析和游客规模预测；

（3）项目选址和建设条件；

（4）项目建设方案；

（5）项目基础设施建设；

（6）投资估算与资金筹措；

（7）效益分析。

三、主要技术经济指标

主要经济技术指标表

项目

单位

数量

建设范围

平方公里

878

劳动定员

人

294

总投资

万元

63848.8

其中：

固定资产

62943.0

流动资金

905.8

投资利润率

%

25

投资

回收期

静态

年

4.6

动态

9.1

第二章项目建设的必要性

一、旅游业发展背景

1、旅游业发展背景

（1）旅游业发展的宏观态势

进入21世纪以来，全球国际旅游业的格局发生了重大的变化，亚太地区跃居世界第二，而旅游业也已经成为世界第一大产业。

目前世界旅游业正朝着区域化、多样化趋势发展，逐渐形成了欧洲、亚太地区和美洲三足鼎立的局面。

旅游方式的选择上，除了一些传统旅游项目外，文化旅游、商务旅游、生态旅游和网络旅游等特色旅游成为热点。

另外，由于受世界经济因素的影响，未来国际旅游市场的竞争将日趋激烈。

亚洲地区自上世纪八十年代以来，包括中国在内的许多国家旅游业迅速崛起，旅游业发展的总体速度领先于世界。

2001年，仅东北亚、东南亚和南亚地区，就接待入境过夜旅游者1.12亿人次，占全球入境过夜旅游总人数6.93亿人次的16.16%，东北亚、东南亚和南亚地区的旅游外汇总收入，合计达到734亿美元，占全球国际旅游外汇总收入4620亿美元的15.88%。

越来越多的亚洲国家已经或者正在把旅游业列为重点支持发展的产业，乃至支柱产业，从政策和基础设施建设等各个方面，大力促进旅游业的发展。

中国旅游业经过20多年的长足发展，已初步形成了吃、住、行、游、购、娱基本配套的产业体系。

旅游业已被列为国民经济优先发展的序列，成为国民经济中适度超前发展和第三产业中优先发展的产业。

2014年全国共接待入境游客5472万人次，旅游外汇收入419亿美元，中国成为全球第四大入境旅游接待国，国内旅游人次达到16.1亿人次，出境旅游达4095万人次，居亚洲第一位，旅游总收入达1540亿美元，随着全球旅游的持续稳定发展以及其重心向亚太地区转移，中国的旅游规模必将达到空前的水平，无论是国际旅游、还是国内旅游均将跃居世界前列。

预计到2020年中国国际旅游收入有可能达到600亿美元，国内旅游收入达到2万亿元人民币，旅游业总产值有望占到国内生产总值的10%以上，从而达到旅游发达国家水平。

（2）某某省旅游发展状况

某某省是我国的旅游大省，旅游业经过长期发展，旅游产品实现了由单一的观光游览型向观光度假型、娱乐参与型、文化调研型、康复保健型等多种复合型产品的转变；

旅游业运行机制完成了从行政式的计划经济体制向市场为导向的市场经济机制的转变；

旅游市场呈现了入境旅游、出境旅游和国内旅游互相促进、共同发展的良好局面。

某某省文物资源居全国首位，旅游资源位全国第三位，有着众多的国际知名旅游景点景观。

同时，在西部大开发政策的大力支持下，涉外饭店建设、旅游交通、旅游资源和产品设计与开发等诸多建设方面，相比以往都有了相当的改进和完善，进一步接近和达到国际标准。

2014年全省共接待入境游客123万人次，比上一年增16%，旅游外汇收入6.1亿美元，比上一年增长21%；

接待国内旅游者8015万人次，同比增长15%；

国内旅游收入458亿元人民币，同比增长21%；

旅游业总收入突破500亿元人民币，达到504亿元人民币，同比增长20%，旅游业已成为某某省最重要的快速增长产业之一，旅游业在全省国民经济中的特色地位得到了巩固和提高。

