质量管理体系记录表样全部Word格式文档下载.docx
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JL-4.2.4-01
序
号
记录名称
记
录
管理部门
保存期限
备
注
日期:
批准:
记录
(文件)借阅登记表
JL-4.2.4-02
序号记录(文件)名称借阅日期借阅人归还日期备注
管理评审计划
(通知)
JL-5.6-01
评审时间:
年月日
评审目的:
公司质量方针和目标的适宜性
参加人员:
公司中层以上全体人员
评审主要内容:
1.
公司质量方针
2.
公司质量目标
审批:
年月日
年
月
日
JL-5.6-02
评审时间
管理评审报告
主持人
郭总
评审内容:
1.□审核结果
2.□顾客反馈
3.
□管理及生产业绩及产品合格率
4.
□纠正预防措施实施情况
5.□以往管理评审决议及措施的跟踪
6.□QMS
的变更需求
7.□QMS
改进的建议
8.□质量方针、目标的适宜性
QMS
评审结论:
形成决议或措施要求:
(可附页)
管理评审会议签到表
JL-5.6-03
部门姓名职务部门姓名职务
日期:
年度培训计划表
JL-6.2-01
部门
人数
培训时间
培
训
地
点
培训内容
课时
培训
编制:
批准:
录
JL-6.2-02
序号姓名部门岗位培训地点培训内容培训时间培训
JL-6.2-03
申请部门
培训方式
培训对象(共人)
培训申请单
申请人
限
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
管理者代表意见:
员工档案
JL-6.2-04
姓名性别年龄文化程度工种工作年限职务级别
设备(模具)台帐记录表
JL6.3-01
序号设备名称/规格型号编号制造单位购入日期验收/使用日期
填表人:
部门负责人:
主管领导:
设备维修计划
JL6.3-02年月日
一季度二季度三季度四季度
设备名称
123456789101112
注:
△中修:
○大修
设备维修记录
JL6.3-03编号:
设备名称规格型号维修人员
设备管理员使用部门维修日期
维修记录:
更换零件:
工时:
维修工:
维修验收处置意见:
签名:
JL6.3-04
时间
项目1
外保养
润滑系统
冷却系统
液压及气
路系统
设备运行
情况
项目16
设
保
养
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
设备编号:
设备名称:
填报人:
保养人:
正常√不正常╳
设备报废申请
JL-6.3-05
设备名称及型号
购入日期生
产
厂
家
验收及使用日期
申
请
部
报废原因:
参与鉴定人员:
鉴定过程与结论:
批准意见:
批准:
年度销售合同台帐
JL7.2-01
序号顾客单位名称顾客电话顾客地址产品规格型号签订日
审核:
编制:
JL7.2-02
产品名称型号
顾客名称
合同评审记录表
签订日期
合同编号
与
品
有
关
要
求
/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合同条款是否符合有关法律法规
履行合同时企业的利益和风险如何
合同条款是否有含糊不清之处
技术、供应、生产等能否满足需要
有无特殊要求
交货期限能否满足
交货方式是否合适
价格是否合理
付款期限是否适当
组
织
附
加
有无质量保证要求
其他
各
评
结
论
人
意
见
签名年月日
JL-7.2-03
顾
客
情
况
单位名称
合同修订记录表
地址电话
变更内容
品种数量
规格
总计
供销科意见:
相关部门意见:
年月日审批:
顾客来电(来函)记录表
JL-7.2-04
来电、来函、来访时间
顾客姓名(单位)
接收
(待)
顾
客
提
出
的
质
量
问
题
接收(待)人意见:
接
收
(待)
处
理
方
案
服
务
跟
踪
验
证
供方评价记录表
JL-7.4-01
供方名称地址
电话传真联系人
本公司主要的采购产品:
供方简介及质量能力评价:
首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方):
小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方):
小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方):
所供产品适用性评价:
评定结论(是否列入合格供方录):
主管领导签名:
年度复评记录
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
JL-7.4-02
供方名称
电话传真
地址
联系人
主管部门签名:
以往服务业绩评价:
评定结论(是否列入合格供方名录):
度
复
评
合格供方名单
JL-7.4-03
序号供方名称地址评价时间提供产品
编制人:
采购计划
JL-7.4-04
序号采购产品名称型号规格数量质量要求到货时间
供方年度业绩评定表
JL-7.4-05
供方名称:
地址:
电话、传真:
联系人:
供应产品及类别(A、B):
进货物资质量控制方式:
在(
)内打对号标注
进货检验(
);
进货外观验证(
本公司到供方现场验证(
顾客到供方现场验证(
顾客到本公司现场验证(
)。
质量情况:
按期交货情况:
其他情况,如包装质量、售后服务、配合程度等。
处理建议:
供销科长签名:
生产计划表
JL-7.5.1-01
工
时
定
额
材料定额
完
成
投
产品名称及型号规格
数
标
准
单
件
总
计
总
计
位
计划员:
审核:
产品工序流程卡
JL-7.5.1-02
产品名称规格型号
生产批号
车
间
名
班组名称
工
序
自
检
内
容
结
果
操
作
员
验
下线日期:
车间生产日报表
JL-7.5.1-03
产
品
规
格
型
生产批号
质量等级
数
量
生产班组
统计员:
车间主任:
挤出机工作记录
JL-7.5.1-04挤出机台号班次年月日
产品名称
颜色
进料螺杆转速
主机螺杆转速
牵引速度
冷却定型
1
号泵
熔体压力
主机电流
气泵编号
真空度
m
P
a
挤出机各段
预定温度
10
挤
机
生
温
度
分段
分
时分
本班日产量(根)
