防水材料研发基地项目建设可行性研究报告Word文档格式.docx

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生产基地项目总用地约40亩，26640㎡。

1.1.11建设内容与规模:

建立建材开发试验中心，开发产品达到行业先进或国家领先水平。

建设达到年产各类防水涂料5万吨、年产高分子防水卷材500万平米。

保温材料100万平方米。

1.1.12项目投资及经济效益

科研开发基地建设总规模为年产高分子防水卷材500万平米、年产各类防水材料5万吨、保温材料100万平方米。

项目总投资2亿元，实现年销售2亿元，实现净利润约0.275亿元。

其中固定资产投资14,000万元，铺底流动资金6,000万元。

投资回收期4.4年（含建设期二年）,全部投资税前内部收益率为43.48%，全部投资税后内部收益率为34.16%，经济效益和社会效益较好，项目可行。

1.2编制依据和研究范围

1）国家相关防水材料产业政策

（2）公司董事会投资项目相关决议与资料

（3）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）

（4）《产业结构调整指导目录》国家发改委

（5）《新型建材及制品发展导向目录》原国家建材局

（6）《国家重点支持的高新技术领域目录》2012年_

1.2.1研究范围

通过对该防水材料生产项目在技术上的可靠性、经济上的合理性及产品市场的全面分析，论述该项目的可行性。

主要分析内容包括：

对产品市场需求预测、销售方案、项目选址和建设条件、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环保、节能、消防、安全、生产组织、劳动定员、投资估算及财务评价分析等

1.2.2指导思想

贯彻国家现行的有关政策，采用国际先进的生产工艺和技术装备，力求产品高质量、高附加值，具有市场竞争力，充分利用资产，节约投资，实现经济效益和社会效益最大化。

1.3项目提出背景

1.3.1公司概况

有限公司创建于1998年。

系中国建筑防水材料工业协会会员单位。

浙江省防水协会副会长单位和发起人单位，是浙江省规模最大的防水材料专业生产企业之一。

既致力于建筑防水材料、保温和环保材料的研究、开发和生产。

又进行防水工程施工的综合性公司。

开发生产了多种环保型合成高分子防水涂料和堵漏保温材料。

其下属有限公司具有三级防水专业施工资质。

公司拥有一批经验丰富的防水专家和高素质专业人才，和浙江工业大学联合，共同致力于防水材料的研究。

技术总监项桦太是全国著名的资深防水专家。

是中国建筑防水材料工业协会专家委员会成员，著作等身，参加了《屋面工程质量验收规范》、《屋面工程技术规范》等国家标准和《建筑施工手册》（防水部分）的编写。

为全国高等院校统编教材《建筑防水工程学》的主编。

撰写了许多的防水著作。

很有影响。

总工程师张文华为中国建筑学会建筑施工分会防水专业委员会委员，中国建筑业协会建筑防水分会副会长，中国标准化协会建筑防水专业委员会委员，浙江建筑防水材协会副秘书长。

也是《屋面工程质量验收规范》、《屋面工程技术规范》、《地下防水工程质量验收规范》等国家标准的编写成员。

顾问杨扬，留日回归的博士，现为浙江工业大学建筑工程学院院长，著名的建材专家。

开发了许多环保型建材。

尤其对水泥改性很有造诣。

公司经理、副经理均具有大学本科以上文化程度，公司工程技术人员大都具有大专以上文化水平。

公司致力开发、生产先进环保的防水材料，对防水材料有深刻的研究。

开发了具有国内先进水平的高固含量FJS反应型聚合物水泥防水涂料、水固化聚氨酯防水涂料和新一代变形缝密封系统以粘结方式改变了目前国内靠机械式密封的思路，解决了变形缝易漏的大难题。

