江门市预算执行情况Word格式.docx
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具体收支项目完成情况,待省批复决算后再向市人大常委会报告。
从一般预算执行情况看,全市财政总体运行平稳,呈现出以下主要特点:
一是收入继续保持较快增长,主体税种增收较多。
2007年全市地方财政一般预算收入增长达到23.24%,增幅创近十三年新高,比全市GDP增幅(15.03%)高出8.21个百分点,财税收入呈现与经济协调发展的良好态势。
全市地方财政一般预算收入中主体税种共增收78,582万元,占地方财政一般预算收入增收额的66.74%,其中增值税、企业所得税、个人所得税分别增长21.27%、37.82%、27.35%。
二是收入进度均衡,波动幅度小,呈稳步上升的态势。
从全市的情况来看,各月财政收入时间进度比较平衡,收入增幅基本保持在20%以上,各季度的平均增幅分别为20.03%、20.87%、23.5%、23.68%,收入增长速度逐步加快。
在市委、市政府的正确领导下,在国税、地税等主要征收部门紧密配合下,各级财税部门不断采取措施加强财政收入征管,努力挖掘增收潜力,促进了财税收入的健康稳定增长。
三是支出结构进一步优化,重点支出得到较好保障。
全市各级加大对民生的投入力度,2007年各级财政对民生的投入达到27.6亿元,增长28.61%,确保教育、支农、科技、医疗卫生、社会保障等各项重点支出比上年均有较大幅度增长。
2007年市本级财政收支相抵,净结余1,950万元,全部转入下年使用。
(三)2007年财政管理主要情况
2007年,为确保预算任务的顺利完成,我们着重抓了以下五个方面的工作:
1、高度重视收入征管工作,确保收入稳步增长。
2007年我市经济健康、协调、快速发展,为财政增收奠定了良好的基础。
在此基础上,我市各级政府和财政部门认真贯彻市委工作部署,进一步增强依法理财意识,认真分解落实收入目标责任,加强对财税收入的监测分析,依法组织税收收入和非税收入入库、做到应征尽收,确保收入稳定增长。
在各级政府及财税部门共同努力下,2007年全市财政收入增长形势良好,全市地方财政一般预算收入突破60亿元,达到62.43亿元,增幅创1995年以来近13年新高,充分体现我市财政收入与国民经济的协调增长。
2、贯彻落实科学发展观,努力提高财政对经济社会发展的保障水平。
各级财政以科学发展观为统领,按照构建社会主义和谐社会的要求,积极发挥财政职能作用,不断提高财政保障水平,有效推动经济和社会各项事业协调发展。
积极发挥调控职能,支持经济建设。
全市各级财政部门始终坚持服务经济建设中心不动摇,认真贯彻落实中央宏观调控政策,积极发挥财政调节经济的作用。
一是加大对基础设施和公共领域的投入,拉动经济增长。
多渠道筹措资金投入滨江新区、滨江大道、南环路及重点市政配套设施等项目建设,为我市经济发展创造良好的投资环境。
二是各级财政部门进一步完善落实扶持经济发展的政策措施,规范扶持资金管理,通过安排科技三项费用、工业发展专项资金、招商引资专项资金等,促进产业结构调整,大力支持招商选资工作,培养税源经济的新亮点。
三是积极落实油价补贴政策,全市及时拨付油价补贴资金8,775万元,对受成品油调价影响大的渔业、林业、城市公交、农村道路客运、出租车等公益性行业进行油价补贴,确保石油价格形成机制改革的顺利实施和社会稳定。
四是全市各级财政部门落实筹措顶峰发电资金1,130万元,确保我市电力供应。
加大“三农”投入,支持社会主义新农村建设。
据统计,全市拨付资金74,890万元,落实以“三化”解决“三农”问题的各项工作任务,积极支持推进社会主义新农村建设,促进城乡协调发展。
一是继续实施十项民心工程,各级筹措落实资金44,854万元,努力为群众解决“行路难、读书难、就医难、饮水难、住房难”和最低生活保障问题。
二是继续深化农村税费改革,全市拨付资金3,675万元落实对种粮农民直接补贴和综合补贴的政策,促进粮食生产。
三是全市及时拨付资金1,289万元,落实对能繁母猪补贴工作,确保市场正常供应和价格稳定。
四是落实资金安排,支持不发达地区解决贫困村“两委”干部补贴、水库移民补助、对口帮扶及农业扶贫项目等困难。
五是加强实地调研,指导、督促,抓好华侨农场的金融债务处置、危房改造等工作。
