新建汽车配件和纸箱生产线项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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新建汽车配件和纸箱生产线项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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一、设计依据及原则30
二、节能措施综述31
第九章环境影响评价33
一、设计依据33
二、场址环境条件34
三、施工期间的环保措施34
四、经营期间环境保护措施38
第十章劳动安全卫生与消防40
一、危害因素40
二、安全措施方案40
三、消防设施43
第十一章项目组织管理、劳动定员与人员培训45
一、项目组织45
二、劳动定员45
三、工作制度及年时基数46
四、人员培训46
第十二章项目实施进度与管理48
一、项目管理48
二、项目建设工期和实施进度48
第十三章投资估算与资金筹措50
一、投资估算50
二、资金筹措50
第十四章工程招标方案52
一、总则52
二、招标内容53
第十五章经济效益分析54
一、成本分析54
二、销售收入54
三、税金54
四、财务效益分析55
五、盈亏平衡分析56
六、财务评价结论56
七、风险分析57
八、社会效益分析59
第十六章结论及建议60
第一章总论
一、项目概况
1、项目名称:
汽车零配件及纸箱生产项目
2、项目类型:
新建
3、承办单位:
**汽车零部件有限公司
4、项目负责人:
**
5、建设地点:
**经济开发区
6、建设内容
为推动地方经济的发展,挖掘新的经济增长点,开拓中部地区汽车零部件市场,**汽车零部件有限公司计划**经济开发区在建设**汽车零部件有限公司汽车零配件和纸箱生产项目。
项目新征土地26667平方米(合40亩),总建筑面积19500平方米,其中生产车间10000平方米、仓库6000平方米、研发中心2000平方米、办公及职工宿舍等1300平方米,购置各类汽车离合器压盘等全套生产设备及质量检测设备等;
并配套绿化、给排水系统、消防系统等附属工程。
7、项目建设投资指标
**汽车零部件有限公司汽车零配件和纸箱生产项目的投资容积率为0.73,建筑系数为70%,行政办公及生活服务设施占总占地面积6.50%。
8、项目投资
项目总投资3500万元,其中建设投资3393.5万元,铺底流动资金106.5万元。
拟由项目单位自筹解决。
9、项目效益
项目建成后,生产汽车离合器压盘及各种纸箱,年销售收入7100万元,年利税1306.5万元,所得税后内部收益率为26.82%,投资利润率23.66%,盈亏平衡点39.8%。
10、项目编制依据
(1)国家《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》;
(2)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料;
(3)国家有关部门关于项目编制规范和要求;
(4)《**市统计年鉴》2009年。
11、可行性研究的范围
(1)根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模;
(2)对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价;
(3)确定重点主要工艺原则及设备选型;
(4)对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针,提出研究方案;
(5)根据生产工艺流程及生产纲领对厂区进行规划,确定总平面布置;
(6)提出可行性研究结论。
二、项目背景
1、背景分析
中国入世以来,伴随着中国汽车的“井喷式”增长,汽车零部件业也实现了持续快速增长,而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业,在12个小行业中居第一位。
中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。
近年来,在中国汽车市场的巨大诱惑下,跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。
特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商,纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。
越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部,更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。