（3）某某市旅游业发展现状

某某市是某某省生态旅游的重要组成部分，位于某某省西南部地区，作为国家历史文化名城和国家生态示范建设试点地区，某某两汉三国文化底蕴深厚，自然风光秀美多姿，全市现有各级文物保护单位113处。

其中，国家级重点文物保护单位2处，省级重点文物保护单位25处，有世界人与自然生物圈1个，国家级生态景区（点）7个，省级6个。

近年来，某某市旅游业发展迅猛，旅游六要素功能日趋完善。

全市共有高、中档宾馆、酒店50多家，旅行社16家，较成熟景区（点）50多个，旅游从业人员已接近5万人。

旅游交通水平也获得进一步提高，由航空、铁路、公路等组成的现代化、立体型交通网络已初具雏形，极大地提高了某某全市旅游交通的可进入性。

旅游线路方面，某某相继推出了某某书法游、三国遗迹游、天汉访古游、珍稀野生动物观赏及科考游、避暑休闲游、嘉陵江漂流等50余条旅行线。

2013年，某某市全年共接待国内外游客620.76万人次，同比增长9.7%。

国内游客620万人次，海外游客7580人次，分别增长9.7%和10.5%。

旅游总收入12.60亿元人民币，增长51.8%，占当年GDP比重为5.1%。

旅游外汇收入148万美元，增长46.5%。

旅游商品收入2.5亿元,增长51.5%,旅游商品收入占旅游总收入和旅游外汇收入的比重分别为20%和22%。

某某市客源结构以国内市场为主，海外市场开发潜力大。

随着旅游业发展水平的进一步提高，旅游商品收入在旅游业总收入中的比重将不断增长，一定程度上极大地发挥了旅游业广泛的产业拉动效应，推动了全社会经济发展水平的不断提高。

（4）某某县旅游业发展现状

某某县位于某某盆地东缘，北依秦岭，南靠巴山，汉江横贯其中，古为“汉江明珠”，今称“朱鹮之乡”，总面积3206平方公里，人口43.86万，全县辖26个乡镇，367个行政村。

景区位于某某县北部秦岭南坡，距某某县县城76公里。

某某县不仅是国宝朱鹮的濒危期救助地和纸圣蔡伦的封地，更是某某的东大门，是被誉为“中国中央国家地质公园”秦岭的入口地带。

独特的地理区位赋予了某某县无比优越的旅游资源，境内山青水秀，人杰地灵，自然与人文资源兼备。

“以秦岭的山、黄金峡的水、蔡伦墓的古、‘四大国宝’的奇”为代表，某某县境内现有山水瀑布、江河风光、原始森林、冰川遗迹、宗教寺庙遗址等景点35处，主要景区（点）10余处，有星级宾馆3家，民俗园、农家乐100余家，已拥有相对完善的旅游食、住、行、游、购、娱六要素配套体系。

同时，某某县政府还大力开展AAA级景区和星级宾馆创建活动，某某县宾馆、白云宾馆和朱鹮大酒店获得某某市宾馆和餐饮业三十强称号，旅游业发展步伐不断加快，在某某县政府及旅游局的领导下，某某县旅游业必将迎来新的发展机遇。

二、生态旅游发展的走势

随着生活水平的提高和闲暇时间增多，人们对精神享受尤其是远足旅游表现出极大的热情，旅游热潮也从一般的城市景区转向城郊景区旅游。

景区旅游是一种以森林景观为主体，融其他自然景观和人文景观为一体的生态型郊野旅游。

它是以保护森林资源为前提，充分利用森林的多功能性为人们提供精神和物质服务的生态型旅游产业，也是发展森林旅游事业实现森林资源复合性价值的基础和载体。

自然生态景区环境优雅、风光奇特、空气清新、景色宜人、树木花草万紫千红、飞禽走兽千姿百态的生态景观已被世人所共识，是森林旅游业随之兴旺的重要原因。

可以预见，国内外生态旅游业的异军突起将为某某景区生态观光、休闲旅游业的发展提供强大的需求拉力。

三、项目建设必要性和意义

1、有助于增强某某县旅游业的竞争力，推活“旅游强县”

