x地区年产40万立方米商品混凝土生产线项目申请立项可研报告Word格式文档下载.docx

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13、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等。

1.2.2研究原则

贯彻执行国家的产业政策和行业发展规划，围绕提高产品质量、企业经济效益，充分利用企业的有利条件，尽量做到投资少、见效快。

1.2.3研究工作的范围

根据企业的规划目标，结合当地资源状况，县工程咨询中心组织有关技术人员对河南省及全国的预拌商品混凝土生产及市场进行了充分细致的调查，提出了年产40万立方米预拌商品混凝土建设项目报告。

根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，对本项目建设的依据、必要性、可行性和条件进行了论证，对产品的市场需求进行了分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、公用工程、环保、消防安全、劳动保护及卫生、节能、招投标、项目实施进度、投资估算及资金筹措和财务经济评价、风险分析等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供了可靠的依据。

1.3研究工作概况

项目承办单位在项目的酝酿过程及前期工作中，做了大量的市场调查及技术分析工作，编写了项目建议书，为项目的可行性研究工作奠定了基础。

参照项目建议书内容，根据国家有关基本建设的规定，对项目的必要性和技术方案进行了重点分析，并对方案进行了投资估算及财务评价。

1.4推荐方案与研究结论

1.4.1项目建设必要性

混凝土是建筑的主要材料，建设预拌混凝土厂是建筑行业向深层次发展的需求，应用电子技术自动控制物料的称量和进料、选择合适的配合比、测试砂的含水量并调整材料用量、显示贮仓料位、生产系统联动互锁和故障报警等。

混凝土集中搅拌有利于采用先进的工艺技术，实行专业化生产管理。

设备利用率高，计量准确，将配合好的干料装入混凝土搅拌输送车，因而产品质量好、材料消耗少、工效高、成本较低，又能改善劳动条件，减少环境污染。

可根据市场需要生产各种强度混凝土，由专用运输车送到工地进行浇筑。

该项目避免了工地现场搅拌强度不稳定、搅拌不均匀、保养不规范以及现场脏、乱、差等缺点，是国家鼓励的环保投资项目。

随着人们生活水平的提高，城市居民对生活环境的要求越来越高，建筑工地的混凝土搅拌以及运输水泥、石料、沙子产生的噪音、粉尘污染给人们的正常生活带来严重的影响，决定了集中供应商品混凝土在目前城市建设过程中无可替代的位置，与传统的现场搅拌混凝土相比较，商品混凝土具有节约原材料、质量稳定可靠、提高水泥散装率、提高工作效率、减轻劳动强度、减少环境污染等特点。

国家商业部、公安部、建设部、交通部于2003年10月16日下发了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号），通知指出“各地区应采取措施，鼓励发展预拌混凝土和干混砂浆，将限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土纳入工作日程。

目前，国内大中型城市已明令禁止现场搅拌混凝土，我省的郑州、洛阳、安阳、开封、漯河等5城市，已成为禁止城区现场搅拌混凝土的城市，可以预见，随着经济发展和环境容量的制约，禁止现场搅拌混凝土的城市和地区越来越多，商品混凝土在城市建设中应用会越来越广泛。

目前，县尚无一家预拌商品混凝土企业，致使该地区内商品混凝土使用还是一片空白，市政建设、房地产开发施工时都采用自拌混凝土，与国家政策相违背。

随着县经济的发展和招商引资规模的不断壮大，新城区、县城东区、南华工业园区等一批新城建的建设和老城改造，房地产建设规模将有大幅度提高；

国家投资的大型工程：

郑州机场至的高速公路已开工建设，郑徐高速铁路及客运站，预计2010年开工，电厂二期工程，预计2011年动工等等，混凝土的需求量越来越大，商品混凝土在县具有广阔的市场需求和发空间展。

1.4.2项目建设规模与产品方案

根据项目所在地的经济发展情况，企业资金筹措能力和生产经济规模要求，本项目建设规模与产品方案为：

新上一条预拌商品混凝土生产线，年产预拌商品混凝土40万立方米。

1.4.3生产工艺

拟建项目营运期主要从事商品混凝土的生产，石子和砂子通过汽车运进各自堆场后，通过皮带输送机送入各自储藏料仓，经过各自计量箱进入搅拌机，与水泥、粉煤灰、添加剂和清水混合成混凝土。