生产材料几乎包括所有防水材料。

涂料尤其生产JS复合防水涂料，FJS反应型聚合物水泥防水涂料和环保型单、双组分聚氨酯防水涂料等环保型材料；

卷材生产包括自粘型聚合物改性沥青防水卷材和普通聚合物改性沥青防水卷材。

另外还开发出多种具有国内先进水平的防水堵漏材料和新型建筑材料。

并参加了多项国家材料标准的编写。

公司积极进行技术研究，在全国发表了多篇专业学术论文。

同时与浙江工业大学建工学院联合完成了多项具有国内先进水平的防水堵漏材料和新型建筑材料科技项目；

与浙江建筑防水协会合作创建了浙江防水网（www.zj-），为提高我国的建筑技术水平作出了贡献。

公司被杭州市科技局认定为市级高新企业。

并与浙江工业大学合作组成联合实验室。

开发先进的防水和建筑材料。

下属有限公司拥有国家三级施工资质的专业防水工程公司和一支熟悉各种防水材料施工工艺的专业防水施工队伍，年施工能力达100万平方米。

先后承担了火车东站、西湖博物馆、西湖文化广场、三门核电站、杭州国际会议中心、温州火车站、西溪湿地、南京华为软件基地、千岛湖玫瑰园别墅区等多项大型工程的防水施工任务，多项参与施工的项目获得鲁班奖、钱江杯。

公司通过优良的产品、优质的服务和健全的管理制度，在行业内树立了良好的企业形象，与多家知名房产、建筑公司保持着良好的品牌战略合作关系。

公司致力推广防水工程系统化思想，通过材料、设计、施工系统化，使防水更加科学，严谨。

生产先进、高质量的防水材料；

以强大的施工力量承接各类屋面、地下防水及补漏抗渗工程的施工。

公司以高质量、高技术、高信誉为社会各界服务。

1.3.2项目建设背景

公司过去的科研依赖于各大院校的实验室，无法进行系统的开发试验，难形成统一的规模。

由于企业的发展和市场的要求，急需用正规的工业用地来建立新型的研发基地建立科研实验中心，来发展企业。

开发新型、环保的防水材料。

为企业未来的生产打下基础。

从市场布局来看，目前公司业务主要集中华东地区，华东地区市场定位于立足上海地区，辐射华东地区和浙江地区。

华东地区是中国经济最发达、经济总量最大，也是防水市场容量最大的地区。

市场对技术的要求也是最高的。

公司近年加大对华东市场的开拓，销售呈快速增长趋势。

加大开发才能有稳定的市场占用率。

国家发改委在《产业结构调整指导目录》中鼓励类中十二、建材类

3、新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产

符合科委《国家重点支持的高新技术领域目录》2012年_

四、新材料技术

（三）高分子材料

3、高分子材料的低成本、高性能化技术

高分子化合物或新的复合材料的改性技术、共混技术等；

高刚性、高韧性、高电性、高耐热的聚合物合金或改性材料技术；

新型热塑性弹性体；

具有特殊用途、高附加值的新型改性高分子材料技术。

通过发挥企业生产、研发、技术咨询、施工服务于一体的优势，整合企业资源，加大产品研发力度。

调整产品结构。

推动产品质量升级。

产品以新型高分子防水涂料5万吨、合成高分子防水卷材500万平方米、各种改性水泥材料3万吨。

保温材料100万平方米。

从而更加提高企业市场总体服务功能和产品的竞争力。

降低产品成本，使企业资源得到充分发挥。

1.4建设规模及目标

根据该项目建设规划，项目总投资2亿元，实现年销售2亿元，实现净利润约0.225亿元。

其中固定资产投资14,000万元，铺底流动资金8,000万元。

项目用地30-40亩

总建筑面积33521平方米。

该项目规划分2期建设，一期工期为12个月左右，力争完成基本试生产厂房与实验中心的建设并投入试运行。

二期为12个月完成“年产500万平方米高分子防水卷材、年产3万吨防水涂料工程”的建设任务，并使保温材料生产线达到100万平方的生产能力。

工程建设内容包括土建工程、公用工程、设备安装调试、生产组织等，整个项目设定的设计产能达产年限为4年。

根据现有已确定的产品系列，工程建设后陆续投入批量生产。

按现行销售价格测算，项目年产销售收入为2亿元，实现税后利润0.225亿元，新增员工总人数50人。

第二章防水材料和保温材料市场预测分析

2.1防水材料市场预测分析

2.1.1国内防水材料发展现状

石油化学工业的发展为各种新型防水材料发展提供了基础，防水材料向多样化发展，各种高功能防水材料大量涌现并快速占据主导地位。

20世纪90年代建筑防水行业渐进式发展，各种新材料质量进一步提高，品种增多，应用技术相应改善，防水工程质量更加可靠，使用寿命大大延长。

随着我国基本建设事业的发展，建筑防水材料得到了迅速发展。

截止至2000年底，分别从奥地利、意大利、美国、西班牙引进不同类型、不同规模改性沥青卷材生产线。

从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材（EPDM）生产线，从英国、法国引进密封材料生产线，欧洲的PVC技术、美国单组分聚氨酯涂料技术和三元乙丙系统配套胶粘剂生产技术通过合资引入中国。

