新编确认稿畜牧业种养殖及娱乐休闲一体化建设项目商业计划书Word格式.docx

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（一）编制依据

1、《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的.若干意见》

2、《中华人民共和国环境保护法》

3、《中华人民共和国森林法》

4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

5、《中共中央国务院关于加快林业发展的.决定》

6、国家计委，建设部联合发布的.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

7、《林业发展“十二五”和中长期规划》（国家林业局）

8、中共毕节市委、大方县人民政府《关于统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设的.意见》

9、《毕节市大方县城市总体规划（2000-2020）》

10、《毕节市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

11、《造林技术规程》

12、《营造林工程建设项目文件组成及深度要求》

13、《种养殖准化生产技术规程》

14、项目区林业局调研资料、经济统计等资料

15、业主提供的.项目区建设的.选址、自然条件、建设条件和技术工艺等资料

（二）研究工作范围

本报告重点对法乐村种养殖标准化项目进行分析与测算，具体如下：

1、分析项目建设的.必要性；

2、根据项目拟建地点建设条件，提出项目建设方案；

3、根据资金筹措和建设条件，提出招标方案和工期安排；

4、项目效益评价分析；

5、可行性研究结论’.

三、研究的.主要结论

（一）项目建设的.可行性

1、从政策保障分析，贵州骏旭商贸有限公司项目建设符合国家、大方县农林业产业发展政策及发展规划’.项目实施将实现国家、地方和当地群众多方共赢，能让本村村民发家致富，改变落后的.面貌；

对促进大方县理化乡林业产业发展、增加农民收入、促进区域经济发展等方面具有积极的.作用，项目建设十分必要’.

2、从自然条件分析，项目区林地资源丰富，能够满足项目建设需要’.项目区气候、土壤等自然条件优越，适宜土豆、辣椒等农作物的.栽培，在河流的.附近能合适养殖及旅游文化的.发展；

具备建设的.自然条件’.

3、从技术支撑分析，大方县被誉为“中国皱椒之乡”，根据当地农民固有的.基本技术，本公司将会委派人员外出进行对种植的.农作物，养殖的.动物进行专业的.学习；

进一步提高产品质量和产能；

项目实施有良好保障’.

4、从环境保护分析，项目建设严格执行森林分类经营原则，项目建设对区域生态环境影响很小，且随着项目建成投产，对环境的.负面影响随之减小或消失’.从生态保护、经济社会的.可持续发展角度看，项目建设可行’.

5、从财务状况分析，项目财务状况良好，目前农作物种植收购人员已经联系到位，后期在运行过程中会通过网络宣传、销售等渠道进行对资金的.及时回笼；

根据目前市场状况项目建设具有良好的.经济效益’.

（二）风险评估

从市场风险分析，目前，土豆、辣椒市场需求量大，具有广阔的.市场前景，市场风险低’.从技术方面分析，本项目技术条件成熟，不存在技术风险’.影响项目的.主要风险因素一是劳动力价格的.上涨，二是产量的.下降，三是森林火灾，’.

为确保产量不出现较大的.波动，达到预期的.目标，应当采取相应措施：

一是所使用的.种源必须来源于目前谈妥的.商家要求的.的.优良品种，具备“四证一签”；

二是要按照经济林经营的.技术要求进行抚育管理、施肥、防治病虫害和防火检查等，确保项目成效；

三是要加大科技创新和技术创新的.力度，减少劳动力，应对劳动价格及物价上涨的.压力，项目设置科技创新和防范成本大幅上涨的.风险预备费’.

（三）结论

项目区土地资源丰富，劳动力资源充足，项目实施单位技术力量雄厚，管理经验丰富，完全有能力承担本项目的.实施与管理’.项目所选用的.实施方案和技术措施具有较强的.实用性和可操作性，项目成功的.把握性大’.

本项目的.实施可防止水土流失，增加农民收入，减少贫困人口，促进经济建设发展，生态效益较好，社会效益明显’.因此，无论是从生产条件、产品市场，还是从科技支撑，以及经济、社会、生态效益方面讲，项目建设是十分必要的.，也是切实可行的.’.