水泥和粉煤灰通过螺旋输送机和吊桶提升机送入各自储料仓，经过各自计量箱进入搅拌机，与石子、砂子添加剂和清水混合搅拌成混凝土。

1.4.4场址概述

本项目厂址位于县南华工业园，占地19000平方米，厂门前是南华大道，公路交通便利，紧靠310国道、连霍高速公路及陇海铁路，四周交通便利，条件良好。

周围无污染企业，没有任何污染源，环境状况良好，适合建设企业。

1.4.5主要原辅材料供应

拟建项目主要原辅材料为水泥、石子、砂、粉煤灰、添加剂及水等，其中添加剂主要成份为硫酸钠和防冻剂。

水泥，石子从山东购进；

黄沙，添加剂从安徽及江苏购进，粉煤灰就地取材，原料供应有保证。

1.4.6环境保护

本项目所产生的废水经治理后达标排放，可以用于农田灌溉，生活垃圾等由环卫部门统一处理，符合环境保护要求。

且本项目原料、产品、工艺技术、设备选型、原料消耗、废弃物回收利用等方面均符合清洁生产要求。

1.4.7项目定员和劳动力来源

本项目实行三班制，每班工作8小时。

全厂定员60人，其中工人45人，技术人员7人，管理人员5人，营销人员3人。

管理、技术和营销人员面向社会招聘。

1.4.8项目实施进度

本项目在可研报告批准后，进行工程设计、设备采购、土建施工、设备安装、人员培训、调试、试生产等，建设期为12个月，投产第一年达产80%，以后各年均为100%。

1.4.9投资估算及资金筹措方案

项目总投资2500万元，其中建设投资1838万元，铺底流动资金662万元。

资金来源全部利用公司自有资金。

1.5结论与建议

1.5.1结论

河南混凝土有限公司40万立方米预拌商品混凝土生产线项目，符合国家产业政策及县经济发展实际，经分析论证，该项目自然条件具备，社会经济条件优越，技术基础条件成熟，产品市场前景广阔，发展潜力较大，经济、生态、社会三大效益明显，且投资少、见效快、风险小，该项目是可行的。

1.5.2建议

为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：

1、争取政府的支持，使企业发展有一个稳定、良好的环境。

2、及时掌握市场信息，调整企业营销策略，进一步巩固、完善和扩大销售渠道，同时应大力在全省和全国推广企业形象、产品形象，形成稳定的销售对象，以防止预拌商品混凝土饮料价格的波动，对企业造成较大影响。

3、承办单位应提高管理水平，培训员工尽快掌握新的生产技术，以保证生产水平，降低生产成本。

4、项目应严格按环保“三同时”的原则，搞好环境治理工作。

第二章项目提出的背景与实施的有利条件

2.1承办企业概况

县地处河南省东部，属平原地区。

1928年，经时任河南省政府主席冯玉祥批准，取孙中山先生“三民主义”之“”而置县。

全县辖18个乡镇，527个行政村，总人口83.7万（其中农业人口75万），县域面积1221平方公里，耕地面积111.4万亩。

1990年被国务院批准为对外开放县，1997年被国家列为生态农业示范区，2002年被国家批准为扶贫开发工作重点县，2003年初被省委确定为区域性中心重点县。

2.2项目建设背景

∙2.2.1我国商品混凝土的发展现状

∙一、产业政策推动行业发展。

∙预拌商品混凝土发展初期缺乏规模效益，价格高于现场搅拌混凝土，如没有限制或禁止现场搅拌的政策法规出台，预拌商品混凝上市场开拓十分艰难。

建国初期，我国在一些大型水利工程中采用了预拌混凝土，但是由于种种原因，我国预拌混凝土的生产发展比较迟缓，与发达国家相比，形成了很大的差距。

近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。

2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。

各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。

∙二、行业发展的拉动因素 

。

据权威部门的预测，未来10年甚至更长一段时间内，中国建材工业发展速度将高于国民经济发展速度3-4个百分点，到2010年，建材工业产值预计达到1万多亿元，成为国民经济的重要增长点。

随着国家房地产业的蓬勃发展，中国预拌混凝土的产量逐年提高。

国家的重点工程项目也是拉动预拌混凝土产量的一个重要原因。

“西部大开发”、“振兴东北老工业基地”、“中部崛起”等战略实施拉动了地方经济增长和基础建设。

广州亚运会、上海世博、高速铁路、南水北调等国家大型基础项目的相继开工，也为近几年混凝土行业的发展提供了良好机遇。

我国混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占混凝土总量的比例还是较低，与世界各国相比，存在着差距。

我国目前预拌混凝土所占比例只有20%，随着国家对环境和能源的关注，我国预拌混凝土占混凝土总量的比例将有显著的提高，2010年预计将达到40%，实际产量将增长一倍以上。