与此同时企业也借鉴发达国家先进技术自主研发。

防水材料的品种不断增加，能力显著增加，彻底改变了防水材料的落后面貌。

可以预见未来的防水材料市场，无论哪一种都不会独霸市场一统天下。

进入21世纪自主创新已成为主流。

此间，高性能道桥、铁路桥梁、种植屋面改性沥青卷材，高性能聚氨酯涂料，丙烯酸涂料、自粘型改性沥青卷材等新型防水材料及配套技术相继问世并迅速被市场认可。

改性沥青卷材，高分子防水卷材、防水涂料等，在屋面、外墙、厕浴间、地下、市政工程等不同领域继续得到应用。

为规范市场推广先进的新型防水材料，“十五”和“十一五”期间，国家相关部委相继出台了一系列产业政策和技术政策，极大地促进了防水材料行业的发展，目前我国已形成沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封材料、刚性防水和止水堵漏材料、瓦类材料及专用防水材料六大类和高、中、低档的产品系列，骨干企业的产品质量达到或接近国际同类产品水平。

2.1.2防水材料总的发展趋势

今后一段时期，基础设施建设和房地产行业投资复苏将支撑投资的稳定增长，进出口将缓慢回升，经济全面复苏。

中国经济长期可持续发展的根本格局没有改变。

所涉及的行业包括地铁、高速公路、高速铁路、城市快速路、供水、电力等多个领域，这些领域都将迎来巨大发展的机遇，这些领域的投资和项目实施今后的经济发展还将延续，从而持续增加防水材料特别是工程专业防水材料的需求。

在今后，对住房调控、城镇化建设方面提出了全面的要求，未来在保障性住房、城市密集型建筑方面将会大量发展。

同时，在农田水利建设方面将大幅度增加投入。

未来的水利工程、城市建设的步伐将带来大量建筑市场。

这些发展给建筑防水产品带来巨额的市场。

大力提高防水材料与防水工程质量，延长防水工程耐用年限是节约资源、降低能耗，构造节约型社会的需要，随着人们生活水平的提高，房屋的装饰水平也相应的提高，对建筑的防水要求也将提高。

防水行业将大力提高自立创新和研发能力，推动行业技术进步，全面提升防水材料工业技术与装备水平，促进行业结构调整和产业升级。

是发展新型防水材料的方向。

根据我国建筑业发展的需要和实际可能，参考国外成功的发展经验，今后相当长的一段时间内，我国建筑防水材料仍以稳定应用高聚物改性沥青防水卷材，积极发展和应用高分子防水卷材，适当发展高分子防水涂料，努力开发密封材料。

刚性防水材料和地下工程止水堵漏材料及其施工应用技术，不断提高各种新型防水材料在建筑防水工程中的应用比例，从而使我国的建筑防水技术迈上了一个新台阶，总体技术达到工业发达国家水平。

2.1.3各领域市场需求分析

房屋建筑市场

房屋建筑包括住宅建筑（房地产）、公用建筑、工业厂房等。

据中华人民共和国建设部建综（2006）53号《建设事业“十一五”规划纲要》：

“十一五”期间，城镇平均每年新建住宅约为5-6亿平方米左右，农村住宅竣工量每年保持在7亿平方米左右，每年新建非住宅房屋面积约为5亿平方米。

国家统计局发布的监测报告显示：

按照小康标准，到2020年中国人均住房面积将达到30平方米，按照这个标准，未来十年我国每年需新建住房4.86－6.49亿平方米。

随着我国人口的持续增长、城镇化进程的加快以及人们生活居住条件的改善，我国房屋建筑的需求量也将进一步增长，目前我国各类房屋建筑保有量420亿㎡（其中城镇房屋建筑保有量160亿㎡）。

