质量环境职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表.docx
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质量环境职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表
1.范围
1.范围
1.范围
1.1总则
1范围
1范围
1.2应用
1范围
1范围
2引用标准
2.规范性引用文件
2规范性引用文件
3术语和定义
3.术语和定义
3术语和定义
4质量治理体系
4职业健康安全治理体系要素
4.1总要求
4.1总要求
4.1总要求
4.2.1
总则
4.2文件要求
4.4.4文件
4.4.4文件
◆组织是否有文件化的治理体系?
◆相关文件是否齐全,
◆文件是书面形式依旧电子形式?
◆与治理体系相关的文件有多少,是否符合标准的要求?
◆与受审核部门相关的文件有多少?
◆组织结构图、治理方针、目标、三同时报告等是否保存完好?
◆现有文件能否确保综合治理体系的有效建立、实施和更新?
◆电子形式文件的使用是否有效?
◆检查
有无、ISO9001、
ISO14001ISO18000
要求形成文件的程序和记录?
◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录?
◆一体化治理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清晰?
◆查询相关文件的途径
◆有无规定查询相关文件的途径?
◆文件是否便于查阅?
4.2.2
综合治理手册
4.2.2
质量手册
4.4.4
文件
4.4.4
总
◆治理手册的覆盖面是否完整?
◆如对ISO9001标准有剪裁细节讲明是否合理?
◆治理手册是否包括治理体系的范围?
◆治理手册是否包括任何剪裁的细节讲明?
剪裁是否合理?
◆治理手册是否引用或包括程序文件?
◆治理手册是否包括治理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?
◆手册和程序是否相互协调?
是否有可操作性?
◆治理手册的操尽情况
◆手册的发放、更改是否符合文件操纵要求?
4.2.3
文件操纵
4.2.3
文件操纵
4.4.5
文件操纵
4.2.2
文件操纵
◆制定的文件操纵程序是否符合要求?
◆文件操纵程序内容是否完整?
是否有可操作性?
◆程序中是否对文件的编制、批准、公布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否为有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括在操纵范围之内?
◆是否规定了文件的保管方法?
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性?
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?
◆是否规定了失效文件的处置、治理方法?
◆文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审情况
◆所有文件是否字迹清晰?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件公布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期?
◆文件修改后是否重新批准?
◆识不文件现行修改状态的方法是什么?
是否满足要求?
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效?
◆外来文件的操纵
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定?
◆执行的如何?
4.2.4
记录操纵
4.2.4
记录操纵
4.5.4
记录操纵
4.2.3
记录操纵
◆作废文件的治理
◆是否对保留的作废文件进行标识和治理,以防止误用?
◆是否有对记录进行治理的程序?
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等治理内容做了规定?
◆与本组织有关的记录有哪些?
◆3个标准中要求的记录是否全部覆盖?
◆与受审部门有关的记录有哪些?
◆程序中是否包含对记录的质量要求?
◆是否有保存期限的规定?
保存期限是否符合法规要求?
◆记录治理的实况
◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、爱护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清晰?
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜?
防尘、防蛀等爱护措施是否得当?
◆过期记录是否按要求进行处置?
◆现行记录是否完整?
能否提供足够信息?
信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆职员在需要时能否从组织的记录/信息治理系统猎取相应信息?
◆对电子文件与记录进行治理规定?
◆编制的电子版本是否一致,并列出了清单?
◆以对电子文件的传输、保存、正确使用、保密、受控、销毁是否有规定?
◆对电子文件的支持设备电脑和网络是否有爱护或防护措施?
◆对重要存档电子文件是如何样处理的?
5.1
治理承诺
5.1
治理承诺
4.4.1
资源、作用、职责和权限
5.1
治理承诺
◆最高治理者对其建立和改进治理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境和职业健康安全方针和目标,并采取措施使职员正确理解并贯彻执行?
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层职员?
◆各阶层职员是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
◆是否定期进行治理评审,确保环保和职业健康安全、质量、环境治理体系的适宜性、有效性和充分性?
◆是否为每项活动提供充分的资源?
5.2以顾客及焦点
5.2
以顾客为关注焦点
◆组织是如何样做到以顾客为关注焦点的?
◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求
◆组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客的中意?
5.2.1对相关方为关注
4.3.1
环境因素
4.3.1
危险源辨识,风险评价与风险操纵的策划
◆组织是如何样做到以、环境和环保和职业健康安全为关注焦点的?
◆组织是通过什么方法掌握顾客、职员以及其他相关方对产品质量的要求以及对爱护环境、保障环保和职业健康安全的要求?
◆组织如何将顾客的要求、环境爱护的要求、环保和职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客、职员以及其他相关方的中意?