2000～2005年复合增长率为38.38%，预计2006～2008年复合增长率为19.28%，8年复合增长率为28.48%。

未来几年混凝土行业仍将处于高速增长期。

∙三、行业整体发展形势 

在中国混凝土网对2008年全国商品混凝土产量的调查中发现，华东、华北及华南地区占据了中国区83%的混凝上量，尤为华东区特别突出，江苏、上海及浙江预拌混凝土的急速发展成为其他省市关注的焦点。

2009年，整个混凝土企业呈现“井喷”的势头，企业数量从2000年的726家迅速增长至1359家，增长率从2000年的6.3%到2009年的12.28%。

而到2009年则成为增长的拐点，企业增长进入较为平稳的阶段。

近年来增速降缓主要由以下两方面因素决定：

一是宏观调控加强，预期固定资产投资增速下降；

二是设备保有量、成新度大幅提高，搅拌站基数不断增大。

2008年，混凝土行业集中度整体不高，商品混凝土前十强企业的总产量也仅占行业总产量的11%。

目前整个行业存在着企业数量多、规模较小、企业层次较低等情况。

行业处于买方市场，企业通过恶性竞争来求得发展，处在“诸侯混战”的时候。

行业也没有形成统一的联盟，在买方面前没有话语权，企业在面对恶意拖欠等等行业潜规则时显得力不从心。

预拌混凝土企业在我国发展极不平衡，地区差异较大。

在北京、上海、广州、大连、厦门等大城市，预拌混凝上使用量较大。

尤其是江苏省，2009年发展极为迅速，新建混凝土生产企业30多家，新增生产能力1000多立方米，产量也从2008年第二位一举反超上海。

这些发展较好的省市已经接近或达到发达国家的水平。

但在西部地区，有的省份还没有一家预拌混凝土搅拌站。

有的省市即使有预拌混凝土搅拌站，由于种种原因，也未充分发挥作用。

∙ 

目前水泥企业集团没有大规模进入混凝土行业，虽然令人困惑，但从另一方面也说明时机尚不成熟。

2008年，混凝土搅拌运输车销售量为6000～7000辆，预计2009年需求量不超过7000辆，近几年国内市场需求基本趋于平衡。

若二级市场能够顺利开展的话，将有可能增加1000-2000辆。

2008年，预计强制式混凝土搅拌机的总需求量约为1500台，比2007年增长15%-20%；

搅拌站的需求约为1300-1500台，尽管今年第一季度搅拌站的市场需求增长很快，但全年需求并不会有很大的突破；

泵车需求为1000～1500台，拖泵为2000-2500台。

四、行业发展面临的问题

我国的预拌混凝±

搅拌站始建于20世纪70年代后期，在上海、常州等地。

随后，由于建设的需要和政府的支持，城市预拌混凝土发展较快，每年以约15%的幅度递增。

但在西部地区，预拌混凝土的发展还有待时日。

综观整个行业，还是面临如下问题：

（1）部分地方行业政策执行力度不够，严重阻碍商品混凝土的发展。

（2）行业整合时机未成熟，行业集中度低，缺少龙头企业。

（3）各地诸侯混战，产品价格逐渐降低，行业利润向亏损的边缘迈进。

（4）建筑行业带资的潜规则造成应收账款增加。

（5）小企业产品品质和数量难以保证。

（6）ERP软件及GPS系统开始逐渐被企业接受，而且发展良好，但有待进一步提高（发达地区普及率已超过50%）。

（7）企业管理粗放，缺乏专业管理和技术人才。

（8）区域发展极不平衡（沿海发达地区已逐渐成熟，中部地区迅猛发展，西部欠发达地区刚刚开始）。

（9）发达地区进入诸侯割据时期，价格竞争激烈，缺少行业龙头与采购方进行价格谈判，维护行业合理利润。

（10）尽管企业普遍反映应收账款高涨和利润低下，但是混凝土企业倒闭的消息却鲜有耳闻，说明行业内多数企业仍有合理利润。

据测算，在上海混凝土价格最低的时候，好的混凝土企业仍然有20%的毛利。

面对这样的发展机遇，结合当地农业产业化和农产品加工中存在的问题，县海天实业有限公司提出了年产20万吨预拌商品混凝土饮料扩建项目的建设。

本项目的建设就是基于以上形式提出的

2.3项目建设的必要性

混凝土是建筑的主要材料，混凝土搅拌站是建筑行业向深层次发展的需求，可根据市场需要生产各种强度混凝土，由专用运输车送到工地进行浇筑。

目前，国内大中型城市已明令禁止现场搅拌混凝土，商品混凝土在城市建设中应用越来越广泛。

由于县目前尚无一家预拌商品混凝土企业入驻，致使该地区内商品混凝土使用还是一片空白，市政建设、房地产开发施工时都采用自拌混凝土，与国家政策相违背。

