项目部工作流程.docx
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项目部工作流程
项目基建部工作流程
1、项目工程实施方案审批流程
2、项目维修(技改)申报流程图
3、项目基建材料申购流程图
4、招标工作管理流程图
5、合同签订管理流程图
6、项目实施管理流程图
7、项目工程验收流程图
8、工程结算、付款流程图
第一章项目工程立项审批流程
附表一:
工程立项申请/审批表
编号:
项目名称
申请部门
工程名称
费用概算
工程类别
新建改建、技改
合同类别
新签续签
工程立项说明
方案论证意见:
部门领导:
年月日
审批意见:
董事长:
年月日
注:
在集团董事长审批同意后,转入相关部门,如财务、采购、项目等部门做好相应准备工作。
第二章新建、改建(技改)项目审批流程
NO
Yes
Yes
Yes
注:
当方案未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。
后附表说明。
基建工程审批表
编号:
2016-
申请部门:
协调负责人:
新建(技改)工程名称:
项目工程地点:
一、拟建(修)工程概况:
二、技术要求:
三、工期要求:
四、其他:
新建(技改、维修)方案:
(附图纸或方案)
申请人:
月日
申请部门(车间)意见:
申请部门领导:
(签字)
年月日
安环部门意见:
负责人:
(签字)
年月日
项目总监意见:
部门副总:
(签字)
年月日
董事长意见:
董事长:
(签字)
年月日
注:
本表一式两份,申请部门和项目基建部各留一份存档
第三章项目工程实施方案审批流程
重新编制
NO
Yes
Yes
第四章项目材料申购审批流程
注:
1、当方案未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。
2、项目部相关负责人及时跟踪申报材料的申购情况。
第五章项目工程招标审批流程
Yes,签字
Yes,签字
注:
当审批未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。
第六章工程合同签订审批流程
有分歧,修改后
协商一致,对方签字盖章后
第七章项目工程实施管理流程
若甲方
供材
若甲方
提供
各项均合格
注:
每一流程不能满足要求或规定时,返回整改至合格,按原流程进行。
第八章项目工程验收流程
施工单位填写验收申请单
不合格,返回施工单位整改
各项均合格
注:
每一流程不能满足要求或规定时,返回整改至合格。
否则按原流程进行。
附工程验收单
工程竣工验收单
合同编号:
TTJJ-
施工单位
负责人:
工程名称
工作内容:
施工工程量
结算价
施工日期
验收类别
初验()終验()
竣工验收意见
工程完成内容:
1、质量方面:
2、进度方面:
3、安全方面:
4、其他:
施工单位:
年月日
1、质量存在问题或上次整改情况:
2、进度提前或滞后是否符合合同要求:
3、安全及其他方面:
4、工程量说明
验收人员:
年月日
验收意见:
项目负责人:
年月日
注:
请相关验收人员认真填写本表,分初验和终验,终验在初验问题整改完毕且合格后进行,否则不能进行本次验收。
本资料将作为验收资料进行存档。
第九章工程结算、工程款支付流程
工程按图纸、合同内容完成;
资料齐全有效
工程款支付
注:
每一流程不能满足要求或规定时,返回整改至合格,按原流程进行。
表一、工程竣工验收单
合同编号:
TTJJ-
施工单位
负责人:
工程名称
工作内容:
施工工程量
合同工程量
合同价
开竣工日期
验收类别
初验()終验()
竣工验收意见
完成内容:
(质量、进度、安全和变更方面)
施工单位:
年月日
1、质量存在问题或整改情况:
2、进度提前或滞后是否符合合同要求:
3、安全及其他方面:
4、工程量说明(是否有变更)
验收人员:
年月日
项目负责人:
年月日
注:
1、请相关人员认真填写本表,将作为验收资料、结算资料进行存档;
2、有其他部门参与验收者均需签证认可;
3、本表不能满足内容说明者可附表说明。
表二:
工程竣工结算单
合同编号:
TTJJ-
施工单位
负责人:
工程名称
工作内容:
施工工程量
合同工程量
合同价
开竣工日期
验收类别
初验()終验()
竣工结算单
1、工程量及工程款说明(按合同规定)
2、其他:
施工单位:
年月日
核对结果:
(复核意见是否变更、扣项、索赔等)
项目工程师:
年月日
结算意见:
项目负责人:
年月日
注:
请相关人员认真、详细填写本表,将作为结算资料进行存档;有其他部门参与验收者
均需签证认可。
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