2005年中国汽车产销均超570万辆,据估计,未来中国汽车业将以高于国内GDP增幅的水平持续增长。
这使中国成为全球汽车零部件厂商抢夺的目标市场。
另外,跨国公司将零部件行业中的劳动密集型产品向低成本国家和地区大量转移。
中国劳动力成本偏低的竞争优势,使国外的零部件商向中国转移生产基地成为最可行的选择。
根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测,国内汽车保有量将在2010年达到5669万辆,2020年将达到13103万辆,这个数据说明国内汽车市场被长期看好,也为零部件产业的发展打下了基础。
2、国家产业政策
中国汽车工业“十一五”规划指出,我国汽车工业要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路,大力调整产业结构,促进优强企业加快发展,提高行业整体素质,增强国际竞争力,力争到2010年成为国民经济的支柱产业。
我国各种汽车零配件行业要加大生产规模和品种,实现规模经济,促进产业结构合理化,进一步增强各种汽车零配件企业的开发能力,提高产品质量、技术装备水平和国际竞争力。
支持市场占有率高、技术开发能力强、经济效益好的优势企业做大做强。
重点发展适于高等级公路运输的重型全挂牵引车和专用各种汽车零配件、高附加值产品。
3、我国汽车工业的基本情况
改革开放以来,我国汽车工业得到了较快发展,形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局,建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业(集团)公司等大型企业,国产汽车市场占有率超过95%,载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求。
随着资金的倾斜,产品开发能力建设得到重视和加强。
“十一五”期间是我国汽车工业发展的关键时期,特别是加入WTO后,我国汽车工业面临前所未有的挑战,也面临难得的发展机遇。
从发展前景看,不断增长的市场需求将足以支撑我国汽车工业实现规模经营,我国日益增强的综合国力和综合科技能力将有力支持汽车工业的自主发展,世界汽车工业发展和市场的国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。
因此,我国汽车工业有条件应对挑战,保持健康、稳定的发展。
根据市场需求调查与预测,**汽车零部件有限公司汽车零配件和纸箱生产项目,可满足市场对离合器压盘等各种汽车零配件的需求,迎接入世后汽车零配件市场激烈的竞争和挑战,进一步参与国际市场竞争。
项目的建设对于**经济开发区的经济发展有着积极的意义。
三、项目单位概况
**汽车零部件有限公司成立于2008年,经过多的努力,以良好的信誉和骄人的业绩取得了社会的充分认可,在我国中部地区有很强的业务辐射力和较高的知名度。
**汽车零部件有限公司坐落在**经济开发区,法人代表郑礼茂,注册资金50万元,主要经营汽车配件、纸箱的生产及销售等。
“诚信”是**汽车零部件有限公司的宗旨,“用户至上”是**汽车零部件有限公司的经营理念。
**汽车零部件有限公司在各级政府和有关部门领导的关心支持下,愿与各界同仁共同为中国的汽车工业尽一份微薄之力,为**市的经济建设作出更大的奉献。
第二章项目建设的必要性和可行性
一、项目建设的必要性
1、富民强区、发展地方经济。
**汽车零部件有限公司汽车零配件和纸箱生产项目的建设,给**经济开发区的汽车行业注入新的活力,进一步满足汽车终端客户的需要,适应汽车市场需求及新形势发展的需要。
**经济开发区汽车行业的竞争将更加激烈、有序。
**汽车零部件有限公司在配件销售、维修服务、信息反馈的基础上从事汽车离合器压盘的生产,提供多方面的服务,使更多的客户受益,带动**市及周边地区经济的发展。
该项目的建设有利于地方经济的发展,顺应富民强区趋势的要求。
2、有利于增加**经济开发区税收收入。
**汽车零部件有限公司汽车零配件和纸箱生产项目建成后可实现年销售收入7100万元,增值税率按17%计算,城市建设维护税按增值税的5%提取,教育附加税按增值税的3%提取,所得税率取25%,项目年可实现利税1306.5万元。
将占**经济开发区税收收入的一定比例,对**经济开发区国民收入再分配做出积极的贡献。
3、给当地人民就业提供机会。
**汽车零部件有限公司汽车零配件和纸箱生产项目建成后,不仅需要专业技术人员、管理人员,而且也需要普通职工、杂工等。
当工作繁忙之时可以从当地就地用人,利用廉价劳动力,降低成本。
二、项目建设的可行性
本项目提出所购机械均为国内外先进的生产设备,且均为当前最成熟的机型。
既保证设备的先进性,又经过多年生产实践的推敲。
符合技术上先进、经济上合理的原则。
通过在**经济开发区建设汽车零配件和纸箱生产项目,加大技术装备投入力度,确保产品质量和提高生产能力。