生产人员
记录人
备注
生产组长
废品率
入库验收
JL7.5.2-01
过程名称
作业指导书
适用性确认
关键设备完好
状态确认
操作人员
资格确认
参与确认人员意见:
过程确认/再确认记录
实施部门
调整后再确认结果:
再确认人员:
计算机软件确认/再确认记录
软件名称实施部门
软件适用性
确认
计算机和配套
用监测仪器的
软件修改后再确认结果:
顾客财产问题反馈记录表
JL-7.5.4-01
产品名称型号规格数量
顾客指定的用途
发现问题记录:
部门负责人
验证记录:
顾客处理意见:
监视、测量和试验设备台帐
JL-7.6-01
序号设备名称型号测量范围精度设备编号生产厂家
年月
监视、测量和试验设备周期校验计划
JL-7.6-02
序号设备名称型号测量范围精度设备编号使用部门上
审核:
监视、测量和试验设备校验记录卡
JL7.6-03
序号设备名称型号测量范围精度设备编号使用部门本次校验时
年
顾客满意程度调查表
JL-8.2.1-01
电话、传真
订购产品的时间、产品型号、规格、数量;
对本公司产品的满意程度:
质量:
□很满意□一般□不满意
价格:
交货期:
可分别说明原因:
对公司服务的满意程度:
售后维修、保养服务:
咨询及对顾客使用、维护培训:
□很满意□一般□不满意
备品、备件供应:
对代理商的满意程度:
其他意见、要求或建议,如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议
(对于好的
建议一经采用,本公司将对顾客给予奖励):
时间:
年度内部审核方案
JL-8.2.2-01
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核频次:
审核方式:
年度第次内审计划
JL-8.2.2-02
1.审核目的:
检查本厂质量管理体系的符合性、有效性。
2.审核范围:
A.体系覆盖产品及过程:
B.覆盖区域或生产区域:
C.审核取证期限:
自年月日至审核时止。
3.依据文件:
GB/T19001-
2008;
受审核方第版质量手册及其他体系文件。
4.现场审核时间:
年月日
至年月日。
5.其他说明:
A.现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定,具体日程见第
页。
B.首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。
审核过程中,受审核方的有关人员应在
本岗位,特殊情况,由审核组长决定调整审核计划。
审核组承诺保守本单位的技术、商业
方面的秘密。
6.审核组组成:
分姓名组内职务注册级别所在部门
第审核组长
一组员
组组员
第小组长
二组员
三组员
7.组长编制:
管理者代表批准意见:
本计划安排合理,可以按此实施现场审核。
各部门密切配合
签名:
年月日年月日
内审日程安排
JL-8.2.2-02(续)现场审核日期:
年月日至年月日
第一组
间
区域及涉及标准条款
第二组
第三组
区域及涉及标准条款
内审检查表
JL-8.2.2-03
受审核部门
审核员
条款审核内容与方法
面谈人员
审核时间
审核证据与记录
评价
不
合
报
告
JL-8.2.2-04第份
受审核区域审核员审核时间年月日
观察结果:
上述观察结果不符合
GB/T19001-2000
标准第条款的规定。
一般严重不合格
对上述观察结果要求
原因分析
纠正
纠正措施
完成时间要求
天内
60
受审核部门确认:
上述观察结果属实。
部门负责人签字:
原因分析:
纠正/纠正措施计划:
责任部门负责人签字:
年月日管理者代表签字:
纠正/纠正措施实施情况:
验证结果:
纠正行动是否有效:
有否
纠正措施实施是否有效:
注:
在所选择项前中打“⨯”。
验证人员:
会议签到表
JL-8.2.2-05
参加人员部门职务
地点
参加人员
部门
职务
不合格分布表
JL-8.2.2-06
部门
合计
条款
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.2
5.5.3
5.6.1
6.6.2
6.6.3
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.2
8.5.3
年度第次内审报告
JL-8.2.2-07
审核日期:
受审核部门:
审核组长:
审核员:
审核过程综述:
不合格项统计与分析:
对质量体系的评价:
1.文件化体系符合性:
符合□基本符合□不符合
2.体系的实施有效性:
有效□基本有效□无效
3.自我完善机制运行:
原材料(外购件)
验证/检验记录
JL-7.4/8.2.4-01
供方
进货数量
型号规格
进货日期
验证数量
验证方式
验证项目标准要求验证结果合格否
验证结论:
合格(
)不合格(
)
检验员:
不合格处置:
退货(
)让步接收(
)拣用(
)报废(
过程监视测量记录
JL-7.4/8.2.4-02
生产车间
生产数量
生产日期
检验数量
检验方式
检验项目标准要求检验结果合格否
检验结论:
返工产品再检验记录:
让步接收(
)返工(
)返修(
产品检验记录
JL-8.2.4-03
JL-8.3-01
生产单位
不合格描述:
不合格品评审处置单
不合格数量
质检人员:
分析人员:
处置方式:
重新验证结果:
质检人员年月目
纠正措施通知单
JL8.5.2-01第份
责任区域
存在问题:
发现人员
时间
一般
严重不合格
年月日主管领导批准:
发现部门
预防措施通知单
JL8.5.3-01
第
份
年
月
潜在问题或隐患:
:
预防措施
发现部门确认:
预防措施计划:
预防措施实施情况:
预防措施实施是否有效:
JL7.3-01项目建议书
提出部门
项目名称
销售对象
建议人
建议日期
基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等):
市场预测分析(包括市场需求、用户期望、预期首批销量、交货期限、出厂价
格等):
可引用原有技术:
项目所需费用,参加人员:
副厂长审核:
厂长批示
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