5.2.2法律法规和其他要求
4.3.2
法律法规和其他要求
4.3.2
法律法规和其他要求
◆组织如何样辨识质量、环境和环保和职业健康安全法律法规?
◆是否有与产品和生产有关质量的法律法规一览表?
如何样执行的?
效果?
◆是否有与产品和生产环境环保的法律法规一览表?
如何样执行的?
效果?
◆是否有与产品和生产有关职业健康安全的法律法规一览表?
如何样执行的?
效果?
5.3
治理方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
5.2
环保和职业健康安全方针
◆环保和职业健康安全、质量、环境方针的制定
◆是否制定了文件化的治理方针?
◆治理方针是否经最高治理者批准?
◆治理方针是否经被职员了解、理解并执行?
◆治理方针是否经被相关方能够索取
◆环保和职业健康安全、质量、环境方针的内容
◆是否与组织的宗旨相适宜?
是否与组织在产品与加工过程中的作用相适应?
◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模,适合于组织环境阻碍的性质和规模?
◆是否符合与顾客商定的环保和职业健康安全要求,符合法律法规的要求?
◆是否对满足顾客及其他相关方的要求,对持续改进、污染预防做出承诺?
◆是否对遵守有关质量、环境、环保和职业健康安全法律法规和其他要求做出承诺?
◆是否讲明沟通的安排?
◆是否提供建立和评审目标和指标的框架?
◆是否与公司的其他方针一致?
5.3
治理方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
4.2
环保和职业健康安全方针
◆治理方针的传达与治理
◆如何向全体职员传达的?
◆采取了哪些方式?
◆职员是否了解治理方针?
◆为公众获得治理方针提供了何种方便?
◆公众如何获得治理方针?
◆治理方针是否得到实施?
◆检查绩效测量结果,检查治理目标统计结果,确认方针是否得到实施?
◆是否有定期评审治理方针的规定?
◆最高治理者是否定期评审过治理方针?
◆如何对治理方针进行修订?
◆评审、修订的依据是什么?
5.4策划
5.4策划
4.3策划
4.3策划
5.4.1
环境因素
5.2
以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定
7.2.2
与产品有关的要求的评审
4.3.1
环境因素
4.3.1危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划
◆是否建立了环境因素识不和评价的程序?
◆有无环境因素识不和评价的程序?
◆程序中是否包括环境因素识不和评价的要求?
◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识不?
◆是否按程序要求识不环境因素?
◆是否规定了识不的范围和对象?
◆是否有环境因素的清单?
◆受审部门的环境因素有哪些?
◆用什么方法和如何样进行环境因素的识不?
◆是否规定了识不环境因素的方法?
◆方法是否适宜?
◆识不环境因素时,收集了哪些原始资料?
◆识不环境因素应把握的要点
◆是否考虑3种状态?
◆是否考虑3种时态?
◆是否考虑了环境因素的7种类型?
◆是否考虑到可对其施加阻碍的相关方带来的环境因素?
◆如何进行环境阻碍评价?
◆有无规定环境阻碍评价的方法、准则和步骤?
◆有无重大环境因素清单?
◆评价结果是否合理?
◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识不和评价?
5.4.1
环境因素
5.2
以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定
7.2.2
与产品有关的要求的评审
4.3.1
环境因素
◆识不环境因素应把握的要点
◆是否考虑3种状态?
◆是否考虑3种时态?
◆是否考虑了环境因素的7种类型?
◆是否考虑到可对其施加阻碍的相关方带来的环境因素?
◆如何进行环境阻碍评价?
◆有无规定环境阻碍评价的方法、准则和步骤?
◆有无重大环境因素清单?
◆评价结果是否合理?
◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识不和评价?
◆如何对重大环境因素的操纵进行策划?
◆是否依照环境因素评价结果,制定了重大环境因素操纵措施打算?
◆对重大环境因素的操纵措施有哪些?
◆对潜在重大环境因素是否制定了应急预备和响应措施?
◆环境因素的信息是否及时更新?
◆有无更新信息的规定?
◆是否按规定实施更新?
◆在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素?
◆哪些重大环境因素列入目标和指标?
◆其他环境因素如何操纵?
5.4.2
法律法规和其他要求
5.2
以顾客为关注焦点
7.2.1
与产品有关的要求的规定
4.3.2
法律法规和其他要求
7.3
实施危害分析的预备步骤
◆是否建立并保持了识不、获得和更新法律法规及其他要求的程序?
◆程序是否规定了识不适合本公司的法规和其他要求的方法?
◆程序是否明确了获得法规的渠道?
◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位
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- 质量 环境 职业 健康 安全 一体化 管理体系 审核 通用 检查表