上海浦东新区残疾人劳动服务中心Word格式文档下载.docx
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项目
决算数
一、财政拨款收入
18,294.60
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
553.52
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1.63
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
18,469.06
九、医疗卫生与计划生育支出
12.90
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.70
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
18,849.75
本年支出合计
18,490.66
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
44.68
年末结转和结余
403.77
总计
18,894.43
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
553.52
1.63
208
社会保障和就业支出
18,828.15
18,273.00
05
行政事业单位离退休
35.23
02
事业单位离退休
1.80
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.77
23.77
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.66
9.66
11
残疾人事业
18,237.77
04
残疾人康复
303.52
11
05
残疾人就业和扶贫
12,390.68
99
其他残疾人事业支出
6,098.72
5,543.57
210
医疗卫生与计划生育支出
12.90
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
8.70
住房改革支出
21
01
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
18,490.65
266.23
18224.42
18,469.05
244.63
35.23
1.80
18,433.82
209.40
18,224.42
04
303.52
99
5,739.62
5,530.22
2017年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
18,294.60
二、政府性基金预算财政拨款
18,273.00
12.90
8.70
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
18,028.37
5,543.57
5,334.17
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
210.68
基本工资
32.80
津贴补贴
14.88
03
奖金
其他社会保障缴费
15.35
伙食补助费
0.80
07
绩效工资
100.17
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
13.25
302
商品和服务支出
42.92
办公费
10.95
印刷费
咨询费
手续费
0.34
水费
1.60
电费
8.28
邮电费
3.32
取暖费
物业管理费
差旅费
1.27
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
0.14
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.04
17
公务接待费
0.02
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
0.71
28
工会经费
2.40
29
福利费
6.85
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
7.00
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
10.50
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
2.13
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
221.18
45.05
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
1.38
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区残疾人劳动服务中心
2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出总体情况说明
2017年度本单位收入总计为18,894.43万元、支出总计为18,894.43万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少18,830.51万元。
主要原因:
项目数量及经费减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
2017年度本单位收入合计18,849.75万元,其中:
财政拨款收入18,294.60万元,占97.05%;
事业收入553.52万元,占2.94%;
其他收入1.63万元,占0.01%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
2017年度本单位支出合计18,490.66万元,其中:
基本支出266.23万元,占1.44%;
项目支出18,224.42万元,占98.56%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算18,294.60万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少17,590.46万元,减少49.02%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出18,294.60万元,占本年支出合计的96.83%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少17,590.46万元,减少49.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出18,294.60万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出18,273万元,占99.88%;
医疗卫生与计划生育支出12.90万元,占0.07%住房保障支出8.70万元,占0.05%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,826.60万元,支出决算为18,294.60万元,完成年初预算的97.17%。
决算数小于预算数的主要原因:
根据区财政要求项目经费减少5%。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.80万元。
主要用于:
事业单位退休人员经费。
年初预算为2.72万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的66.18%。
退休人员的费用改由社保发放。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.77万元。
事业单位人员缴纳单位社保养老金经费。
年初预算为28.76万元,支出决算为23.77万元,完成年初预算的82.65%。
事业人员的流动性大。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.66万元。
事业单位人员缴纳单位社保职业年金经费。
年初预算为11.51万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的83.93%。
4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)209.40万元。
人员支出,公用支出。
年初预算为207.30万元,支出决算为209.40万元,完成年初预算的101.01%。
决算数大于预算数的主要原因:
第四季度有新的人员增加,经费下一年度基本支出调整再申请。
5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)303.52万元。
各类残疾人康复评残经费。
年初预算为319.50万元,支出决算为303.52万元,完成年初预算的95%。
根据区财政要求项目经费削减。
6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)12,390.68万元。
各类残疾人培训、就业补贴、社会保障等。
年初预算12,764.36万元,支出决算为12,390.68万元,完成年初预算的97.07%。
7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)5,334.17万元。
各类残疾人助学、助医、助困。
年初预算为5,468.00万元,支出决算为5,334.17万元,完成年初预算的97.55%。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)12.90万元。
事业单位医疗保障。
年初预算14.38万元,支出决算为12.90万元,完成年初预算的90%。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.70万元。
事业人员住房公积金。
年初预算10.07万元,支出决算为8.70万元,完成年初预算的86.40%。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出266.23万元,包括人员经费221.18万元,公用经费45.05万元。
基本支出中:
1、工资福利支出210.68万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出42.92万元,主要用于:
办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3、对个人和家庭的补助10.50万元,主要用于:
退休费、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出2.13万元,主要用于:
购置办公设备费用。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;
公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算的1.45%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
严格执行八项规定,减少经费的使用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.02万元;
因公出国(境)费支出决算持平0万元;
公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元;
公务接待费支出决算增加0.02万元。
公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加,公务接待人数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%
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