结合各种汽车零配件品种杂,规格多的特点,建立多条均衡流水生产线,在增强快速反应能力的同时确保生产优质离合器压盘等汽车零配件的能力。
使企业在国内外市场的竞争中占据有利位置,为企业进一步发展奠定良好基础。
第三章建设目标与规模
一、建设指导思想与目标
1、指导思想
深化改革,精细管理,以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力,建立贸、工一体化的经营格局,促进产业结构升级,全面提升该企业的市场竞争能力。
2、建设目标
快速发展,做优做强汽车零配件产品,延伸产业链,创出国内汽车零配件名牌,力争在几年内跻身于国内同行业的前列。
二、建设规模
设计生产汽车汽车离合器压盘和各种纸箱,实现收入7100万元。
新建厂房、仓库、办公等建筑19500.0平方米;
建筑工程
单位
数量
设计规模
平方米
19300.0
1、生产车间
10000.0
2、仓库
6000.0
3、研发中心
2000.0
4、办公及职工宿舍等
1300.0
第四章市场前景及预测
一、市场概述
根据中国汽车技术研究中心发布的数据,1995年全国零部件工业全年销售收入总额为339.6亿元,利润总额仅14.7亿元,而2003年全年销售收入1509亿元,利润总额为143.9亿元,两项指标年增长率分别达到20.5%和33%。
中国汽车零部件市场的发展速度就是对众多海外零部件厂商的最大诱惑。
来自中国海关发布的汽车零部件出口数据,仅去年上半年,汽车零部件出口总额就达到68.94亿美元,同比增长60.18%;
汽车零部件进口总额65.97亿美元,同比下降13.92%;
汽车零部件行业销售收入2605.73亿元,占汽车行业总收入的29%,同比增长16.37%;
汽车零部件行业利润总额91.09亿元,占汽车行业总利润的40%,同比下降29.21%。
英特华公司更是预测:
2010年中国汽车零配件出口总额将达到88.4亿美元,平均年递增25%左右。
在福特和通用已经公开的目标中,至2010年,二者零配件采购总额分别为70亿美元和100亿。
不远的将来,特别是日本、韩国市场会更多的转向中国市场采购。
零配件市场蕴藏着巨大的机会。
据统计,目前全球排名前100位的零部件供应商中至少有70%以上都在中国开展业务。
所有在华进行汽车零部件生产的外商独资或合资的企业达到近1200家,而且近年来数量增长很快。
从市场份额上看,目前中国轿车的整车配套市场(OEM)中,跨国企业的独资或合资公司约占50%以上的份额,其中包括德尔福、博世等在内的前十名的跨国零部件供应商就约占10%至15%的市场份额。
与此相对应的是,目前我国零部件企业众多,规模小,集中度低,无序竞争严重。
有关资料显示,目前中国定点零部件生产厂家为2000家,而实际上超过了5000家。
这些企业规模小,80%以上的销售额在1亿元以下;
年营业收入在1亿元以上的只有130家,50万元以下的却高达2700家,从而导致生产成本高,行业整体效益低下。
业内人士指出,目前中国的大多数零部件企业还不具备生产高附加值、高科技含量产品的能力,如电子产品、燃油喷射系统、主动、被动安全系统、转向系统、传感器、制动系统等,这些零部件的生产无一不被国外企业所控制。
二、市场发展趋势
汽车工业能否真正成为具有可持续发展能力、具有世界影响力的支柱产业,取决于汽车零部件工业的发展。
我国加入WTO后,汽车零部件工业的增长方式、发展途径也发生了较大变化。
主要表现在:
汽车零部件工业比汽车整车生产更深地融入国际分工;
汽车零部件工业的专业化程度不断提高;
跨国公司日益把关键的零部件生产转移到我国;
我国汽车工业企业零部件的配套能力有了较大提高,在中低附加值的汽车零部件制造方面由于民营企业进入较多,对市场的反应能力也在迅速增强;
我国正在成为某些汽车零部件的生产中心;
我国汽车零部件企业走向世界,在全球配置资源;
在我国汽车零部件工业中,正在形成专业化的零部件产业集聚地区;
汽车零部件生产企业的规模、水平、效益正在稳步提高;
我国汽车零部件大规模走向世界汽车零部件市场。
我国汽车零部件工业在21世纪初的发展趋势是:
1、我国汽车零部件市场的扩大将快于整车市场
市场扩大不仅表现为规模的扩大,而且表现为汽车零部件产品结构的调整。
随着轿车在汽车工业中比重的提高,汽车产品的电子化水平提高,汽车零部件产品将呈现出日益高技术化、高附加值化的趋势。
由于市场扩大,我国汽车零部件企业都面临着比较广阔的市场空间,包括民族资本的汽车零部件企业。
2、汽车零部件工业中大公司的影响将逐步加深
包括生产汽车零部件的大跨国公司和民族汽车零部件企业21世纪前10年,我国汽车工业中将出现能够与整车生产厂抗衡的汽车零部件专业公司。
中小汽车零部件企业将加速淘汰。
由于技术进步的加速,汽车零部件行业的重新洗牌将快于整车企业。
随着生产汽车零部件的大跨国公司进一步进入我国汽车工业,随着汽车零部件企业群体中优秀企业经济规模不断扩大,专业化分工日益加深,变化会逐步加速。
