上海浦东新区安全生产监察大队Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:19228093
- 上传时间:2023-01-04
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:22.49KB
上海浦东新区安全生产监察大队Word文档下载推荐.docx
《上海浦东新区安全生产监察大队Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海浦东新区安全生产监察大队Word文档下载推荐.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
41.47
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
1,349.38
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
26.97
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,555.49
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
24.57
年末结转和结余
总计
1,580.06
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
0.13
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
0.32
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
80.54
06
机关事业单位职业年金缴费支出
56.67
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
215
资源勘探信息等支出
1,349.51
06
安全生产监管
99
其他安全生产监管支出
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
…
…
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,555.36
1,137.25
418.11
931.27
418.11
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,555.36
二、政府性基金预算财政拨款
137.54
41.47
1,349.38
1,349.38
26.97
年初财政拨款结转和结余
24.57
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
1,579.93
1,579.93
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
1,137.25
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
748.51
基本工资
120.38
津贴补贴
19.27
03
奖金
142.78
04
其他社会保障缴费
59.98
伙食补助费
9.72
07
绩效工资
259.16
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
355.92
办公费
4.77
印刷费
4.36
咨询费
手续费
0.16
水费
电费
5.37
邮电费
2.22
取暖费
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
0.98
14
租赁费
50.00
15
会议费
16
培训费
0.02
17
公务接待费
0.42
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
7.00
29
福利费
14.82
31
公务用车运行维护费
177.04
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
88.75
303
对个人和家庭的补助
27.42
离休费
退休费
0.31
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.14
310
其他资本性支出
5.40
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
775.93
361.32
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
550.60
506.30
546.60
345.00
328.84
201.60
4.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区安全生产监察大队2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,580.06万元、支出总计为1,580.06万元。
与2015年度相比,收入增加60.21万元、支出增加60.21万元。
主要原因:
1、增加了一名在编职工2、2016年报废更新购置车辆23辆。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,555.49万元,其中:
财政拨款收入1,555.36万元,占99.99%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,555.36万元,其中:
基本支出1,137.25万元,占73.12%;
项目支出418.11万元,占26.88%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,579.93万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加407.83万元,增长34.79%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,555.36万元,占本年支出合计的98.44%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加435.80万元,增长38.93%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,555.36万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出137.54万元,占8.84%;
医疗卫生与计划生育支出41.47万元,占2.67%;
资源勘探信息等支出1,349.38万元,占86.76%;
住房保障支出26.97万元,占1.73%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,447.00万元,支出决算为1,555.36万元,完成年初预算的107.49%。
决算数大于预算数的主要原因:
年中有过两次调整预算。
其中:
1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.32万元。
主要用于:
离退休人员退休费。
年初预算为1.00万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的32.00%。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出80.54。
事业单位人员养老保险。
年初预算为0万元,支出决算为80.54万元。
口径变化,新增功能分类,故年初预算为零。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出56.67万元。
事业单位人员缴纳职业年金。
年初预算为0万元,支出决算为56.67万元。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
4、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗41.47万元。
事业单位人员医疗。
年初预算为44.00万元,支出决算为41.47万元,完成年初预算的94.25%。
决算数小于预算数的主要原因:
政策因素、人员变动。
5、资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出1,349.38万元。
其他安全生产监管支出。
年初预算为1,374.00万元,支出决算为1,349.38万元,完成年初预算的98.21%。
厉行节俭,压缩支出,故未达预算数。
6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.97万元。
事业单位人员公积金。
年初预算为28.00万元,支出决算为26.97万元,完成年初预算的96.32%。
政策因人员变动。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,137.25万元,包括人员经费775.93万元,公用经费361.32万元。
基本支出中:
1、工资福利支出748.51万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社保、伙食费、绩效工资、职业年金。
2、商品和服务支出355.92万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修费、租赁费、接待费、工会费、福利费及其他。
3、对个人和家庭的补助27.42万元,主要用于:
退休费、公积金及其他。
4、其他资本性支出5.40万元,主要用于:
办公设备的购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为550.60万元,支出决算为506.30万元,完成预算的91.95%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;
公务用车购置及运行维护费支出决算为505.88万元,完成预算的92.55%;
公务接待费支出决算为0.42万元,完成预算的10.50%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:
2016年报废更新购置车辆23辆。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加331.13万元,增长189.03%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加持平;
公务用车购置及运行维护费支出决算增加331.14万元,增长189.50%;
公务接待费支出决算减少0.01万元,增降低2.33%。
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年报废更新购置车辆23辆。
公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,规范公务接待活动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0;
公务用车购置及运行维护费支出决算505.88万元,占99.92%;
公务接待费支出决算0.42万元,占0.08%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0.00万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出505.88万元。
公务用车购置支出为328.84万元。
主要用于公务用车购置23辆。
公务用车运行维护支出177.04万元。
主要用于车辆油费、过路费、保险费、维修保养等支出。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。
3、公务接待费支出0.42万元。
国内公务接待支出0.42万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于接待外来人员提供午餐等费用,列明公务接待11批次、127人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)334.24万元,其中:
货物采购金额334.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;
在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆55辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车55辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况0;
工作机制建设情况0;
绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;
绩效评级为“良”的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 浦东新区 安全生产 监察 大队