ISO14001环境管理系内部审核检查表及内审审核报告ISO14001内审检查表ISO14001内审报告Word格式.docx
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2019年4月20日
内审员
受审方代表
审核组组长
审核目的
对公司环境管理体系ISO14001:
2015标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核;
确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。
审核范围
按ISO14001:
2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。
审核依据
ISO14001:
2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。
审核过程综述:
1、本次审核公司按照ISO14001:
2015对环境管理体系,覆盖所有过程进行了全面的审核,本次内审是改版后第一次内部环境体系审核,是公司环境体系文件整合发布、实施、运行以来的全面检查。
2、本次审核的审核员是经过由公司举办的ISO14001:
20015环境体系标准内部审核知识培训合格的人员组成,并得到公司总经理、管理者代表批准。
3、本次审核对公司管理层及各职能部门级生产车间作业现场进行了为期一天的系统检查,本次审核得到了总经理、管理者代表及各部门的高度重视和支持,使本次内审得到顺利进行,按计划完成了全部审核任务。
4、本次内审共发现1个不符合项,其中:
一般次缺1个,严重主缺0个。
不符合项整改要求限期在2017年2月10日前完成。
职能部门
不符合问题描述:
主缺
次缺
建议项
汇总
生产部
违反条款6.1.2环境因素
审核发现车间放置油的仓库地面有滴油现场
1
共计1个轻微不符合
不符合项数量、分布、性质统计分析情况(见附件)
存在主要问题描述:
经过此次内部审核发现,公司环境管理体系的薄弱之处在于运行控制方面,控制措施执行情况不到位,后续希望可以加经环境运行管理要求的环保意识.
审核发现问题的原因及改进:
公司改版升级14001:
2015环境管理体系后运行了3个月时间,但是各部门对体系的认识还不是很深刻,对体系文件的规定掌握不够,理解的不透彻,体系文件的贯彻还未完全到位,离规定的要求还有一定的差距,所以在最近的时间内应从以下方面采取有效改进:
1.各部门对环境管理体系认真学习,以部门或车间为单位有计划地组织培训,使全体员工养成按程序文件办事的自觉性,做到说写做一致。
在环境运行活动工作中,应以程序文件为依据使各项环境管理工作有章可循。
2.由于本次内审检查是抽样进行,不能说明未被列为不合格的情况都能够满足要求,希望各部门或车间针对本次内审检查中发现不合格项进行整改纠正的同时能够举一反三,使各部门都能够正确的对待环境管理工作。
力求把环境管理工作做到更好,更完善。
审核结论:
通过审查发现,公司的环境管理体系和实际运行方面都按ISO14001:
2015标准的要求实施和保持,转版后,环境管理体系已进入正常运行状态,但各部门针对执行上还存在一些差距,需进一步完善与提高,若本次审核发出的不符合项报告能按规定的时间整改完毕,则可以申请ISO14001:
2015的换版认证.
提出纠正措施的要求及完成纠正措施期限:
针对不符合事项,相关部门立即组织学习,分析原因并制定整改措施,由审核员保证措施有效性。
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- 关 键 词:
- ISO14001 环境管理 内部 审核 检查表 报告
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