汽车零部件企业在汽车工业中的地位会进一步得到提高。
随着整车生产企业和汽车零部件生产企业的地位变化,我国汽车工业中的市场游戏规则也会发生变化。
汽车零部件企业被动地接受价格的地位将发生改变。
整车生产企业和零部件生产企业将日益向着合作伙伴关系发展。
双方合作开发新产品的趋势将越来越明显。
3、节能、环境保护、产品更新换代加速等因素,将对民族资本的汽车零部件企业形成日益严重的压力,也将加速汽车零部件工业的重组
我国汽车工业已经进入了一个技术更新加速期。
能源、环境等方面的因素将日益对汽车零部件工业形成压力。
技术进步缓慢的企业生存将日益困难。
4、汽车电子零部件的发展将日益加速
发达国家汽车装电子零部件已经达到整车价值的30%左右,而我国汽车上的电子零部件只占整车价值的15—20%。
随着我国汽车产品的高级化,消费者对舒适性、安全性要求的提高,汽车电子零部件必将迅速发展。
目前许多地方已经开始制定汽车零部件发展的专项规划,国家对此也已经予以重视。
汽车电子零部件发展热已经出现。
5、中国汽车零部件工业将逐步成为世界汽车部件生产基地之一
我国加入WTO时,在汽车零部件领域做出承诺:
总体上说,汽车以及汽车零部件的关税到2006年7月1日将分别降至25%和10%的平均水平。
我国汽车零部件工业将从中低附加值产品做起,逐步成为世界汽车零部件生产基地。
我国汽车零部件走向世界的步伐将进一步加速。
6、汽车零部件企业的专业化水平将逐步提高。
7、随着汽车水平的提高,汽车零部件水平的提高,管理制度的日益健全,假冒产品将逐步被赶出市场。
三、市场竞争力分析
世界汽车业巨头到2007年,在低成本国家的零部件采购额累计将达到500亿美元,其中70%将来自中国,我国汽车零部件生产和出口面临巨大商机。
目前,由于国内汽车行业的快速发展,汽车零部件产品主要用于国内汽车生产,出口多以国外维修配件为主,出口动力不足。
但汽车零部件的出口符合我国汽车行业现状和发展趋势,汽车零部件工业是汽车工业发展的基础,汽车产业附加值的70%是由零部件产业创造的。
我国汽车零部件生产正在加速本土化进程,零部件产业发展进入加速期,为我国汽车零部件出口提供了有利条件。
由于我国入世后承诺轿车整车关税减让,中高档轿车价格将继续向下调整,而高档轿车本土化生产的浪潮也即将开始,已经开始零部件国产化工作,并制定完善了国产化计划,目前国产化的零部件主要有排气系统、车桥总成、车轮总成、座椅总成、整车线束、门内饰板总成、天窗总成等。
第五章项目建设条件与厂址选择
一、建设条件
1、**市概况
**市位于鄂东北、大别山中段南麓、鄂豫皖三省交界处,是武汉城市圈的重要卫星城市。
全市版图面积3747平方公里,辖19个乡镇办事处和1个省级经济开发区。
市区规划区面积172平方公里,建成区面积23.76平方公里。
全市总人口120万人,城区常住人口22万人,每年流动人口近10万人,2020年市区建成面积将达38平方公里,城市主要用地向城西南黄金桥开发区方向发展。
106国道纵贯**市域南北全境,大别山腹地公路横穿市域东西。
京九铁路在**市区设立二级站和编组站,“京九”、“京广”铁路联络线又在此接轨,随着京九线提速,沪蓉快速铁路在**市区北部十字凉亭建站,大广北、沪汉蓉、麻竹三条高速公穿境而过,大别山火电厂已建成投产,使**在鄂豫皖三省交界地区的交通枢纽地位更加突出,为**的经济振兴开辟了广阔的前景。
**资源种类较多,除各种粮、棉、油、畜禽、水产等外,松杉等用材树种、梓、栗等经济树种,各类优质牧草,茯苓、荆芥、香菇、木耳各种药用植物等,都有较高的开发价值。
部分品种在全省和大别山区占有一定地位。
矿产资源中大理石、花岗石资源储量丰富。
且质量好,开采方便。
近年来,**市委、市政府认真贯彻执行党的十七大精神和科学发展观,全力加快推进新型工业化和农业产业化进程,大力推行招商引资和项目建设,在对外招商上给予了“三个放开”的优惠政策,吸引较多的外来投资者。
目前,**市共引进招商项目100多个,解决了城乡大量就业和从业人员,城镇居民逐年呈上升趋势,有力促进了**市国民经济和社会各项事业的全面发展,**市城市化进程建设得到稳步发展。
**市信用环境不断优化,已被省政府授予最佳信用县市。
2009年,全县生产总值96亿元,社会固定资产投资达70亿元,财政收入8.8亿元,城镇居民人均可支配收入11100元,农民人均纯收入3746元。
2、自然条件
1)地形地貌
**市地处东经114o40/—115o28/,北纬30o52/—31o36/,全市境内三面环山,东、北、西三部山脉相连,地势东北高,西南低,形成全市“四山地、三丘陵、三平源”的地貌特点。
山地溪流密布,汇成举水和巴水两水系,由北向南汇入长江。
城区地势自西向东倾斜,东部平坦,西部多丘陵山地;
地面高程一般在52-80m之间(黄海高程,下同)。
城区地貌属新生代第四纪近代河流冲积平原。
牛坡山一带属白垩纪(第三纪)红砂岩丘陵,土质分别属于潮土类,红砂泥土。