六是配合做好防汛抢险和救灾复产工作,全市各级财政部门筹措落实资金2,193万元。
支持实施科教兴市战略,建设教育强市,提高自主创新能力。
据统计,全市拨付科技资金18,665万元,提高科技竞争力和自主创新能力。
其中:
市本级落实专项资金1,255万元,对物流企业信息技术改造、摩托车技改研发、国家科技型中小企业技术创新项目、知识产权保护等方面作重点扶持。
全市各级继续加大对教育的投入,拨付教育资金169,617万元,积极推进农村免费义务教育改革,建设教育强市。
投入资金18,060万元落实减免农村免费义务教育的杂费政策;
投入资金2,279万元落实农村义务教育免收课本费政策;
落实资金4,477万元全面推进我市农村义务教育危房改造工程。
支持社会保障体系建设,促进就业再就业,构建和谐江门。
据统计,全市拨付社会保障和就业资金91,643万元,完善社会保障体系。
市本级落实好各项社会保障和就业政策,包括:
发放小额担保贷款278万元,帮助下岗失业人员自谋职业、自主创业;
投入补助经费350万元实施城乡退役士兵免费技能培训和农村富余劳动力转移就业培训,促进就业和再就业;
投入100万元补充市区养老保险基金,完善社会保险制度;
拨付城镇居民最低生活保障资金205万元,较好地保障了低保对象的基本生活。
建设文化名市,发展体育事业。
据统计,全市拨付资金7,230万元,建设文化名市。
市本级加大文化体育事业投入,包括:
拨付资金500万元,支持市新青少年宫建设;
拨付市级补助资金80万元,支持“开平碉楼与村落”成功申报世界文化遗产;
拨付经费310万元,举办全市运动会以及奖励在全省运动会取得好成绩的教练员和运动员。
确保卫生投入,构筑公共卫生体系。
据统计,全市拨付资金40,331万元,建立健全公共卫生体系。
全市落实农村合作医疗资金6,045万元,积极推进新型农村合作医疗制度建设,其中市本级拨付农村合作医疗补助资金1,000万元,同比增长66.67%。
同时,市本级拨付212万元专项补助资金,加大对乡村卫生站和乡村医生的补助以及加强乡镇卫生院建设。
3、深化各项财政改革,完善财政管理
在抓好增收节支的同时,各级不断深化各项财政改革,推进公共财政建设。
深化部门预算改革,实施政府收支分类改革,按新科目编制部门预算;
将预算单位行事资产情况纳入部门预算编制内容,推进预算管理与资产管理相结合;
不断完善定员定额方法,细化预算编制。
加快推进财政国库集中支付改革,市直共有82个部门206个基层预算单位实行了财政国库集中支付制度,基层预算单位零余额账户实施范围进一步扩大;
各市(区)全面开展县级国库集中支付改革试点工作。
深化政府采购制度改革,完善政府采购制度,加强政府采购监管,推进县级“管、采”分离,加快信息化建设。
2007年全市政府采购完成24.7亿元,节约资金1.7亿元,资金节约率为6.42%。
加强行政事业单位国有资产管理,结合全市行政事业单位资产清查工作,摸清家底,充实完善管理存量资产数据,为进一步加强管理打下基础。
推进财政支出绩效评价,不断建立完善绩效评价工作制度,稳步推进重点评价工作,做好2006年度财政预算安排重点项目资金的绩效评价工作,组织完成对市直20个单位、30多个项目绩效自评工作,涉及资金总额达9,600多万元,促使部门单位进一步增强使用财政资金绩效观念和理财责任意识。
4、加强财政监督管理,规范财经秩序。
财政、审计、监察等职能部门积极推进财政监督机制建设,加强财政专项资金的监督检查,对各种违法违规行为进行严肃查处,保障了财政资金的安全。
加强人大对财政预算的监督力度,进一步完善“实时在线预算监督系统”,市本级部门预算人大监督试点单位增加到18个。
同时,依法对会计行业组织和中介机构进行监督,加强会计从业人员管理,改进会计人员后续教育的方式。
5、认真办理人大建议和意见,提高民主理财水平。
认真研究采纳市十三届人大一次会议对预算报告审议意见,落实相关措施,进一步加强和改进市本级预算编报工作,不断提高透明度和规范性,提高民主理财水平。
积极办理市十三届人大一次会议代表建议,全年累计办理人大代表建议20件,其中主办件3件,协办件17件,切实做到件件有落实、事事有回音,有力地推进了财政改革与发展和财政重点、难点问题的解决。
同时,突出重点,认真办理代表提出关于减轻区镇负担,促进城乡协调发展的建议,落实具体措施:
进一步加大对基层的扶持力度,2007年市本级财政补助各市(区)的专项资金和各项改革的配套资金达到5,920万元,比上年增长20.56%,对支持各市(区)社会主义新农村建设和缓解基层财政困难起到一定的帮助作用。
在财政管理工作取得一定成绩的同时,应正视我们的不足和差距,我市的财政仍存在困难和问题:
一是我市经济实力与珠三角发达地区仍存在较大差距,财政收入虽保持较快增长,但增幅低于全省平均水平(28.04%)4.8个百分点。
由于财力基础薄弱、人均可支配财力较低,财政供给与经济社会快速发展的增长需求矛盾突出,各级财政收支平衡压力大。
二是全市区域间财政收入水平不平衡。
由于受经济基础、产业结构、地理条件等因素影响,我市地区之间财政实力、财政增长幅度差距较大。
区域之间的财政收入水平很不平衡,财政保障能力差异很大。
三是解决历史遗留问题的压力较大。
受历史债务等影响,各级财政资金周转困难,财政支出运转矛盾依然突出。
四是财政收入质量有待进一步提高。
上述困难和问题有待通过加快发展经济、增加地方财政收入来逐步克服和解决。
二、2008年预算草案
2008年,我市经济发展有望承接2007年又好又快的增长态势,为财政收入保持稳步快速增长奠定了基础。
但是,全市财政仍面临许多减收增支因素。
在收入方面,国家进一步加大宏观调控力度,将对我市固定资产投资、工业生产、房地产等造成较大影响,从而制约相关税收收入的增长;
企业所得税“两法”合并,短期内将影响企业所得税的收入减少;
出口退税和进出口关税政策的调整,将对我市进出口贸易以及企业经济效益等造成影响,从而制约相关税收收入的增长。
在支出方面,按照科学发展,改善民生,促进和谐的要求,各级财政需不断加大投入力度,支持节能减排、自主创新,扶持产业结构调整,加强重点设施建设,推动经济社会协调发展。
同时,扩大义务教育受益范围、完善城乡社会保障和医疗卫生体系、加快社会主义新农村建设、调整收入分配制度以及维护社会稳定等方面,都需要各级财政进一步加大投入力度。
因此,2008年全市各级财政收支矛盾仍将十分突出,我们必须认清形势,牢固树立过紧日子思想,抓好增收节支工作,确保2008年预算收支平衡。
(一)2008年全市一般预算草案
2008年我市财政预算安排的指导思想是:
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,全面贯彻党的十七大和省、市有关会议精神,深入落实市委、市政府的工作部署,围绕促进经济社会又好又快发展,继续实施稳健的财政政策,健全公共财政体制。
依法加强税收收入和非税收入管理,不断壮大财政实力;
继续优化财政支出结构,严格控制一般性支出,切实保障重点支出需要,集中财力办大事;
加大对经济结构调整的支持力度,着力转变发展方式,推进节能减排和自主创新;
扩大公共财政的覆盖面,把更多的财政资金投入改善民生,让经济发展成果惠及全体人民,建设和谐社会;
继续完善公共财政体制,着力深化各项财政改革,强化财政监督,树立绩效观念,提高财政资金使用效益。
根据上述指导思想,按照2008年全市国民经济和社会发展计划,2008年全市地方财政一般预算收入按708,582万元安排,比2007年增收84,281万元,增长13.5%。
全市地方财政一般预算收入加上预计省税收返还款和2007年结余,减除各项上解款后,预计全市可支配财力为756,604万元。
按《预算法》的规定和“量入为出,收支平衡”的原则,2008年全市一般预算支出相应安排756,604万元。
(二)2008年市本级一般预算草案
根据上级财政政策及市委、市政府确定的经济发展战略目标,以及上述财政收支预算安排的指导思想,编制2008年市本级预算安排的原则和重点:
(1)积极稳妥安排财政收入,坚持应征尽收。
(2)量入为出,收支平衡。
(3)调整优化财政支出结构,保障社会公共需要。
(4)重点保障市委、市政府重点工作和战略决策的落实。
(5)保障市级行政事业单位正常运转。
(6)推动区域均衡发展。
(7)实事求是编制部门预算,增强预算科学性。
(8)树立绩效观念,提高财政资金使用效益。
(9)根据财政部《关于编制2008年地方财政预算的通知》(财预[2007]470号),按照2008年政府收支分类科目和编制口径的要求编列2008年预算。
1、市本级地方财政一般预算收入。