随着每年房屋建筑物的新建和现有房屋建筑物的翻修，对建筑防水材料的需求将呈现稳步增长的态势。

建筑节能改造是建筑节能的重要组成部分，包括既有住宅建筑节能改造和既有公共建筑的节能改造。

为实现“十一五”规划提出的建筑节能目标，既有建筑改造量将达到38亿㎡，工程改造量十分巨大。

全国将形成一个巨大的建筑节能改造工程市场，建筑节能改造将带来2万亿的投资市场。

既有建筑节能改造，主要是对既有建筑的墙体、屋面和门窗进行节能改造，由于建筑防水密封与建筑的保温密不可分，这将给建筑防水行业带来巨大商机。

基础设施领域

随着我国经济建设的快速发展和防水技术的进步，建筑防水材料被越来越多地应用于除房屋建筑之外的多种领域，如高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场等基础设施。

基础设施投资持续增长为建筑防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。

高速公路和城市道桥

目前，中国高速公路业正处在产业的扩张期，高速公路发展正面临着持续繁荣的契机。

2010年交通固定资产投资规模年均达到1万亿元水平。

总的目标是，到2010年使高速公路网达到6.5万公里，到2020年达到8.5万公里。

新路网由7条首都放射线、9条南北纵向线和18条东西横向线组成，简称为“7918网”，总规模约8.5万公里，其中主线6.8万公里，地区环线、联络线等其它路线约1.7万公里。

随着投资力度的加大，国内公路建设会全面提速，按照目前的在建计划和投资计划，未来四年国内的高速公路每年新增通车里程有望保持在6000公里的水平。

这同时也扩展了建筑防水行业的发展空间。

地铁及城市轨道

城市轨道交通是大城市交通结构中不可缺少的组成部分，也正成为中国走新型城市化道路的重要战略举措，轨道交通的形式有地铁、轻轨、磁悬浮等，其中地铁和轻轨是轨道交通的主要形式，城市轨道交通规模的不断扩大成为建筑防水材料行业发展的又一个新的增长点。

到2008年底，我国已有北京、上海等10个城市的29条轨道交通线路建成并投入运营，运营里程近780公里；

有14个城市共46条轨道线路正在开工建设，建设总里程为1,200多公里。

此外，还有40多个城市正在筹备轨道交通的建设。

预计，到2015年中国将规划建设70条轨道交通线路，总长度约2,400公里，投资规模近7,000亿（目前已完成了1,000亿元投资）。

到2020年，中国城市轨道交通总规模将达到3,000至3,500公里。

高速铁路

自2008年8月1日中国第一条具有完全自主知识产权、世界一流水平的高速铁路—京津城际高铁通车运营以来，中国已经开工建设的客运专线和高速铁路有7,000余公里，即将开工建设的有近4,000公里，这些客运专线和高速铁路将在未来3-5年内建成投入使用。

目前新规划铁路有12万公里以上，其中，客专里程达1.6万公里以上，正在推进的有30余项。

2009年有近70条线路陆续批复开工建设，其中客运专线、新建、改扩建各20余项。

已开工的有：

石太、武广、京津、郑西、甬台温、温福、福厦、合武、合宁、广深港、广珠、京沪、哈大等客运专线近40项。

到2010年底，预计客运专线将开通45,000公里左右。

预计到2020年，中国200公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过1.8万公里，将占世界高速铁路总里程的一半以上。

大批量集中建设的高速铁路项目群为拥有技术优势和工程实施能力的建筑防水企业提供了跨越式增长的可能。

机场

《全国民用机场布局规划》于2008年1月获得国务院批准出台。

根据该规划，到2020年，我国民航运输机场总数将达到244个，新增机场97个（以2006年为基数），形成北方、华东、中南、西南、西北五大区域机场群。

覆盖全国主要城市重要旅游地区以及交通不便的中小城市，我国八成以上的县市居民能够在一个半小时车程内到达机场乘坐飞机。

据初步计算，完成上述规划，需要投资4,500亿元（静态投资）。

其中“十一五”末，民航运输机场总数将达到190个左右，新增机场45个左右，建设资金需求约1,400亿元。

地下市场空间

从经济条件来看，根据发达国家城市地下空间开发利用与人均GDP的统计分析，当该城市或地区的人均GDP超过3000美元时，就具备大规模开发利用地下空间的经济基础，2008年达到该标准的有36个城市。