2)气温
多年平均气温16.0℃
极端最高气温41.3℃(1943年8月10日)
极端最低气温-18.1℃(1977年1月30日)
3)降雨
多年平均降雨量1164.40mm
多年最大年降雨量2009.30mm(1954年)
最小年降雨量683.00mm(1978年)
最大日降水量245.70mm(1969年7月14日)
最大月降水量332.6mm(1959年7月5日)
最大小时降水强度69.60mm(1975年7月5日)
10分钟最大降水强度26.50mm(1974年6月23日)
1991年6月30日—7月10日连续11天共降水925.00mm
4)蒸发量
多年平均蒸发量1400.00mm
5)风向风速
主导风向北风或东北风
夏季主导风向东风
6)地震
根据中国地震裂度区划图,**市按六度地震设防。
二、厂址选择
1、选址原则
(1)厂址选择应符合国家的方针政策;
(2)厂址选择应视生产条件而定;
(3)厂址选择应从投资和经济效果方面考虑
①所选厂址应有较方便的运输条件(公路、铁路及水路)。
②有一定的供电条件。
在供电距离和容量上应得到供电部门的保证。
2、选址
根据项目建设规模、内容和特点,通过考察论证,项目选址**经济开发区。
第六章工程方案
一、总体规划
1、由传统单纯追求优美的自然环境,发展成为以人和自然、社会和谐的持续发展的价值取向。
2、以人为中心,充分利用自然气候优势,遵守建筑规范,提高土地利用率。
二、土建工程
根据有关基础资料、地质勘探报告和周围地质资料,确定工程设计按天然地基设计。
主要建(构)筑物一般采用钢架结构,辅助建筑物采用杠框结构。
1、建筑设计的一般规定
(1)建筑物平面和空间设计必须满足营业要求,流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。
(2)在满足营业要求的基础上,应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。
(3)建筑形式的选择,应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑,并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。
(4)建筑物柱网、层高和定位轴线,在满足营业要求下,应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》的有关规定,尽可能使设计标准化,构件定型化。
(5)建筑围护结构要满足一定的温湿度要求,防止过热和结露,并应根据需要满足通风、采光要求,创造良好的劳动卫生条件。
(6)要考虑营业内部运输对建筑的要求,为原料、半成品与成品的运输(水平的和垂直的)创造条件。
(7)生产过程中产生噪声超过规范标准值的,要采取隔声和吸声等措施加以处理。
(8)认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针,在满足生产要求和方便使用前提下,努力降低建筑工程造价,并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。
2、生产车间厂房
拟建生产车间建筑面积10000平方米,全部采用钢屋架、钢筋混凝土柱,檐高6米。
厂房屋面采用双层镀铝金属压型钢板,中间夹玻璃棉保温层,塑钢窗,电动提升门,外墙1米以上为彩色双层压型钢板,1米以下为夹心苯板,复合砖墙。
厂房基础为钢筋混凝土桩基,地面为钢筋混凝土耐磨地面,冲压线基础采用条形基础。
基本风压:
0.35KN/m2
基本雪压:
0.30KN/m2
抗震设防烈度:
7度
屋面活荷载:
0.7KN/m2
3、研发中心、仓库及办公宿舍用房
研发中心面积2000平方米,仓库面积6000平方米,采用预应力屋架,砖墙,电动提升门,下弦高7.2米,钢筋混凝土独立基础及钢筋混凝土柱,混凝土地面,预应力钢筋混凝土屋面,卷材防水,沥清膨胀珍珠岩保温。
办公及宿舍用房1300平方米,采用砖混结构。
三、生产技术方案
(1)本项目设计生产的各系列汽车零配件是将成为**汽车零部件有限公司投放市场的新产品,设计中广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术,建成国内最新水平的汽车零配件生产线。
(2)按照国家有关汽车零配件生产的质量标准要求进行设计,工艺方法的确定、主要工艺设备的选型都要围绕质量目标和经济目标进行。
(3)坚持“少投入,多产出”的原则,尽量选用精度和质量都能满足要求的国内设备,部分主要设备的引进进行全球采购。
机械化、自动化要以保证质量、有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提,有选择的采用自动控制、自动检
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