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1.5文件管理…………………………………..23
1.6运行控制……………………………..……25
1.7应急准备和响应…………………….….…27
1.8监测与测量…………….………………………28
1.9不符合、纠正与预防措施…...…………...29
2.0记录………………………..………………30
2.1环境管理体系审核…..……………….……….31
2.2管理评审……………..……………….……33
环境管理手册
颁布令
页码:
共1页第2页
0.2
为了提高公司员工的环境保护意识和环境管理水平,减少环境事故风险,最大限度的获得经济发展和环境效益的“双羸”,共同保护人类的地球村,树立的绿色企业形象,提高产品在国内、国际市场的竞争力,确保公司的环境活动遵守国家环境法律法规要求,公司现依据GB/T24001-2004idtISO14001:
2004环境管理体系标准要求和公司实际编制本手册。
《环境管理手册》是公司环境管理体系的纲领文件,是环境管理体系文件编制的基本依据,是公司开展各项环境活动系统的标准和全体员工环境行为准则。
DS1401-2005《环境管理手册》已经EMS小组及各部门审核认定,现予以批准颁布。
本公司所有部门和全体员工必须按照《环境管理手册》的各项规定执行。
《环境管理手册》自即日起发布。
董事长、总经理(签字)
年月日
手册的管理
共1页第1页
0.3
1、本手册依据标准GB/T24001-2004idtISO14001:
2004对公司环境方针和环境管理体系的总体描述,适用于公司所有对环境有影响的活动、产品和服务。
2、本手册由EMS工作小组编写、解释、修订和再版;
由总经理审核,总经理批准。
3、本手册生效后,各部门都应认真遵守执行本手册的规定。
4、本手册分为受控和非受控版本,受控为公司的各部门负责人及认证机构、咨询机构和其他相关人员;
受控手册持有人有以下责任和义务:
a、妥善保管好手册,不得损坏或遗失;
调离上述岗位时手册收回。
b、按要求及时修改手册的有关内容。
c、手册换版及时交回作废手册,领用新版手册。
d、不得私自复印手册自用或赠送他人。
5、非受控版本发放范围是经总经理批准的相关方、顾客及其它相关人员。
6、手册由总经理办公室统一发放,办理收发手续。
7、手册的修改由EMS工作小组接受修改信息,提出修改意见,经总经理审核,批准后由EMS工作小组实施修改,并办理修改手续。
8、手册现行版本号为第1版,以后改版的版本号为第2版,第3版,第4版┉。
现行版本于二零零五年三月进行第一次编制。
9、本手册由EMS工作小组人员编写。
术语与缩写
0.4
1、本手册中的术语定义采用GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系规范及使用指南》标准中的定义。
2、缩写
a、DS————深圳XX科技有限公司
b、EMS————环境管理体系
环境方针
共2页第1页
0.6
深圳XX有限公司重视清洁生产和保护生态环境,树立人类环境与生态环境和谐共存的绿色企业信念,按照ISO14001标准建立并保持环境管理体系,采用清洁的生产工艺和严格的管理,使组织的活动、产品和服务尽可能减少环境污染和事故风险,持续改善环境质量。
为此,公司作如下承诺:
1、遵守国家和地区有关法律、法规的规定;
2、加强对废水、废气和燥音的污染防治,对固体废气物实施分类管理、无害化处理:
3、加强企业安全生产和化学危险品的管理,最大限度的减少事故风险;
4、坚持预防为主,积极采用先进的生产工艺和管理方法,实施全过程的污染控制,最大限度的减少对环境的污染;
5、向员工贯彻落实环境方针,不断提高环境意识,实现保护环境,人人参与,持续改进。
董事长、总经理(签字):
共2页第2页
1目的
提高公司全体员工的环境意识,推进ISO14001:
2004环境管理体系的建立,并向社会和公众作出环境治理污染预防的承诺。
2适用范围
适用于公司所有活动、产品和服务。
3职责
3.1总经理负责制定公司的环境方针。
3.2EMS负责将环境方针形成书面文件,并以各种形式向公司及社会进行传达。
3.3EMS工作小组具体负责向公司员工宣传、解释环境方针,各职能部门负责向相应的相关方宣传、解释环境方针。
3.4各部门确保公司的环境方针贯彻到全体员工的各项工作、活动和日常生活中。
