洪江部门单位整体支出文档格式.docx
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7、依法实施对公共信息网络的安全监察工作;
8、负责依法承担的执行刑罚工作;
9、负责全市公安科技和装备建设;
10、依法管理全市公安队伍;
11、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
年度主要
工作内容
(1)强化组织保障,推进“三级一体”
(2)强化监督管理,狠抓队伍建设(3)强化合成作战,迅速侦破打击(4)强化治安管理,确保公共安全(5)扎实开展“三实”信息采集(6)加强重点民生,落实项目实施(7)维护社会稳定,确保大局平稳(8)巩固基础工作,规范执法行为
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩
2016年,我局在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下,开拓创新、真抓实干,扎实开展各项公安工作,有力地维护了我市的社会政治稳定和治安大局持续平稳。
二、部门(单位)收支情况
年度收入情况(万元)
机构名称
收入合计
其中:
上年结转
公共财政
拨款
政府基金
纳入专户管理的非税收入拨款
其他收入
局机关及二级机构汇总
6859.51
1、局机关
2、二级机构1
3、二级机构2
部门(单位)年度支出和结余情况(万元)
支出合计
结余
基本支出
项目支出
人员支出
公用支出
6064.39
3329.81
2734.59
795.12
三公经费
合计
公务接待费
公务用车运维费
公务用车购置费
因公出国费
会议费
309.5
86.8
206.7
15.9
固定资产
其他
在用固定资产
出租固定资产
6076.82
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
预期目标
实际完成
目标1:
预算完成率达100%
目标2:
"
三公经费"
变动率小于10%
目标3:
控制率小于100%
实际预算完成率达113.11%,"
变动率8.43%,"
控制率97.73%,均达到预期目标。
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况
评价内容
绩效内容
绩效目标值
完成情况
产出目标(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)
质量指标
预算完成率
8
预算完成率=(6859.51/6064.40)×
100%=113.11%
预算控制率
预算控制率=(440.65/5623.74)×
100%=7.84%
管理制度健全性
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
②有本部门厉行节约制度;
③相关管理制度合法、合规、完整;
④相关管理制度得到有效执行。
资金使用合规性
5
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付有完整的审批程序和手续;
③项目支出经过评估论证;
④符合部门预算批复的用途;
⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
预决算信息公开性
①按规定内容公开预算信息;
②按规定时限公开预算信息;
③基础数据信息和会计信息资料真实;
④基础数据信息和会计信息资料完整;
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。
数量指标
各项工作实际完成情况
完成及时率=(8/8)×
100%=100%
时效指标
行政效能
6
强化工作责任心,提高工作质量,优化工作态度,提高工作满意度做为主要工作来抓,办事效益进一步提高,服务态度进一步优化。
成本指标
在职人员控制率
在职人员控制率=(245/245)×
变动率
“三公经费”变动率=【(309.5-285.43)/285.43】×
100%=8.43%
公用经费控制率
公用经费控制率=(2734.59/2734.59)×
控制率
“三公经费”控制率=(309.5/316.7)×
100%=97.73%
政府采购执行率
政府采购执行率=(1115.74/2227.76)×
100%=50.08%
效益目标(预期实现的效益)
社会效益
内容由各部门自设
拓创新、真抓实干,扎实开展各项公安工作,有力地维护了我市的社会政治稳定和治安大局持续平稳
经济效益
生态效益
社会公众或服务对象满度
满意度100%
绩效自评综合得分
91.60分
评价等次
优
四、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
评价组组长(签字):
年月日
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字):
填报人(签名):
联系电话:
五、评价报告综述
一、部门概况
(一)部门基本情况
洪江市公安局现有公安专项行政总编制245名。
主要职能:
贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,提出政策建议,组织实施全市公安工作;
参与维护国内安全和社会稳定;
依法实施公安侦查工作;
依法实施治安行政管理;
依法管理国籍、出入境及外国人在我市居留、旅行的有关管理工作;
依法实施消防行政管理,依据预案、规定组织或参与全市应急抢险救援工作;
依法实施对公共信息网络的安全监察工作;
负责依法承担的执行刑罚工作;
负责全市公安科技和装备建设;
依法管理全市公安队伍;
承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
(2)部门整体支出情况:
2016年市公安局机关年初收入预算总额为4521.12万元,其中:
基本支出预算2287.93万元、项目支出预算2233.19万元,“三公经费”预算316.70万元。
全年实际支出6859.51万元,其中:
基本支出6064.40万元、项目支出795.11万元,“三公经费”支出309.50万元。
洪江市公安局2016年部门整体支出使用方向和主要内容体现在我市当年公安工作目标任务、工作重点上:
1、强化组织保障,推进“三级一体”:
推行实体整合,盘活警力资源。
投入资金160万元在局机关组建“七个中心”;
科学整合警力,对全局警力进行优化重组,解决部门间忙闲不均,办案警力紧缺的问题;
投入资金120万元,在城关派出所设置“一个中心两队三室”考”;
搭建机制体系,实现整体联动,建立“扁平指挥”机制;
建立“合成作战”机制;
建立“精准评估”机制。
;
建立“情报导侦”机制;
建立“执法监督”机制;
做强综合支撑,确保长效运行。
一是归集内外数据。
二是提升民警素质。
2、强化监督管理,狠抓队伍建设:
加强队伍建设;
推进网上督;
加强重点督察;
推进教育培训。
3、强化合成作战,迅速侦破打击:
今年1月至11月,共立刑事案件532起,同比下降12.78%;
破案237起,同比上升21.54%,现行破案率44.55%;
其中侵财型案件立案386起,破案率42.75%;
全市共发现行命案4起,4起全破;
抓获各类刑事犯罪嫌疑人450名,其中刑拘292人,逮捕135人,移送起诉272人,打掉各类犯罪团伙19个。
严厉打击了侵财犯罪、涉毒犯罪、经济犯罪。
4、强化治安管理,确保公共安全:
狠抓“扫黄禁赌”工作;
狠抓重点单位安全防范;
深化道路交通安全整治;
加强消防监督管理;
加强危爆、枪支及管制器具管理。
5、扎实开展“三实”信息采集:
提高认识,加强组织领导;
加大宣传,获得群众支持;
明确责任,强化督导考核。
6、加强重点民生,落实项目实施
今年新增296个社会治安高清监控探头,进一步提升“天网”工程覆盖率。
完成了本地戒毒所建设的前期筹备工作,目前已完成了项目选址、规划设计及评审、可研报告、环评、土地预审、施工图设计、预算财政评审、可研批复等前期工作,以上工作原本用时所需约三四个月,但已超常规压缩到了两个月完成。
现正在进行挂网招投标工作,12月27日确认招投标后开工建设。
投入200余万元,完成了“三级一体”警务模式改革中心建设,黔城、安江派出所的“一二三”模式基础设施建设。
重点落实监管中心“三所合一”工程后期工程的建设,预计年内将投入使用。
7、维护社会稳定,确保大局平稳
圆满完成托口镇移民堵路事件,“三月三”女儿节暨柑橘花节、托口杨梅节、两会安保、全市高考安保及多个项目保护性施工、省级及市级领导来我市视察等多项安全保卫任务。
8、巩固基础工作,规范执法行为:
强化执法资格结果应用;
规范执法办案制度;
强化执法机制创新。
二、部门整体支出管理及使用情况:
我局基本支出主要用于保障机构运转和完成日常任务发生的支出,包括人员经费和日常公用经费。
人员经费支出3329.81万元,其中工资福利支出2351.69万元、对个人和家庭的补助978.12万元;
日常公用经费2734.59万元。
(二)专项支出795.11万元:
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2016年度财政拨入专项资金795.11万元,其中房屋建筑物100.18万元,基础设施建设617.00万元,大型修缮65.94万元,土地补偿12.00万元。
2、专项资金实际使用情况分析
2016年度实际专项支出795.11万元,其中房屋建筑物100.18万元,基础设施建设617.00万元,大型修缮65.94万元,土地补偿12.00万元。
3、专项资金管理情况分析
2016年度专项资金严格按程序进行管理,做到专款专用。
三、部门专项组织实施情况
以上专项经费的所有支出都是按照项目资金有关规定使用,属于采购项目的严格按照政府公开招投标采购程序执行,属于财政直接支付的专项资金按程序由财政审签直接支付,属于委托支付的专项资金严格按程序由我局支付,确保各专项工作顺利开展。
四、部门(单位)整体支出绩效情况:
2016年度,我局整体支出6859.51万元,除维持局机关正常运转外,资金大部分投向办案一线,并按照“不抓打击会误事,不抓基础会惹事,不抓法治会坏事,不抓队伍会出事”的治安治警新方略,坚持打击开路、防范为本,先后部署开展了禁毒会战、扫黄禁赌除毒、打击侵财犯罪等系列专项行动,群众安全感全面攀升,产生了很好的社会效益。
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分分,绩效评价等级为“优”。
5、存在的主要问题:
1、公安办案经费保障不足,经费使用捉襟见肘。
近年来,公安办案开支急剧增加,2016年我局较上年的业务办案经费增幅较大。
究其原因:
一是随着新《刑事诉讼法》的实施,对办案证据要求更高,办案时间跨度更大,使办案成本开支增加很大;
二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加,尤其是公安部、省、市督办的大、要案,跨境、跨省的案件,需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人,由于差旅费、特情费、信息费等开支的提标、以及物价上升等各种原因,导致办案开支快速增加;
三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高,对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。
而转移支付、禁毒等专项资金没有增量,公用经费标准也没有提高,导致办案经费保障水平相对下降。
我局只有通过压缩其他经费开支,增加办案经费。
这与我省其他市、州兄弟单位的经费保障仍有较大差距。
2、装备落后,装备经费投入不足,难以满足公安工作需要。
随着社会经济形势发展,信息化社会办案必须依靠科技手段,但因历史和财力等原因,我局机关装备较为落后,制约了工作可持续发展,必需加大建设。
而目前,我市公安技术力量大部分集中在市局机关,装备和技术手段的配备直接影响到全市公安工作,市局大部分设备、系统的建设是全市公安机关共享的项目,这些项目投入大,没有专门资金来源,经费十分紧张。
且专项经费中装备经费所占比重小,保障不足,无法在短期内投入较多的经费,改善科技装备,故难以满足公安工作的需要。
六、改进措施和有关建议:
建议在专项经费的拨款上,能根据我市情况及国内形势,逐年有所上升,可适当缓解我局经费压力,使我局更好地履行职责,维护稳定,为创建“平安洪江”服务。
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