2008年,市本级地方财政一般预算收入拟安排167,215万元,比2007年完成数增加19,889万元,增长13.5%。
市本级地方财政一般预算收入,加上预计省税收返还补助款和2007年净结余、调入资金等,预计可支配总财力为199,284万元。
市本级地方财政一般预算收入项目安排计划。
——税收收入141,128万元,比2007年完成数122,538万元增加18,590万元,增长15.17%。
——国有资产经营收益缴入一般预算1,200万元,比2007年完成数1,030万元增加170万元,增长16.50%。
——罚没收入9,788万元,比2007年完成数8,543万元增加1,245万元,增长14.57%。
——行政性收费收入8,000万元,比2007年完成数7,864万元增加136万元,增长1.73%。
——专项收入6,699万元,比2007年完成数6,334万元增加365万元,增长5.76%。
教育费附加收入3,419万元,比2007年完成数增加366万元,增长12%;
排污费收入2,559万元,与2007年完成数持平;
水资源费收入和运输管理费收入721万元,与2007年完成数持平。
——其他收入400万元,比2007年完成数1,017万元减少617万元,下降60.67%。
2、市本级地方财政一般预算支出。
根据上述收入及财力安排,按照收支平衡的原则,2008年市本级一般预算总支出相应安排199,284万元。
一般预算支出170,288万元,转移性支出28,996万元(包括专项上解支出5,524万元,出口退税超基数上解支出9,781万元,对市、区的固定专项补助支出6,730万元,对市、区的一次性专项补助支出6,961万元)。
2008年市本级重点支出保障及主要项目(含一次性补助下级支出)安排情况如下:
(1)充分发挥财政职能作用,促进经济又好又快发展。
一是积极支持自主创新,提高产业综合竞争力。
安排资金5,487万元,其中:
正常事业费333万元,专项投入5,154万元。
主要包括:
物流企业信息技术改造专项资金550万元,扶持高新技术产业专项资金751万元,科技型中小企业技术创新专项资金300万元,知识产权保护专项经费250万元,科技发展专项资金1,051万元,科技专款2,252万元(含自然科学基金150万元、科普经费182万元、科学技术奖励经费120万元、信息化建设专项资金1,800万元等)。
按可比口径计算,2008年科学技术投入5,487万元,比上年增长23.94%。
二是加强重点项目和招商选资,促进产业集聚和结构优化升级。
安排资金4,348万元,主要包括:
扶持企业上市专项资金1,000万元,招商引资工作经费728万元,跟踪重大项目专项经费120万元,高新区工业园基础设施建设专项资金2,500万元等。
此外,还在专项上解支出中安排出口退税资金9,781万元,支持企业扩大出口,推动外向型经济发展。
三是扶持民营经济发展,增强经济发展后劲。
安排资金1,280万元。
工业和民营专项发展专项资金500万元,名牌产品奖励250万元,国有企业改革补助300万元,供销社发展专项资金80万元,国债转贷资金150万元。
四是加大生态环境保护和节能减排投入,构建节约环保型经济。
安排资金7,628万元,其中:
正常事业费486万元,专项投入7,142万元。
环保治污工程专项资金2,559万元,环保模范城市复检经费50万元,大气环境质量连续自动监测运行经费16万元,城市维护和绿化养护专项资金4,477万元,污染源普查经费40万元。
按可比口径计算,2008年环保专项投入7,628万元,比2007年增长20.96%。
五是支持社会主义新农村建设,促进农业和农村发展。
安排资金8,800万元,其中:
正常事业费2,319万元,专项投入6,481万元(另在基金预算——农业土地开发专项资金中安排新农村建设项目770万元;
地方水利建设基金中安排防汛抢险专项资金130万元)。
支持新农村建设,安排新农村建设专项2,096万元,支持农业科技推广、农业新品种推广、农村沼气、动物疫病检测防控,农产品质量安全检测、村庄整治规划、农村经济合作组织建设等各项农业生产事业发展;
安排农业综合开发资金58万元,扶持农业机械化发展议案配套资金45万元,渔民转产转业议案配套资金306万元,改善农渔业生产条件;
安排强雷暴预警和重大灾害实时监测经费60万元,提高防灾能力。