4控制要求
4.1公司制定并保持《环境方针》。
4.2环境方针的制定依据:
a、公司的环境因素
b、国家和地方的法律法规与其他要求
c、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004标准要求
4.3环境方针由总经理制定批准。
4.4公司生产和经营性质、规模发生变化时,总经理对环境方针做适时修改。
4.5相关文件
《环境方针》
环境因素
0.7
确定公司活动、产品和服务中能控制和可望对其施加影响的环境因素,并从中评价出重要环境因素,为组织制定目标、指标,建立并保持环境管理体系提供依据。
3.1建立并保持《环境因素识别与评价程序》。
3.2各相关部门负责环境因素的识别。
3.3EMS工作小组负责环境因素的评价,同时负责更新信息,必要时调整识别方法和评价依据。
3.4总经理对重要环境因素进行审核、批准。
4.1EMS工作小组负责制定《环境因素识别与评价程序》。
4.2各相关部门负责本部门的环境因素的识别,并填写《环境因素调查表》。
4.3EMS工作小组掌握环境因素的评价方法及评价标准,并对环境因素进行评价,填写《环境因素评价登记表》。
4.4EMS工作小组根据评价结果,确定重要环境因素,并编制《重要环境因素清单》,总经理审查批准。
4.4EMS工作小组在制定目标与指标时,将重要环境因素列为主要依据。
4.5公司应及时更新有关信息,必要时调整环境因素的识别方法和评价标准,以满足和实现持续改进的要求。
5相关文件和记录
DS022-2005《环境因素识别与评价程序》
WT-003《环境因素调查表》
WT-002《环境因素评价登记表》
WT-001《重要环境因素清单》
法律与其他要求
共3页第1页
0.8
及时获取公司的活动、产品、服务中有关环境因素适用的法律、法规与其他要求并及时跟踪有关要求的遵守情况,以保证公司持续地符合有关要求。
适用公司所有活动、产品、服务。
3.1、建立并保持《环境法律、法规的获取与识别程序》。
3.2、EMS工作小组负责法律、法规与其他要求的获取、确认、更新,并建立获取渠道。
3.3、总经办负责法律、法规与其他要求在本公司传达。
3.4、各部门配合获取、识别并遵守有关法律、法规与其他要求。
3.5、EMS工作小组负责对法律、法规与其它要求的遵守情况进行定期检查,并向总经理汇报。
4.1、EMS工作小组负责制定《环境法律、法规的获取与识别程序》,以保证公司持续地满足法律、法规与其他要求,并及时地将法律、法规和其他要求的变化情况及由以上变化产生的技术要求,让相关人员熟知、掌握。
4.2、建立畅通的获取渠道
a、具体渠道:
从深圳市环保局等各相关部委局办,咨询机构、及书店报纸、杂志、网站等获取最新环境法律、法规及其他要求;
b、获取频次:
每季度获取一次,既每年的3月、6月、9月、12月;
第一次法律法规在2005年3月份获取,由咨询部门提供。
4.3、EMS工作小组负责对所获取的法律、法规与其他要求的适用性及有效性进行确定。
4.4、根据法律、法规与其他要求的最新内容及公司自身情况,及时更新有关要求。
4.5、总经理办公室负责及时将有关要求传达至各部门,EMS工作小组向总经理汇报有关情况
5相关文件
DS023-2005《环境法律、法规的获取与识别程序》
目标与指标
共3页第2页
0.9
通过建立、保持和实现环境目标与指标,达到控制重要环境因素的目的,不断取得最优化的环境绩效。
适用于公司所有重要环境因素对应的活动、产品或服务。
3.1目标与指标由EMS工作小组负责编制并进行分解。
3.2环境目标与指标由EMS工作小组审核,总经理批准。
3.3各主管部门和相关配合部门负责具体落实环境目标与指标的实施。
4.1《目标、指标与环境管理方案一览表》形成文件并落实到各部门。
4.2EMS工作小组编制和评审环境目标和指标的依据:
环境法律、法规和其他要求;
环境方针:
重要环境因素;
公司技术能力、财务情况运行和经营状况:
外部相关方的要求;
以及ISO14001标准中对污染预防的要求。
4.3环境目标与指标编制完成后经总经理审核批准后正式发布实施;
各部门根据环境目标与指标,确定本部门工作内容和要求。
4.4各主管部门根据《监测与测量控制程序》对目标与指标的具体完成情况进行监测和控制,并将监测结果报EMS工作小组。
4.5EMS工作小组在环境管理工作体系审核中对各部门目标与指标完成情况进行核查记录。