某某县是人类活动较早的地区之一，历史文化悠久，生物、水利、旅游等自然资源丰富。

但近三十年来，为了保护世界珍禽朱鹮的生存环境，保护最好的自然生态资源，做出了巨大牺牲，至使县域经济发展滞后，群众致富缓慢，但又因此而为我们保留了一片净土。

特别是某某景区作为全省重点发展的三大自然景区之一，境内自然景观、人文景观等旅游资源丰富多样，自然风光美不胜收，资源门类齐全，品质优良，体量较大，旅游单体基本类型占全国198种的12.63%，属旅游资源高密度区域。

主要以自然生态的山水风光为代表，兼有宗教、历史文化、民俗风情、红色革命遗迹等多种类型，能适应不同的消费阶层。

某某县人民政府为快速提升县域经济实力，加快优势资源转化，把“旅游活县”创建全省旅游强县，作为全县发展战略，在保护与开发并重、生态效益与经济效益兼顾的前提下加大旅游资源开发力度，做实旅游产业，抓住交通变化给旅游业发展带来的难得的机遇，本着“长远目标，务实态度，扎实工作，加速推进”的原则，积极打造某某东线旅游干线，努力实现某某县旅游由目前低水平，低效益的观光型向集观光、休闲、度假、科考于一体的生态型规模化转变。

为全力以赴创建省级旅游强县，县上成立了“创建省级旅游强县”工作领导小组，由县级主要领导为组长，相关部门主要领导为成员，负责认真组织实施好创建工作。

对某某景区要求全面改善景区交通环境，严格按照规划高水平，整体开发建设某某古镇，打响“秦岭第一古镇”旅游品牌，把某某景区建成省内一流的休闲生态旅游目的地，加强旅游服务设施及基础设施建设，加快旅游产品开发，提升旅游接待能力和水平，促进旅游产业迅速发展。

本项目的实施必将给某某县带来大发展。

2、有效的扶持当地的第三产业发展，带动当地经济的腾飞

某某县县委、县政府因保护“四大国宝”生存环境，致使当地农业产量低，群众致富缓慢，县域经济发展滞后的现状，县委县政府通过旅游业的发展，努力改变国家级扶贫开发重点县的面貌，按照“保护与开发并重、生态效益与经济效益兼顾”的原则，走上县域经济良性循环、可持续发展之路。

由于某某生态旅游景区的开发具有极强的辐射力，能够带来较多的就业岗位，进而能够带动本地区以及周边的农牧业以及第三产业的发展，特别是交通线路的畅通，将能够激发景区所在地的经济的腾飞，使贫困地区脱贫。

3、有助于壮大休闲旅游产业、创建领衔品牌

突出特色，精心打造“以旅游、商贸为主的生态型山水园林城市”，是省、市对某某总体规划的定位及要求。

某某紧紧抓住陕南突破发展旅游先行的历史机遇，果断提出建设“人在绿中，绿在城中，城在园中”的生态山水园林型旅游城市的发展目标，围绕某某历史文化名城和自然生态品牌，重点开发以某某为代表的生态旅游产业，不断完善城市功能，增加接待能力，提高城市的吸引力、承载力和竞争力。

2004年，某某景区被省政府列为全省十大自然景观和“十三五”十大旅游重点建设项目之一，2012年经专家评审通过的《某某省旅游项目普查报告》中，被列为“五级生态旅游资源单体”，2015年5月，某某省省长袁纯清到某某某某县，专程考察指导某某景区开发建设工作。

明确指出：

要充分利用当地的生态资源、绿色资源、人文资源，感受古镇气息、享受某某山水，做强做大休闲旅游产业。

今年，又被亚太旅游联合会、中华生态旅游促进会和中华民族文化促进会路文化研究中心联合授予“中国最佳文化生态旅游目的地”称号，某某市委、市政府高度重视旅游业的发展，把它作为陕南率先突破发展的突破口。

