超市标准采购业务流程图Word文档格式.docx
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超市供应商分析淘汰流程
通知:
采购部、财务部、营运部、信息部■*
该供应商转正
财务部结清崎供应商余款
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
超市代销结算流程
每月5日至15日供应商持验
供应商检查验收单和送货
收单至彩虹超市财务部对帐
w
单并更正
J-
财务部对帐组将供应商验收
无
1
单和电脑验收单进行核对
否
检查门店入库
单是否有误
确定供应商验收单与
是
到期
财务部结转已平帐单据,财务总监结转不平帐单据
采购及店面在每月4日前统计供应
商的各项应扣费用
待
处否
理
电脑验收单是否平帐
财务部检查单据
是否已到结算期
.权限金额范围之外
权限金额之内
财务总监签名同意
交采购主管/经理签名确认应付款金额,
米购总监签名确认
补做调整单
有
数量有误,由收货部提出解决方案
金额有误,由
采购部提出
解决方案
同意
财务总监审批
>总经理签名同意
超市购销(先款后货)结算流程
超市类别单品数量管理流程
『通知采购总监或采购部‘
经理,由采购总监或采
J勾部经理汇报差异原因/
差异较大
采购部负责整改,增
加新品或淘汰滞销品
〔完成,下次再查F
超市赠品送货流程
采购部、店面执行商品进货流程
1、录入商品验收单
收货部
2、手工填制赠品收货单一式两联,收、付货双方代表签字后自留一联,另一联返供货商。
3、执行商品入卖场流程
4、赠品入赠品库
1、根据用途,从赠品库中提出赠品,组织发放。
2、未发放完的赠品,视具体情况上报有关领导批准后,可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。
超市场内、场外促销活动流程
1供应商自行举办的活动:
2、公司举办的活动:
采购部n
I
1、拟订活动方案,通知参加活动的供应商,并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。
2、视情况制定费用标准。
3、采购经理审核、签批。
4、开具交收单据。
F
财务部
收取费用,开具收据。
T
企划部
1、审核收据。
2、企划部诵知相关部门配合工作。
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