第二章项目背景及必要性

一、法乐村社会经济背景

（一）法乐村概况

法乐村位于理化乡东南面，东与鸡场乡隔河相望，南与织金县金龙乡一水之隔，西与长春村接壤，北与石牛村毗邻’.全村总面积32平方公里，下辖15个村民组，聚居着汉族、苗族、彝族等十多个民族，共1658户，6706人，少数民族所占比例为32.8﹪’.全村粮食作物主要以玉米、小麦、水稻、高粱为主；

经济作物主要以烤烟和辣椒为主，是理化乡烤烟和辣椒的.主产区之一’.另有养猪、养鸡、养牛等养殖业发展’.

法乐村五组和七组，与织金县金龙乡隔河相望，这条河，名为嫁该河’.这里河面宽广、山势陡峭、景色迷人，游船常来常往’.每到休闲时节和节假日，游人络绎不绝’.现正在修筑直抵河岸的.公路，将来交通便利后，更是休闲娱乐的.一个好地方’.

（二）法乐村社会经济状况

略

（三）城市规划与发展目标

二、项目提出的.背景

（一）中央相关政策背景

随着中国社会经济的.发展、人民生活水平的.提高和绿色食品需求的.不断增加，对优质农产品的.要求越来越高，且有机绿色农产品成为消费的.主流，“绿色食品”的.概念和“绿色种植”、“可持续发展”、“生态农业”、“生态林业”的.口号被提了出来’.这对农业企业的.进一步发展提出了更高的.要求，农业企业为种植业提供优质、安全、环保的.生产资料，有利于落实党中央和国家的.政策，切实解决“三农”问题，加快农业产业化进程，也有利于提高企业的.经济效率和社会效益’.

2012年一号文件中共中央《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的.若干意见》’.文件强调，大力推进现代农业产业技术体系建设，完善以产业需求为导向、以农产品为单元、以产业链为主线、以综合试验站为基点的.新型农业科技资源组合模式，及时发现和解决生产中的.技术难题，充分发挥技术创新、试验示范、辐射带动的.积极作用’.

2013年一号文件中共中央《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的.若干意见》’.文件强调，大力推进现代农业产业技术体系建设，把城乡发展一体化作为解决“三农”问题的.根本途径；

必须统筹协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，着力强化现代农业基础支撑，深入推进社会主义新农村建设，充分发挥技术创新、试验示范、辐射带动的.积极作用’.

三、项目建设的.必要性

（一）项目的.建设是带动某某农业产业结构和农村经济结构的.需要

项目建设必然带来社会资源（人力、物力、财力、信息）的.动态变化，本项目的.建设既调整了林业产业结构，又改善了社会经济结构，带动食品加工业、运输业、农资等相关行业的.发展，对周边地区具有较强的.辐射带动作用，将有力促进项目区及周边地区的.经济持续、健康发展’.有利于推动某某区区域人口、经济、社会、生态、资源的.和谐发展’.

（二）项目的.建设是改善生态环境的.需要

森林是人类和多种生物赖以生存和发展的.基础，它具有丰富的.生物多样性、复杂的.结构和生态过程，对改善生态环境，维持生态平衡，保护人类生存发展环境起着不可替代的.作用’.项目工程的.实施，将在气候调节、涵养水源、土壤保育、固碳释氧、净化空气、森林游憩和维持生物多样性等方面产生巨大的.森林生态效益’.通过开展本项目，项目区水土流失面积减少，流失量降低，减少沟道、江河、库塘的.淤积量，减轻干旱、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害的.危害’.

第三章产品市场分析

一、品种介绍

（一）荷兰15号和丽薯6号

荷兰十五（精选）经过脱毒单株系选育成的.匍匐茎短、结薯集中、块茎膨大速度快、适合不同栽培模式种植的.晚熟品种’.目前是山东省的.主栽品种，在大方县已经有试验基地成功收获’.一般亩产2500～3000公斤左右’.肥水好，管理科学的.的.高产地块，亩产可达4000公斤’.