某某景区以其恢宏的气度和精美的自然景观，浑厚纯朴的人文资源和经典的红色资源相结合，融生态旅游、科考、文化旅游于一体，高规格、高起点、大气魄、大手笔的规划建设，一定会把某某景区打造成中国西部最具特色的生态旅游目的地。

届时，一个以突出生态效应，以打造青山怀抱、碧水环绕的山水园林城市为目标，着力彰显“绿、水、古”城市特色，培育城市灵气的山青、水绿、人和、景美的秀美新城镇展现在人们的眼前，某某景区一定会成为某某休闲旅游大产业领衔品牌。

第三章项目建设的可行性

一、区位条件

某某市位于中国版图的几何中心，是北方最近的南方，是南方最近的北方。

如果以某某为中心，以1800公里划圈，全国90%的人口，85%的省会城市和所有直辖市都在圈内，这样的区位优势在全国只此一家，在旅游时程和成本上独占优势。

在发展空间和前景、内部基础设施、区位优势、历史底蕴、辐射能力等方面优于陕南其他地市，这才会有某某省“陕南发展某某要率先突破”的战略决策。

某某景区东距西安242公里，南距某某县县城76公里，西距某某129公里。

穿境而过的洋（县）---太（白）公路，南连（北）京---昆（明）高速西（安）---汉（中）段，北接西（安）---宝（鸡）高速，形成了方便快捷的环形旅游交通网络。

西汉高速仅仅是京昆高速公路中的一段，它和已经开工建设的十（堰）---天（水）高速，会使某某的旅游业获得更快发展，为某某经济发展插上腾飞的翅膀。

在铁路方面，截至2013年7月，某某县火车站已开通至某某、安康、西安、武昌、广州等地的9趟列车，其中包括某某县至某某的火车4列，为过境游客进出景区提供了较大方便。

在航空交通方面，2013年7月，为满足游客外出旅行方便，某某机场再次增加西安－某某－西安的航班，由原来每周17班增加到每周21班。

而咸阳机场方面，在2012年全国民航夏秋季航班计划中，新增的29条国内航线中就有7条是从咸阳机场始发或中转的。

二、气候条件

某某景区属北亚热带内陆性季风气候，并向暖温带过渡，具有雨热同季，雨量丰富，光照充足，四季分明的气候特点。

年平均气温14.5℃，最高气温38.7℃，最低气温—10.1℃。

年平均日照1752.2小时，日照率39%。

年平均降水839.7毫米，最多1376.1毫米，最少533.2毫米，年平均降雨120天，月平均降雨10天，降雨期最多为7、9、10月份。

年平均无霜期239天，平均初霜日出现在11月13日，平均终霜日出现在3月19日。

年平均降雪8天，最多19天，最大积雪深度10厘米，初雪最早10月24日，最晚4月4日。

全年多为东风，西风次之。

年平均风速1.2米/秒，最大风速18米/秒，最大瞬间风速25米/秒，大风始于3月，年最多风向频率东风占15%，西风占7%，静风占48%。

根据气候分布的水平差异和垂直差异，全区分为2个气候地带，秦岭南丘陵地带属北亚热带秦岭丘陵半湿润气候，秦岭中山地带为秦岭中山暖温带湿润气候。

三、地区经济实力

某某：

某某气候温和，物华天宝，素有“西北小江南”和“金瓯玉盆”之美称，具备建设现代化明星城市的客源条件。

近年来，某某市经济发展始终坚持“开放兴市、工业强市、农业稳市、旅游活市”和“发展绿色产业，建设绿色某某”战略，以经济结构调整为主线，以加快发展为第一要务，使全市经济保持了良好的增长态势。