如发现异常,应及时分析原因并针对原因提出不同的纠正预防措施,包括改进工作方法、
改进组织领导、调整或修正计划和标准,报总经理审核并实施。
4.6总经理在每年的环境管理评审时,对目标与指标完成任务情况及适宜性进行评估。
4.7EMS工作小组根据管理评审结果,及时修订《目标、指标与环境管理方案一览表》,以确保环境管理体系的有效运行。
4.8环境目标与指标完成后,EMS工作小组应依据4.2条款制定新的目标责任制与指标,确保环境管理体系的持续有效。
4.9如方案已实施完成,目标与指标未达到,EMS工作小组代表组织主管部门对目标与指标
共3页第3页
0.9
进行重新评价,分析未完成的原因,制定可行的目标与指标或对方案进行修订。
WT-04《目标、指标与环境管理方案一览表》
DS-035-2005《监测与测量控制程序》
环境管理方案
1.0
制定并保持环境管理方案,确保公司的环境目标与指标的实现。
适用于旨在实现公司环境目标与指标的所有环境管理方案的控制。
3.1EMS工作小组负责公司环境管理方案的制定与修改,并对方案的实施进行监控与考核。
3.2总经理负责环境管理方案的审核与批准。
3.3各相关部门负责具体落实。
4.1EMS工作小组依据环境目标与指标,编制《目标、指标与环境管理方案一览表》,规定
各部门有关职责。
4.2各部门依据《环境管理方案计划表》,在规定时间内执行各项措施。
4.3对新开发或修改的活动、产品和服务,应对有关管理方案进行修订。
4.4目标指标变化时应及时修订有关方案,确保环境管理方案的持续适用性有效性。
4.5EMS工作小组负责监测环境管理方案的实施进度情况,监测频率:
每月一次,并对环境管理方案的完成情况进行验证。
WT-004《环境目标、指标与环境管理方案一览表》
WT-005《环境管理方案计划表》
机构和职责
共5页第2页
1.1
确保环境管理工作有效展开和环境管理体系的持续有效运行,必须对组织机构和有关人员的职权作出规定。
适用于公司环境管理体系涉及的所有部门和人员。
各部门环境管理职能分配见附录C:
《环境管理职能分配表》。
3.1总经理
3.1.1任命EMS工作小组
3.1.2制定和颁布环境方针,批准环境目标、指标和管理方案。
3.1.3《环境管理手册》的批准和颁布。
3.1.4主持管理评审。
3.1.5为实施和维护EMS提供必要的资源。
3.1.6负责处理公司内部环境突发事件。
3.2EMS工作小组
3.2.1建立、实施和维护环境管理体系。
3.2.2负责内、外部运行的协调与联络,收集国家、地方有关环境法律、法规与其他要求信息。
3.2.3监督环境管理体系总体绩效,并向总经理报告。
3.2.4组织环境因素的识别与评价,目标、指标与环境管理方案的制定。
3.2.5组织编写《环境管理手册》、《程序文件》。
3.2.6落实环境培训计划的实施
3.2.7定期监测目标、指标与环境管理方案的完成情况,并验证纠正预防措施的落实情况。
3.2.8组织并实施各种审核(文件评审:
目标、指标的评审;
法律、法规符合性的评审)。
3.2.9组织管理评审所需的信息与资料。
共5页第3页
3.2.10审核目标、指标与环境管理方案,批准重要环境因素。
3.2.11及时调整和补充本公司的环境因素。
3.2.12审批内审计划,主持内审。
3.2.13组织管理评审。
3.3市场部
3.3.1负责管理公司的物资供应、保管和产品销售的环境方面的要求。
3.3.2负责组织收集客户在对公司环境保护方面的要求信息。
3.3.3协助总经理建立、实施环境管理体系,参与环境方针、目标和指标的制定。
3.3.4协助总经理配置相关资源。
3.3.5参与定期的环境管理体系评审。
3.3.6负责环境管理所需物质的采购,储存,管理。
3.3.7做好物质的库存管理,做到帐、卡、物相符,保证库存物质不变质、不损坏。
3.3.8监督原辅材料承运商对公司环境管理要求的执行情况。
3.3.9监督原辅材料、成品的相关方(承运商)资格认定,并将公司对环境管理的要求进行传达。
3.3.10负责收集反馈原、辅材料等物质的环保方面信息。
3.3.11对公司所有固体废弃物的产生堆放处置运输等进行监督和管理。
3.3.12负责确认废物处理相关方的资格,并将公司对环境管理的要求进行传达。
3.3.13做好公司产品服务。
3.3.14负责收集客户对产品的环境方面的要求。