增加农民收入,安排能繁母猪保险补贴250万,农村税费改革专项转移支付200万元,对口扶贫350万元,农业招商博览会经费150万元,智力扶贫100万元,扶持老区发展80万元,华侨农场危房改造118万元,改善贫困农民生产生活水平。
支持农村水利基础设施建设,安排市人大议案城乡饮水工程专项资金229万元,农村机电排灌议案配套资金200万元,大中型水库移民议案配套资金300万元,城乡水利规划和前期经费198万元,水毁工程修复17宗安排专项资金119万元,市三防系统建设190万元,水库大坝安全检测及应急预防系统等120万元,水利法规宣传及培训经费18万元,应急预备资金5万元。
保障农村基层组织运转,安排农村党员干部远程现代化教育工程经费350万元,农业信息化建设和“三农”服务热线经费12万元。
推进海洋渔业发展,安排海洋渔业科技、产业发展、自然资源保护等专项资金425万元。
加大林业生态保护力度,安排森林防火指挥中心建设100万元,购置森林消防扑火设备专项资金64万元,生态公益林管护、红树林保护、森林病虫害防治等专项资金338万元。
按可比口径计算,2008年农林水投入8,800万元,比2007年增长27.74%。
(2)着力改善民生,促进社会和谐
一是优先发展教育,保障“学有所教”。
安排资金31,200万元,其中:
正常事业费19,821万元,专项投入8,660万元,教育费附加收入安排项目2,719万元。
落实国家义务教育政策,扩大免费义务教育受益范围,在全市农村实施免费义务教育的基础上,从2008年春季起,免除全市城镇义务教育阶段学生学杂费和课本费,进一步扩大免费义务教育受益范围,安排城乡义务教育补助2,242万元。
大力支持职业教育和高中阶段教育,实施对中等职业学校全日制正式学籍的在校一、二年级农村学生和城市家庭经济困难的学生,给予每人每年1,500元的生活费资助,市本级符合条件1.4万多名学生纳入补助范围,安排补助资金2,621万元;
安排职业技术学院建设和贷款贴息900万元,江门一中体育馆建设补助280万元,培英高级中学新疆高中班专项补助260万元,中职、中专、体育等学校教学设备购置补助530万元,安排高中扶贫助学金50万元。
支持高等教育发展,安排高等普通教育家庭经济困难学生国家励志奖学金和国家助学金制度,安排补助资金680万元,解决贫困学生“读书难”问题;
安排市本级高校教学设备购置、教学评估及基建补助520万元,支持高校改善办学条件。
建设教育强市,安排教育强市专项经费90万元,教育专项检查督导、教育信息化建设、教研课程改革等专项经费387万元,校舍安全维修资金100万元。
按可比口径计算,2008年教育投入31,200万元,比上年增长33.72%;
其中专项投入8,660万元,比上年增长181.24%。
二是加大社会保障和就业投入,健全覆盖城乡居民的社会保障体系,保障“老有所养”。
安排资金22,880万元,其中:
市直行政事业单位离退休人员经费13,321万元,正常事业费2,303万元,专项资金7,256万元。
促进就业再就业,安排促进就业专项资金1,150万元,支持“百万农村青年技能培训”、农村富余劳动力转移就业、劳动力市场建设、创业培训示范基地建设、公共就业服务机构等各项促进就业和再就业政策的落实,以及安排城乡退役士兵免费技能培训经费150万元等。
保障低收入群体,安排最低生活保障补助260万元,低收入家庭慰问经费50万元,低收入家庭电费补贴72万元,市直企业离休干部统筹金补助、困难企业退休干部职级补贴、困难企业军转干部生活费补助1,930万元,困难职工帮扶中心补助15万元,孤老工商业者临时生活补贴3万元等。
救灾物资储备仓库建设资金10万元。
加大社会保险力度,安排城镇居民基本医疗保险市级补助350万元,参战人员生活费补助290万元,社会保障补助预备费等166万元;
安排社保基金监督系统建设经费35万元,进一步完善社保基金管理。
完善社会福利事业,安排离退休人员慰问活动补助及交通补贴110万元;
市区老人优惠乘车年龄由70岁降低到65岁,安排老年人乘车优惠政府补贴补助150万元,购买老年人乘车保险5万元;
安排老年人社团活动专项经费10万元,老年事业发展资金32万元;
单亲家庭危房改造补助8万元,孤残儿就医就读专项资金15
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