随着县经济的发展和招商引资规模的不断壮大，新城区（东区）及南华工业园区等一批新上工程的建设和老城改造，房地产建设规模将有大幅度提高；

郑州机场至的高速公路，高速铁路及站的建设，电厂二期工程的动工等等，混凝土的需求量越来越大，商品混凝土在县具有广阔的市场发展空间。

第三章市场需求与销售

3.1产品特征

随着城市建设的不断发展，工程投资和规模日趋扩大，越来越多的大型和超大型建筑物、构筑物已经成为城市重要标志。

与此同时，由于建筑施工工艺不断改进，新技术、新材料的广泛应用，建筑施工企业也逐渐舍弃了现场自行搅拌砼，转而采用由固定搅拌场集中配料、搅拌，并通过专用车辆运送到施工现场，并以商品形式出售的商品砼生产方式。

砼的商品化是其发展过程中的重大进步，也是建筑业工业化的重要标志之一。

商品砼的出现和发展，缩短了施工周期，减轻了施工企业和施工人员的劳动强度，给施工企业在组织现场施工中带来了便利。

然而，任何事物都具有两面性，商品砼在给我们现场施工带来诸多便利的同时，如果忽视其生产、运输、使用等环节的有效控制，就有可能出现质量问题，造成结构物不能满足设计或使用要求，甚至发生重大事故。

因此，对商品砼的质量控制，应当成为相关建设人员关心的首要问题。

以下将从砼的发展并结合笔者多年来的工作实际具体谈了砼施工中常见问题及控制措施。

1商品砼的发展

商品砼最早出现于欧洲。

到20世纪70年代，世界商品砼的发展进入黄金时期，其在砼总产量中已经占有绝对优势。

商品砼的产生可以说是砼发展史上的一次“革命”，是砼工业走向现代化和科学化的标志。

我国的商品砼搅拌站最早出现于上海、常州等地，此后每年以约15%的幅度递增。

对于商品砼的发展，《我国散装水泥“十一五”规划目标》中明确规定，严格限制现场搅拌混凝土范围，在贯彻（商改发［2003］341号）文，巩固124个城市及省（区、市）现有政策执行成果的基础上，要结合地区特点进一步拓展禁止现场搅拌混凝土的范围，把限制范围逐步向城市郊区和县城区拓展，有条件的地区可向城镇至农村延伸。

《通知》还规定，除北京等124个城市以外的其他省（自治区）直辖市也将从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土。

至目前，我国已基本实现混凝土搅拌集中化、商品化。

国家发展商品砼政策的力度为我国商品砼的迅速发展发挥了积极的促进作用。

2商品砼的综合效益

商品砼生产的特点决定了施工现场不再需要堆放材料及中转材料，可节省砂石及现场中间储料的堆放场地租用费和现场临时水电及设施费用、节约水泥包装袋等原材料费用及建筑用工费；

可以加快施工进度，提前发挥投资效果；

可以促进水泥工业和砼新技术发展及其建筑工业化的发展；

同时有效避免了城市的脏、乱、差现象，并从根本上消除了砼施工现场生产所产生的噪声、粉尘、污水等污染，改善了市民工作、居住环境，实现了省资源、省能源和降低环境污染的可持续发展战略。

3.2市场分析

3.2.1产品现状及发展趋势

随着国家散装水泥事业的发展，商品砼的大量使用发挥着重要的作用。

这是因为商品砼不仅有利于推动散装水泥事业的发展，而且有利于提高建筑工程质量，降低劳动强度，加快工程进度，改善施工环境，促进建筑建材业的现代化进程，也是城市现代化建设水平的重要标志。

各砼搅拌公司（站）基本处于良好运行状态。

目前还存在的一些问题：

1、商品砼的单位生产能力偏低，搅拌站分布不平衡，满足不了我市城区建设发展的需要。

2、商品砼的价格有时偏高，在一定程度上影响了商品砼的广泛应用。

3、宣传力度不够，有些单位、企业对其认识不足。

这些都是不利于商品砼发展的因素。

二、预拌混凝土的发展前景。

“十一期间，是实现我国社会主义现代化建设的第三步战略目标和社会主义市场经济的关键时期。

我国加入WTO后，与世界经济全面接轨，新形势下的发展散装水泥工作将进入一个全新的社会环境，面临着前所未有的发展机遇和挑战。

这些都为散装水泥的发展提供了有利条件，也为预拌险的发展带来了新的契机。

（国家公布的发展散装水泥“十一”规划中，对包括商品预拌砼提出了总体要求，全国《散装水泥管理办法》的即将颁布，全国《散装水泥专项资金征收和使用管理办法》的出台，国家对城市预拌砼的发展要求，限期禁止城区现场搅拌的规定等，都将为“十一”散装水泥和预拌砼的发展提供良好的政策环境。