根据中国城市化发展趋势的预测，到2010年中国城市化水平将达到45%左右，相应的城市人口将达到6.3亿人。

城市化加速发展使得城市地下空间开发利用同步加快发展成为必然。

可以预计，今后20年或更长时间，将是中国城市地下空间大规模建设的高峰期。

城市地下空间开发利用包括：

建设超大型地下商城、购物中心、大型小区群楼地下停车场、地下轨道交通、地下公路系统、城市大型地下交通枢纽、城市地下公共管廊，以及多层多功能地下商业设施等。

地下防水工程将成为我国防水行业最重要的领域之一。

地下防水工程面积的比例占全部建筑防水工程面积的40-50%，随着我国进一步加大开发地下空间的利用，地下工程对防水材料的需求会更大。

除上述领域外，随着我国国民经济的持续增长，水电设施、港口码头、人造湖泊、核能设施等设施的发展速度也将进一步加快，建筑防水材料在这些领域的应用也将持续增长。

2.2保温材料市场预测分析

2.2.2国内保温材料发展现状

我国建筑业的快速发展使得能耗越来越多，建造和使用建筑时直接、间接的能耗已经占到全社会总能耗的30%。

更令人担忧的是我国现有建筑中95%达不到节能标准，新增建筑中节能不达标的超过80%，单位建筑面积能耗是发达国家的2～3倍，这将成为未来社会沉重的能源负担。

根据最新的调研结果，在施工图设计文件审查阶段，北方严寒和寒冷地区大城市新建居住建筑执行建筑节能设计标准比例为90%，夏热冬冷地区比例达到70%，夏热冬暖地区比例仅为11%。

而在实际施工过程中，由于现有保温材料施工过程难度大，2011年公安部消防局“65号令”，大部分可燃材料退出保温市场，保温砂浆、劣质板材不达标的产品充斥市场，节能设计标准施工的建筑又大打折扣。

根据目前状况，许多省市推出自保温解决方案，特别是夏热冬冷地区，上海、江苏、浙江、重庆、四川都相继出台了自保温施工规范，也收到了很好的效果，但是，自保温施工材料成为最大的瓶颈，没有批量生产的自保温材料，大部分都是示范产品，造成这种局面的根本原因是这些自保温材料没有实现产业化，缺乏批量生产工艺保障。

当前，建筑节能墙体是以外保温为主，通过粘贴锚固保温材料实现，该保温墙体体系包括以下几种：

（1）在承重墙体外面附加聚苯板等保温性能良好的绝热保温材料作保温层或外涂保温砂浆。

它的优点是：

能避免产生热桥，避免内墙面冬季结露，有利于保护主体结构，大大减少温度应力对结构的破坏，增加结构的使用寿命，同时它不占用建筑使用面积。

但这一保温墙体体系施工较复杂且施工质量要求高，如聚苯烯板粘贴、锚固钉或嵌固质量不好时，容易产生板间裂缝；

保温砂浆由于施工质量问题使其在温、湿作用下出现开裂空鼓甚至脱落，这些都影响其保温效果及使用年限。

其次此保温墙体体系成本较高，每平方米造价增加近100元，而这100元中，真正起保温作用的材料费用很低（如采用EPS材料费用、采用XPS材料费用在30元左右），其余部分主要是用以保证与墙面的粘结和防水防裂。