生育期（出苗到收刨）65天左右’.块茎休眠期短，适于春、秋两季栽培，也适合与其它作物进行间作套种‘.株型直立，株高60厘米左右’.茎秆粗壮，分枝少’.叶片肥大、叶缘呈波浪状，花淡紫色’.块茎呈长椭圆形，芽眼极浅，薯皮光滑，外形美观，黄皮黄肉，食味好，品质优良’.适合鲜食和出口，在香港及东南亚市场极为畅销’.

出苗后60~70天收获’.株高60厘米左右，花紫红色’.薯块（块茎）长椭圆形、大而整齐、芽眼少而浅，薯皮光滑，黄皮黄肉，结薯集中’.淀粉含量13%~14%’.该品种易感青枯病、环腐病和晚疫病，抗疮痂病和马铃薯病毒病‘.一般亩产3000公斤左右’.

栽培密度为5000~5500株/亩，应及时防治晚疫病‘.该品种对光敏感，收获、运输和贮藏过程中，应注意遮光’.

丽薯6号中晚熟油炸薯片加工品种，生育期115天左右’.株高59厘米左右，株型直立，生长势强，分枝少，枝叶繁茂，茎、叶绿色，花冠紫色，天然结实性差；

薯块圆形，白皮白肉，芽眼浅；

区试平均单株结薯数为4.3个，平均单薯重137.5克，平均商品薯率84.7%’.经人工接种鉴定：

植株中抗马铃薯X病毒病、中抗马铃薯Y病毒病，高抗马铃薯晚疫病；

区试田间有晚疫病发生’.块茎品质：

淀粉含量12.8%，干物质含量23.2%，还原糖含量0.30%，粗蛋白含量2.38%，维生素C含量16.9毫克/100克鲜薯’.

（二）皱椒

皱椒又名鸡爪辣、线辣，是贵州大方县内传统特产，县内大部分的.土壤、土质均非常适合皱椒生产，而且农户有种植习惯和长期积累的.经验，鸡爪辣维生素C含量高，颜色鲜红，体长多皱，肉质厚实，具有香味浓、辣味适度的.优点，是佐餐调味的.佳品，国内比较著名的.贵阳老干妈品牌辣椒系列就是用大方鸡爪辣为原料的..历来深受东南亚各国欢迎，在国际市场上颇具竞争力’.

（三）养殖

努比亚山羊：

成年公羊一般体重可达300斤以上，成年母羊可达200斤以上’.

繁殖性能

努比亚公羊初配种时间6—9个月龄，母羊配种时间5—7月龄，发情周期20天，发情持续时间1—2天，怀孕时间146—152天，发情间隔时间70—80天，羔羊初生重一般在3.6公斤以上，辅乳期70天，羔羊成活率为96%—98%，产羔率为2.65只，年产胎次2次’.

努比亚年均产羔2胎，平均产羔率230.1%，其中，初产母羊为163.54%，经产母羊为270.5%’.

努比亚山羊产肉率高

努比亚成年公羊、母羊屠宰率分别是51.98%、49.20%，净肉率分别为40.14%和37.93%’.

风味

含有努比山羊血缘的.羊肉，肉质细嫩、膻味低、风味独特，被广大消费者所喜好’.

安格斯肉牛：

该品种2016年由恒大集团出资引进至大方县境内’.

特点：

格斯牛体格低矮，体质紧凑、结实’.头小而方正，头额部宽而额顶突起，颈中等长，背线平直，腰部丰满，体躯呈圆筒状，四肢短而端正，体躯平滑而丰润，皮肤松软，富有弹性，被毛光亮、滋润，少数牛的.腹下、脐部和乳房有白斑’.成年安格斯牛体高122厘米，体斜长144厘米，体重平均为500公斤’.公牛体重为700-750公斤’.安格斯公犊6月龄断奶重198.6公斤，母犊174公斤，日增重约为1000克’.安格斯牛早熟易配，12月龄性成熟，但常在18-20月龄初配；

产犊间隔短，一般都是在12个月左右，连产性好，极少难产’.