另一方面，“十一”期间散装水泥的发展也面临着巨大的挑战。

总之，展预拌混凝土的前景是广阔的，潜力是巨大的，只要我们抓住时机，努力工作，随着经济的快速发展，大量基础设施的启动，对预拌商品混凝土需求量越来越大，市场前景非常广阔。

3.2.2项目产品的市场竞争力分析

河南混凝土有限公司有从事预拌商品混凝土加工的经验，拥有完整的营销体系和稳定的客户群，已与多家经销商建立了稳定的购销关系，销售市场稳定可靠。

3.2.3市场价格

根据行业资讯的初步调查，本项目考虑主要材料从外地购进，运输成本增加，再结合商丘地区商品混凝土市场指导价，本产品初步定价为（以c30为标准）380元/m³

本项目仍具有较大的成本优势。

3.2.4销售预测

河南混凝土有限公司形成了完善的销售网络，加上诚信和优质服务，自建成投产运行后，借助当地丰富资源优势及先进的生产工艺，产品质量良好，产销两旺。

可迅速进入市场，占领市场。

1、该项目完成后，其全部产品将直接进入市场，可大幅度降低流通费用及产品销售成本。

2、项目生产工艺完善、设备先进、产品质量好，可满足用户的要求，具有较大的市场发展空间，不存在过度竞争的市场压力。

3、项目产业化程度高，生产设施完备，质量及作业管理规范，可在生产上做到精工细做，资源综合利用率高，有利于降低生产成本，提高产品附加值。

4、项目建设地劳动力成本和能源成本较我国加工业发达的沿海地区低很多，也有利于降低生产成本。

6、项目在县南华工业园区，原料的采购极为方便，将降低项目的公用辅助工程和运输成本，有利于增强产品的市场竞争力。

3.2.5产品销售策略

1、充分利用该企业在预拌商品混凝土行业已有的营销网络，充分发挥老客户的作用，向客户广泛推介本项目产品。

2、积极开拓市场，创立区域性销售网络，以扩大销售范围。

4、强化市场营销策略，加大宣传力度，通过广告、电视宣传，增强产品知名度，通过参加多种订货会扩大影响。

同时也要充分利用现代化销售手段—电子商务来强化市场营销。

3.2.6风险分析

项目产品能否被市场接受，项目能否在激烈的市场竞争中创造利润是技术创新最终所要实现的目标，围绕目标的实现，该项目实施过程中可能遇到经营风险、管理风险、财务风险和其它方面的风险。

针对有可能发生的风险，项目承办单位应积极采取措施，将风险和影响因素降到最低程度。

1、经营风险分析

该项目承办单位具有较强的新产品接纳能力和营销经验，有自己成熟的产品营销网络，为本项目经营提供了良好的基础。

2、管理风险分析

项目承办单位具有较高的企业管理水平和高素质的职工队伍。

因此，在依托优良管理体制的基础上进行修改完善，将使该项目管理风险化解到最低程度。

3、财务风险分析

该项目具有较好的市场前景，并采用引进先进成熟的工艺技术和性能可靠的生产设备。

项目实施后，可使试生产期有效缩短，降低原料浪费，依托有效的管理手段尽快形成生产能力，并产生经济效益，降低投资风险。

项目承办单位筹资融资能力较强，充足的资金保障将使工程按时、保质、保量完成。

所有这些均将使项目财务风险下降到最低限度。

该企业项目建设班子已成立专门小组，负责项目实施过程中遇到的其它风险的解决事项，并在资金上拨出专款以备急需。

第四章建设规模与产品方案

4.1建设规模

企业如果没有合理的经济规模，就不可能有大的技术投入来保证技术的进步，也不可能发挥生产力各要素的作用，保持较高的劳动生产率，在市场竞争中占主动地位。

根据行业发展趋势和国家产业政策的要求，结合该公司资金筹措能力，以及市场需求状况等多方面考虑，确定合理的生产规模。

因此，本项目建设规模为年生产40万立方米

商品混凝土。

4.2产品方案

本项目的产品为优质预拌商品混凝土，年产量为40万立方米。

产品的质量标准执行中华人民共和国国家标准，质量可达到国内先进水平。

其产品规格分别为C20、C20、C30等。

生产