同时外保温体系的耐久性差，不能和建筑物的使用寿命相匹配，如聚苯板外保温体系所能承诺的使用年限最高为30年。

（2）外墙内保温墙体体系。

这种外墙内保温体系把保温材料设在墙体的内侧，所用材料有聚苯乙烯板、岩棉板、水泥膨胀珍珠岩板、充气石膏板或保温砂浆等，目前最常用的为保温砂浆。

这种保温墙体体系施工难度不大，价格也便宜。

但由于对抗震柱、楼板、隔墙等周边部位不能保温，容易产生“热桥”，造成结露而使墙体出现霉斑，影响美观。

并且内保温占用建筑使用面积，居民进行二次装修容易破坏保温层，影响保温层的使用寿命。

（3）夹心复合保温墙体体系。

这种保温墙体体系有两种做法：

一种是建筑墙体采用混凝土空心砌块或其他空心砌块，在砌块孔洞中填充隔热保温材料（如聚苯颗粒或膨胀珍珠岩等）。

其优点是保温层不占用室内使用面积，形成墙体自保温墙体体系，但由于受圈梁、砌块骨架、构造柱等影响，容易造成墙体隔热保温面积的不足，并容易产生“冷桥”现象；

另一种是混凝土砌块等墙体主材料砌筑在保温材料的两侧。

这种保温墙体体系不存在内外表面面层处理问题，但施工较为复杂，同时整个墙体较厚，影响建筑有效使用面积。

2.1.2建筑保温材料总的发展趋势

在我国现阶段经济基础条件下，外墙外保温和墙体自保温仍是两大主要保温措施。

但从墙体保温体系的发展趋势来看，墙体自保温体系因其自身的优点必将成为建筑的主要保温措施。

现国内正在大力开展对节能墙体材料的研究和利用，确保建筑节能目标的实现。

目前，我国应用较多的主要自保温墙体材料有以下几种：

陶粒泡沫混凝土砌块、轻集料混凝土小型砌块、多孔砖等，还有经过改性的加气混凝土砌块。

自保温墙体体系有着其自身的优点：

（1）热工性能稳定，不受施工质量的影响。

（2）施工作业简单，无需二道工序。

（3）避免了二次装修对内保温材料的破坏作用。

（4）排除了外保温材料耐久性不能与建筑物使用寿命相一致的矛盾（聚苯板外保温体系所能承诺的使用年限最高为30年）。

（5）能解决高层建筑的墙体保温问题（聚苯板外保温体系的使用高度目前限于50m以下）。

（6）通过材料块体结构形式的设计，可以解决外墙渗漏问题。

（7）综合成本和性能优于外墙外保温体系。

2003年起，浙江、北京、南通、大连等地已成功开发出利废、耐久、节能型新型墙材——陶粒泡沫混凝土实心砌块，已成功应用于耐久性节能建筑约200万m2。

检测和实践证明：

此产品表观密度轻、强度高、隔热保温性能好、收缩率小、吸水率低、抗渗性强、抗冻性好、耐久性优、隔音吸声好，适用于耐久性节能建筑的内、外墙砌体。

至今国外尚无此类产品，但是，由于多方面的原因，推广还没有达到理想效果，其中的重要原因是产业化水平不高，未形成成套生产设备，生产效率还不能达到大产业化规模，生产工艺还有许多有待改进。

第三章产品市场发展战略

3.1产品发展趋势的认识

由于沥青基材料与大多数建筑材料具有良好的相容性，与其它防水材料相比具有很强的性价比优势，在建筑地下和屋面市场中占比例最大，虽以沥青基卷材为主，各个厂家都在进行改良，改变过去粗放型的形式。

各种新型的卷材纷纷被开发。

自粘型改性沥青卷材是改性沥青卷材发展中的一个亮点。

高分子防水卷材的市场呈上升趋势，并且和沥青材料进行复合改变原来的设计思想，带来了许多新的施工工艺的产生。

高分子防水卷材目前用最多的是橡胶型、塑料型和热塑弹性体。

各种材料各有特点，适应建筑业多变化的特色。

建筑防水涂料和密封材料总的发展趋势是高分子聚合物，聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、聚合物水泥涂料等多种防水涂料仍有广泛的应用前景。

其中纯丙烯酸涂料在外墙防水中占首位，在屋面中常用于各种防水材料的保护涂料，白色的反射率高达90%。

渗透结晶型防水材料在也都在大量采用。

世界的密封材料用量均呈持续增长趋势，产品向高功能方向发展，聚氨酯、改性硅酮密封膏是最有发展前途的。

中档丙烯酸密封膏对环境友好，在小型构件施工中也有一定用量。