2013年，全市国民生产总值达246.79亿元，人均生产总值7069元。

按可比价格计算，增长10.8%。

其中，第一产业增加值55.64亿元，增长8.1%；

第二产业增加值99.34亿元，增长15.1%；

第三产业增加值91.81亿元，增长8.0%。

第一、二、三产业增加值占国内生产总值的比重分别为22.5%、40.3%和37.2%。

今后，某某经济发展还应从改变现有经济增长的粗放型模式、加大重点支柱项目的开发和建设力度，完善社会保障体系等方面着手，进一步推动某某市经济建设步伐。

某某县：

近年来，某某县政府坚持开放兴县、工业强县、农业稳县战略，积极实施“二次创业”目标，不断优化投资环境，使全县经济和社会各项事业都获得了全面发展。

截止2015年底，全县实现国内生产总值23.15亿元，同比增长10.1%，财政总收入5821万元，同比增长9.3%,农民人均收入1570元，同比增长5%，固定资产投资9.1亿元，同比增长27.4%，全县各类金融机构存款余额30.6亿元，增长11%,社会消费品零售总额4.12亿元，增长12％。

面对中国加入WTO和国家西部大开发的战略机遇，某某县经济必将迎来新的发展契机。

某某镇：

景区所在地，省级公路洋太路横穿全境，108国道、西汉高速龙亭出口与洋太路对接，距某某县县城76公里。

由于现有道路交通等级低、路况差，某某镇经济发展水平落后，以农业生产为主，农民人均收入低。

随着区内道路交通条件的日益完善及景区旅游业发展步伐的不断加快，某某镇必将迎来新的发展机遇。

四、相关政策

跨入新世纪，某某省、某某市人民政府等管理机构高瞻远瞩，利用某某景区承北济南的有利位置，抓住中央实施西部大开发战略的历史机遇，做出了加快发展旅游业的决定。

该区已被确定为某某十大自然景观地之一，成为优先发展的旅游区。

某某县的十三五规划中，明确指出大力发展旅游业，精心培育某某生态旅游、朱鹮生态旅游品牌，努力将某某景区建成某某东线旅游中心，以名胜景区、生态旅游连片开发为目标，对旅游业进行科学规划，加强建设，提高服务，加快发展，逐步使旅游业成为某某—某某的新的经济增长点。

“十三五”期间，把某某生态旅游作为旅游业发展的重点着力培育，近期要按照旅游规划完成某某镇景区道路建设；

某某古镇要高标准规划，高水平建设，高品味管理，力争打造省内一流精品旅游景区。

努力实现全县经济和社会发展新突破，在较短的时间内，把某某建设成为我国具有一定影响的靓丽而富有魅力的旅游地。

第四章旅游市场分析

一、客源市场分析

1、国内客源市场定位

（1）一级目标市场：

以西安、咸阳为核心的关中、甘肃的陇东及周边的某某、安康等地；

西安作为中国乃至世界著名的历史文化名城，人文历史遗址资源丰富，客源市场地域范围广；

陇东地区由于距离等原因，长久以来与西安的经济、文化联系密切，客源互补优势突出；

某某地区作为景区距离最近的客源集散地之一，旅游服务、基础设施水平相对较高，旅游联合开发势在必行。

因此，景区可充分利用自身资源优势，大打环境差异牌，以区内众多的珍稀国宝、优异的自然生态为核心凝聚力，开展特色旅游营销，不断吸引周边客源。

（2）二级目标市场：

国内发达地区客源，如京津唐、长三角、珠三角等地市场；

以京津唐、长三角、珠三角为代表的国内发达地区，旅游业发展水平已经处于完善阶段，居民生活富裕，闲暇时间多，出游率高。

且由于长期以来的旅游参与，这部分游客的素质相对较高，对回归自然的生态科普旅游需求旺盛，生态旅游必将吸引越来越多地都市旅游者的青睐。

此外，随着现代化立体交通体系的不断完善，限制景区的区位因素将越来越小，也为这些发达地区游客的出行提供了极大的方便。

（3）机会市场：

临近周边地区城市；

景区周边成都、重庆、武汉、十堰、襄樊、荆州等近邻城市，作为中国经济新的增长点，旅游业发展水平正不断提高，客源市场日益成熟，客源规模不断成长。

（4）潜在市场：

国内其它地区市场。

随着景区主题定位和品牌形象的不断提升，其旅游客源市场规模将获得持续、稳定的增长，客源地域范围将不断扩大，延伸至全国各地。

2、境外客源市场定位

以澳大利亚、美国、西欧、日本等为主的世界上生态旅游发展水平较高的境外市场

澳大利亚、美国、西欧等西方发达国家经济发展水平高，生态旅游起步早，水平高，客源市场不仅规模大，购买能力强，且素质高，对纯绿色、环保生态旅游的向往之情强烈，因此，景区应充分抓住这部分客源的市场需求情况，实现境外客源规模的不断增大。

