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咖啡厅计划建在宝龙广场附近,左边是浙江水利水电学院和浙江浙江经贸职业技术学院以及玉屏洲生活园区,下面是浙江工商大学,右边是浙江工商大学钱江湾生活园区和杭州师大下沙区,上面是成蹊苑。
目标客户人数应该在50000以上,按50000人计算,没人每年消费一次,一天也有140次以上的消费机会,市场相当庞大。
本企业预计市场占有率为20%。
市场容量的变化趋势:
杭州师大下沙区将新增一些专业,浙江工商大学钱江湾生活园区住户增加,预计5年内该地段市场容量将扩大。
竞争对手的主要优势:
25号大街有黑骑士咖啡,学府街上有蜜果城市行动咖啡,学林支路有妃旦咖啡等8家咖啡厅,其中蜜果城市行动咖啡和妃旦咖啡已经建立4年多了,拥有大批熟客,知明度较高。
黑骑士咖啡规模最大,可同时容纳100多人,所属集团较大,人员素质较高,采购成本较低。
.
竞争对手的主要劣势:
蜜果城市行动咖啡和妃旦咖啡装修陈旧风格过时,妃旦咖啡面积较大,管理成本较高。
本企业相对于竞争对手的主要优势:
以现代休闲风格为基调大面积使用楠木,切合当下的风格,给人清新淡雅的印象。
同时提高信号强度极高wifi,并且提供时尚杂志和文学管理作品,打造高端大气上档次,舒适安静文化的氛围。
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
无大集团支撑,无法大力宣传,采购成本没优势,规模较小。
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
现调咖啡
咖啡豆进行现调
糕点、甜点
美味多种的糕点和冷饮水果
酒类
高级红酒,葡萄酒等
预定
可以提前进行预定位置和咖啡
2.价格
成本价
中
大
超
玛琪雅朵(Machiatto)
5.50
32
35
38
浓缩咖啡(Espresso)
2.00
30
33
36
康宝蓝(ConPanna)
3.00
31
34
37
美式咖啡(Americano)
39
拿铁咖啡(caffeLatte)
2.50
27
摩卡咖啡(CafeMocha)
星冰乐
28
。
...
折扣销售
赊账销售
3.地点
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
宝龙广场218号
120平米
15000元/月
(2)选择该地址的主要原因:
左边是浙江水利水电学院和浙江浙江经贸职业技术学院以及玉屏洲生活园区,下面是浙江工商大学,右边是浙江工商大学钱江湾生活园区和杭州师大下沙区,上面是成蹊苑。
(3)销售方式(选择一项并打■):
将把产品或服务销售或提供给:
■最终消费者□零售商□批发商
(4)选择该销售方式的原因:
咖啡厅作为服务型企业,不适合批发零售,往往要附加环境和服务用来升值,同时直接提供给消费者更有利与消费者的互动沟通,面对面的销售促进消费者对产品的信赖,有利于对回头客的产生。
4.促销
人员推销
有
成本预测
2000
广告
公共关系
5000
营业推广
其他
暂无
五、企业组织结构
1.企业将登记注册成(选择一项并打■):
□个体工商户■有限责任公司□个人独资企业□其他□合伙企业
拟定的企业名称:
海蓝咖啡厅
2.企业的员工
职务月薪
经理5000
咖啡师5000
西式面点师5000
收银员3000
服务员(4)2500
3.企业将获得的营业执照、许可证:
类型预计费用
营业执照100
税务登记100
卫生许可300
4.企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):
种类预计费用
国税60
地税45
员工的薪酬28000
保险480元/人
其他费用(水电)2000
5.合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
内合伙人
容
条款
无
出资方式
出资数额与期限
利润分配和亏损分摊
经营分工、权限和责任
合伙人个人负债的责任
协议变更和终止
其他条款
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
烘烤机
1
商用冰柜
30000
烤箱
1000
制冰机
食品陈列柜
2
500
消毒柜
磨豆机
4
3000
12000
全自动咖啡机
20000
冰淇淋柜
10000
桌椅
20
800
16000
空调
7000
28000
合计
122000
供应商名称
电话或传真
佛山市奥罗拉商业电器有限公司
广东省佛山市南海区里水镇
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
数量
单价
电话或传真
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备:
名称
3200
电脑
柜子
16200
联想电脑
杭州文曦路421号
4.固定资产和折旧概要
项目
价值
年折旧(元)
工具和设备(20%)
24400
交通工具(10%)
办公家具和设备(20%)
3240
店铺装修(20%)
100000
自建厂房建筑(5%)
238200
47640
七、流动资金(月)
1.原材料和包装
各种咖啡豆
袋
面粉
4000
糖
2500
其他佐料
纸杯及袋子
连
1500
爱韦咖啡有限公司
广东深圳市龙华新区民治街道U创谷8楼B802室
发达面粉集团有限公司
山东夏津县发达工业园发达面粉集团
2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
费用(元)
备注
业主的工资
雇员的工资
23000
租金
180000
一年费用一次性支付
营销费用
14000
公用事业费
水电费
维修费
保险费
3840
登记注册费
不可预见费
230340
八、销售收入预测(12个月)
销售情况
月份
销售的产品或服务
3
5
6
7
8
9
10
11
12
(1)
咖啡销售数量
6000
62000
平均单价
月销售额
70000
105000
140000
175000
210000
2170000
(2)
酒类销售数量
100
200
400
700
6800
40
8000
272000
(3)项目
甜点销售数量
300
600
7900
158000
(4)项目
销售数量
(5)项目
(6)项目
销售总量
销售总收入
九、销售和成本计划
金额月份
销售
含流转税销售收入
78000
119000
164000
207000
254000
2600000
流转税(增值税等)
13260
20230
27880
35190
43180
442000
销售净收入
64740
98770
136120
171810
210820
2158000
成本
业主工资
60000
员工工资
276000
18000
216000
38000
24000
折旧费
3970
贷款利息
46080
原材料(列出项目)
(1)各种咖啡豆
220000
(2)面粉
44000
(3)糖
(4)其他佐料
22000
(5)纸杯及袋子
16600
总成本
13300
26000
26001
26002
26003
26004
26005
286615
利润
-17870
20660
50310
89999
129010
129008
129007
129006
129005
1175165
税费
企业所得税
5165
12577.5
22499.7
32252.5
32252
32251.7
32251.5
32251.2
293791
个人所得税
净收入(税后)
15495
37732.5
67499.3
96757.5
96756
96755.3
96754.5
96753.8
881374
月份
金额
现金流入
月初现金
-141905
-127280
-90005
-17040
94935
206910
318885
430860
542835
654810
766785
2639790
现金销售收入
赊销收入
贷款
其他现金流入
可支配现金(A)
-22905
36720
116995
236960
348935
460910
572885
684860
796835
908810
1020785
5239790
现金流出
现金采购支出(列出项目)
(1)咖啡豆
(2)面粉
(3)其他
3300
66600
赊购支出
168000
偿还贷款本金
设备
税金
14265
21235
28885
36195
44185
454060
现金总支出(B)
219905
104375
126725
134035
142025
1721240
月底现金(A-B)
878760
3518550
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