安格斯牛性情温和，易于管理，在国际肉牛杂交体系中被认为是最好的.母系’.由于难产少，与其他品种牛杂交，以每100头母牛计算．通常可以多得8头犊牛’.故在一些温带的.养牛国家，多以安格斯牛为母系，组织肉牛杂交利用体系’.难产率较高的.夏洛来母牛用安格斯牛选配，可减少难产，生产优质牛肉’.

这种牛具有适应性强、生长快、肉用品质好、屠宰出肉率高等特征，特别适应丘陵、山区的.自然放牧，其杂交改良的.后代不仅适应天然放牧的.各种环境，而且适应秸秆氨化的.舍饲条件’.利用安格斯肉牛改善和提高肉牛品质，是增强我国牛肉出口竞争能力、发展创汇农业的.有效途径’.

（四）娱乐休闲

1）农家乐：

农家乐是新兴的.旅游休闲形式，是农民向城市现代人提供的.一种回归自然从而获得身心放松、愉悦精神的.休闲旅游方式’.一般来说，农家乐的.业主利用当地的.农产品进行加工，满足客人的.需要，成本较低，因此消费就不高’.而且农家乐周围一般都是美丽的.自然或田园风光，空气清新，环境放松，可以舒缓现代人的.精神压力，因此受到很多城市人群的.喜爱’.

结合当地发展旅游规划及种养殖的.产品，在养殖区域周边的.河道周围筹建农家乐，利用地理优势打造旅游休闲一体化产业，进一步带动当地经济和宣传公司的.种养殖产品’.

第四章项目建设规模与内容

一、指导思想

以规划区自然资源为基础，以“科学技术是第一生产力”和“使用自主研发或引进的.现代化技术，充分吸收国内外先进科学技术和经营理念”为指导，实现土豆辣椒等产业的.快速、稳步、健康发展，并推进生态环境建设与保护’.

二、项目建设原则

（一）统筹规划，逐步完善的.原则

立足于发展规划，进行统筹规划’.在建设上，按照规划一步到位，分步进行，确保项目建设有序进行’.

（二）以科学、实用为准则的.原则

严格按照现行建筑设计施工规范，科学、合理地设计和建设，确保实现项目的.高质量、高速度、高效益的.预期效果’.

（三）征求各方意见，形成方案的.原则

根据有关领导的.要求和某某区的.总体规划原则，听取相关部门专家的.意见和建议，使规划合理，决策有据’.

（四）坚持生态与产业协调发展的.原则

实现生态建设产业化，产业建设生态化，让业主、林农兴林致富’.

（五）坚持突出重点、规模发展的.原则

根据项目区的.实际情况及当地政府的.发展规划，重点发展特色基地，集中成片，规模发展，加速带动项目区经济的.快速发展’.

（六）坚持持续发展、实施性强的.原则

项目区要选择在权属清楚，有稳定水源、便于灌溉、可经济利用的.地块上’.

三、项目建设目标

（一）改善项目区的.生态环境和生活环境，增加农民的.经济收入，促进林业产业结构调整，推动经济快速发展，使项目区生态效益、经济效益、社会效益得到充分体现，实现兴林和富民的.和谐统一’.

（二）通过项目的.实施，实现某某林业产业规模化集约化经营，打造特色产业，扶持一批扶贫龙头企业，同时解决项目区大量剩余劳动力的.就业问题，带动项目区农民增收致富，缩小城乡差距，推动城乡共富’.

（三）通过相关能力建设，引进项目的.先进管理理念，推动某某经济快速发展’.