日本作为中国的近邻国家，同样也是世界上经济发展水平较高的地区之一，生态旅游市场前景广阔。

朱鹮作为景区的“四大国宝”之一，同时也是日本的国鸟，一定程度上增强了对于日本客源的吸引力，成为景区最主要的境外客源市场之一。

港澳台、东南亚、韩国、俄罗斯等地市场

随着港澳的顺利回归及“一国两制”政策的顺利实施，港澳台地区与内地的经济、文化往来也变得日益频繁。

越来越多的港澳台旅游者选择内地为其出境旅游的主要目的地，景区以“四大国宝”为品牌的生态旅游方式必将吸引越来越多的港澳台游客。

东南亚、韩国、俄罗斯等地作为中国近邻国家，在中国入境客源中所占比例越来越大，逐渐成长为中国境外客源中的重要组成部分。

特别是东南亚和韩国，由于长久以来的文化联系，各种民间文化交流、往来频繁，成为重要客源市场之一。

世界上其它地区客源市场。

3、重点细分的客源市场

（1）生态旅游市场

某某景区原始生态保存完好，动植物资源丰富，尤其秦岭四大珍宝具有很大的吸引力，是游客野营、登山及亲近大自然的最佳场所。

生态旅游主要定位于中青年和青少年游客，目前，在某某市游客的年龄结构中，15—44岁的游客比例约占73%，以观光游览为目的的人口为37%，其中又约有30%会到某某景区进行旅游，其生态旅游比率为35%。

随着某某景区建设的不断完善，可以推算出,当某某景区建成之后，其生态旅游市场旅游基数潜力为71万人/年。

（2）科考研修、古文化旅游市场

科考研修、古文化旅游市场主要定位在中老年和老年游客。

中老年一般拥有一定的经济基础和较强的旅游动机，尤其是具有文化底蕴的风景区对其具有吸引力，某某景区作为中国历史文化名镇的所在地，其科考研修、古文化旅游市场不可忽视。

在某某市游客的年龄结构中，中老年和老年游客的游客比例约占22%，以文化体育和科考研修为目的的人口为10%，其中又约有30%会到某某景区进行旅游，大致可估算出当某某景区建好之后，其科考研修、古文化旅游市场旅游基数潜力为40万人次/年。

（3）自驾车旅游市场

某某景区规划为“蜀道国际游线”首家依托地与拉力赛事中心，依托于其良好的生态优势，利用秦岭南麓得天独厚的自然条件和深厚的文化积淀，为人们自驾车旅游又提供了一个休闲放松的好去处。

自驾车旅游市场主要定位在西安、成都、武汉三大城市及其它一些城市。

这些城市依托于西汉高速公路等便利的交通条件，为自驾车旅游提供了便利条件。

西安市的私家车保有量约为17万，成都私家车保有辆则达到49万辆，武汉私家车保有辆则达到10万辆，他们中大多数都有驾车旅游的出游愿望，单车出游人数平均为3万人，即旅游人数分别为51万人、147万人和30万人。

利用国外有关渗透率原理，按1%计算，可以得出西安到某某景区的旅游人口数为0.51万，成都到某某景区的旅游人口数为1.47万，而武汉到某某景区的旅游人口数为0.3万。

由此可得，目前某某景区自驾车旅游市场基数潜力约为2.3万人，随着景区的建成，近期某某景区自驾车旅游市场基数潜力约为11.5万人。

二、客源规模预测与调控

1、客源规模预测

（1）国内旅游市场