四、项目建设规模

本项目拟实施2000亩种植基地，主要分布在法乐村的.每个村民组；

拟实施300-1000亩养殖基地，主要分布在嫁改河附近，法乐村境内；

拟实施5公里内的.旅游娱乐项目；

五、项目建设内容

本项目建设内容包括资源合理利用、附属设置、造林工具、办公设备、主要技术培训及其他建设工程等’.

第五章建设方案

一、项目建设总体布局

总体规划布局构思始终坚持经济、社会、生态三大效益高度统一，并与农业农村现代化建设、国土资源利用规划、村镇建设规划相协调，建成以生态化、良种化、水利机械化、标准化、集约化、商品化为目标的.具现代高新技术管理水平的.优质生产园与优良品种试验示范园，使得生产、运输、观光、科技示范功能达到最佳状态’.

在整体布局中，要符合产业区的.功能分区，因地制宜，分布排列，满足既能有效利用土地，又达到少进行土地平整、有利灌溉的.布局要求’.同时，充分利用设施间隙，穿插必要和必需的.生产道路、排灌沟渠等，构建园区整体有序运行的.良好环境’.

二、项目建设工程内容

本项目属于新建项目，主要建设内容包括以下内容：

（一）土地承包费用（试验费用100亩）

1、土地承包

按每亩350元计算，土地承包费用3.5万元

（二）土豆材料费用（试验费用100亩）

1）土豆：

每亩50公斤计算，需要5000公斤，费用在1.2万元

2）肥料、农药：

马铃薯的.基肥要占总用肥量的.3/5或2/3’.基肥以腐熟的.堆厩肥和人畜粪等有肥机为主，配合磷、钾肥’.一般亩施有肥机1000－1500公斤，过磷酸钙15－25公斤，草木灰100－150公斤；

总计8000元；

（三）土豆种植人工费用（试验费用100亩）

1）翻土费按1工时5亩（机器翻土）20工时4000元

2）施肥与栽植费按每亩1.5工时；

150工时1.5万元

3）收获出土费用按每亩3工时；

300工时3万元

4）搬运费用按每亩0.5工时；

50工时7500元

（四）辣椒种植材料费用（试验费用100亩）

1）辣椒：

辣椒幼苗自己培育费用3000元

有机肥2500-3000公斤复合肥50公斤，磷肥50公斤每亩；

费用3万元；

（五）辣椒种植人工费用（试验费用100亩）

1）翻土费省略（土豆种植挖取时就翻土了）

3）出草费用每亩按1.5工时，150工时1.5万元

4）摘取辣椒每亩按3工时；

5）烘烤费用

（六）规模种植费用（2000亩）

根据试验实际消费资金和消费水平来定’.

（七）养殖费用

1）山林承包费用（30-50年）’需要和当地村委协商；

2）品种引进费用：

根据进度和当时市场价格来定；

3）人工管理费用：

根据进度和当时的.消费水平来定；

4）筹建场地费用：

具体建筑时出具筹建详细计划书；

5）设备材料费用：

具体出具计划书；

（八）休闲娱乐

1）出具具体计划书

第六章劳动安全与节能、节水

一、消防

项目实施过程中要高度重视消防工作，切实增强紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕，加强领导，采取强力措施，全力维护项目区人民群众生命财产安全’.

（一）认真贯彻《中华人民共和国消防法》、国务院《森林防火条例》、《某某市消防条例》、市《森林防火实施办法》等法律、法规，并对职工及项目区周边居民加强消防宣传教育，强化消防意识’.

（二）将项目区消防工作纳入工作计划，实行目标管理，落实消防安全责任制及责任事故追究制’.

（三）要建立消防安全隐患举报制度、整改工作倒查制度和跟踪督办制度，确保各项防火安全措施落实到位，对消防安全大检查工作不到位、查出问题不整改和其他失职行为，坚决追究有关责任人的.责任；

并定期检查考核’.

（四）按消防要求，配备消防器材’.项目区要配备一定数量的.移动消防水泵及水带、干粉灭火器、水枪、砍刀等消防设施，并按规定定期检查、更换，提高消防能力’.

（五）加强项目区用火管理，杜绝森林火险、火灾的.发生’.

二、劳动安全

（一）在项目建设过程中，加强劳动安全卫生管理，保护项目参与人员的.人身安全和身体健康，搞好安全生产，预防事故的.发生和职业危害’.

（二）组织项目参与人员进行劳动安全卫生知识学习，增强参与人员劳动安全与职业卫生意识’.

（三）在项目建设中，严格遵守《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规的.规定，杜绝违法事件的.出现’.

三、节能

项目实施中，整地、栽植等都是采用人工方式进行，主要能耗是林产品运输机械消耗的.能源，在选择和采用机械设备时，应采用能耗低的.设备，杜绝使用耗能过高的.用能产品、设备’.

四、节水

项目建设所选择区域降水量较多，年降水量1195～1261mm，春夏秋雨水分布较为均匀，但冬季雨量不足全年的.5%’.林地灌溉重点是造林当年，为保证幼林成活，一般需要灌溉3～4次’.项目实施过程中必须强化节水意识，提高水的.使用效率’.目前我国农田实际灌溉用水为6750～7500m3/hm2.a，即使按照节水农业的.用水标准，也需要3000m3/hm2.a’.项目当年新造林地灌溉用水为1800～3000m3/hm2.a，用水量远低于农田灌溉用水量，不会为当地增加资源负担，水源有充足保证’.

在进行灌溉时，需要采取以下节水措施：

一是工程类节水，包括渠道输水过程节水，灌区灌水过程节水等方法’.可采用按穴浇水、沟灌等方式，避免采用漫灌’.同时，要根据树种的.生物学特性和生长发育状况，确定浇水时间和数量，建立科学化灌溉方法’.二是管理节水，包括改进灌溉制度，建立节水技术服务体系’.

第七章项目进度计划及招投标

一、项目建设期

2016年9月－2022年08月’.具体进度安排如下：

二、项目建设进度安排

三、招投标

（一）招标要求

本项目属关系社会公共利益、公众安全的.基础设施项目和使用国际金融组织贷款的.项目’.依据国家及地方招标文件的.要求及相关法规规定，遵守公开、公平、公正、诚实信用、独立及接受行政监督的.原则，对依法进行招标的.建设项目，应进行招标’.

（二）招标范围

本项目招标范围包括人工造林工程（含种苗、肥料、农药等3项主要物资材料采购和基础设施建设）主要设备材料采购、项目设计、工程监理及检查验收等’.

（三）招标信息发布

公开招标公告及其他需公告的.信息将在政府指定的.媒体上公开发布’.

（四）招标工作组织

由业主自行招标或委托招标中介机构组织实施本项目的.招标工作’.招标时须按公平、公开、公正的.原则组织完成编标、资审、评标等工作’.

第八章组织机构及人力资源配置

一、项目建设领导小组

项目采用项目负责制，严格按照项目建设规划实施，强化监督管理’.项目单位成立项目建设领导小组，负责组织、实施、管理本项目（见表10-1）’.

表10-1项目建设领导小组

序号

职务

职责

人员

1

总经理

项目总负责

2

副总经理

生产销售、综合财务各1人

部门经理

负责生产、销售、财务及综合

3

销售部

负责原材料收购与产品销售

10

4

生产部

负责项目的.具体实施

300

6

财务部

负责本项目财务管理和资金管理，会计3人，出纳1人

8

7

行政管理部

负责日常管理等，包括小车司机、打印及接待员’.

总计

330

二、组织机构设置

1、机构设置

本着精简、高效的.原则，减少管理层次和行政管理人员，加强第一线的.生产管理，合理设置机构’.机构设置为：

行政管理部、基地生产部、技术研发部、产品销售部、财务管理部’.

2、机构职责

行政管理部：

全面管理公司事务，主要负责规划决策、办公室日常事务、人事管理等等’.

基地生产部：

负责基地规划，生产组织、田间操作管理等’.

财务部：

负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施等；

产品销售部：

负责原材料收购、产品销售等