3.3.15负责收集客户对公司在环境保护方面的要求信息,包括客户要求使用环保型原材料生产工艺的信息。
3.3.16编写本部门相关环境管理体系文件及修订,并做好环境记录,按规定保存。
3.3.17对检查与审核中发现的本部门不符合项进行调查,分析原因,提出并实施纠正与预防措施。
共5页第4页
3.6总经理办公室
3.6.1负责文件资料的发放、管理及相关法律、法规和其他要求的传达。
3.6.2编写本部门相关环境管理体系文件及修订,并做好环境记录,按规定保存。
3.6.3对检查与审核中发现的本部门不符合项进行调查,分析原因,提出实施纠正与预防措施。
3.6.4负责组织公司全体员工的培训教育,组织对从事特殊工作的人员进行资格考核。
3.6.5对检查与审核中发现的本部门不符合项进行调查,分析原因,提出并实施纠正与预防措施。
3.7技术监督部
3.7.1制定新项目环保方面的规划及实施。
3.7.2负责对新建项目、大型技术改项目环保管理设备的设计、制作指导、安装及验收。
3.7.3负责确认基建相关方的资格,将公司对环境管理的要求进行传达,并进行监督检查。
3.7.4编写本部门相关环境管理体系文件及修订,并做好环境记录,按规定保存。
3.7.5对检查与审核中发现的本部门不符合项进行调查,分析原因,提出并实施纠正与预防措施。
3.7.6负责新产品开发设计,工艺改进等环节中与环境方面有关的技术问题,并向总经理汇报
3.7.7参与公司的环保技术标准及文件修订,负责环保治理中应用技术的调研和设计。
3.8财务部
3.8.1对环保项目的投资提出意见。
3.8.2在总经理同意后,设法保证环境管理费用的投入。
3.8.3设立公司环境管理体系费用台帐,并对运行成本提出意见。
3.8.4对检查与审核中发现的本部门不符合项进行调查,分析原因,提出并实施纠正与预防措施。
共5页第5页
3.9生产部
3.9.1负责监督生产工艺中与环境有关的操作规程是否按工艺文件要求执行。
3.9.2负责公司的环境监测统计,管理、建立环境档案。
3.9.3负责公司建设项目环境审批、评价工作。
3.9.4负责本公司环境污染事故的调查与处理。
3.9.5负责公司消防设施器材的配备管理,确保保持良好状态。
3.9.6负责加强对化学危险物品的安全管理,制定《化学事故应急救援预案》。
3.9.7编写本部门相关环境管理体系文件及修订,并做好环境记录,按规定保存。
3.9.8对检查与审核中发现的本部门不符合项进行调查,分析原因,提出并实施纠正与预防措施。
3.9.9负责对生产过程中涉及环境影响的因素进行全面有效管理,最大限度减少对环境的影响。
3.9.10负责落实对水、气、声、渣、资源和土壤等方面造成影响的环境管理工作。
3.9.11对检查与审核中发现的不符合项进行分析,并落实纠正与预防措施
3.9.12规定生产工序人员的环境职责,并督促执行与环境管理有关的生产操作规程。
4相关文件
附件B《环境管理职能分配表》
培训、意识与能力
1.2
明确公司所有人员环境培训的要求,对全体员工进行培训,以提高其环境意识并具备相应技能,满足环境管理体系运行的需要。
适用于公司与环境影响有关的员工的环境教育与培训。
3.1建立并保持《培训控制程序》。
3.2公司办负责制定、组织实施公司年度环境培训计划,各部室、车间具体负责实施本部门与重要环境因素有关的岗位人员的技能培训和考评工作。
3.3总经理批准公司年度教育培训计划。
4.1公司办保持并实施《培训控制程序》,确保所有受培训人员有关环境意识与能力的要求达到预定的培训效果。
4.2公司编制培训计划,针对不同的管理、技术、操作要求,确定不同的环境内容及时间,各有关部门和人员按培训计划要求实施,并做好考评记录。
4.3对新员工及转岗员工进行培训,取得相应的资格证书。
4.4对特殊岗位工人应进行培训,取得相应的资格证书。
4.5应对公司潜在事故的应急操作人员进行培训和教育。
DS006-2005《人力资源控制程序》
信息交流
1.3
确保公司内、外环境信息及时有效传递、交流。
适用于公司内部各部门间以及公司与相关方(外加工、供应商、承建商、政府机构、社会团体、公众媒体等)之间有关环境信息交流。
3.1EMS工作小组建立并保持《环境信息交流程序》。
3.2EMS工作小组是代表公司内部与外部信息交流的总负责人。
3.3EMS工作小组具体负责环境管理体系运行的信息交流。
3.4公司内部信息交流按公司体系运行,由各部门负责人具体负责。
4.1公司制定并实施《环境信息交流程序》,确保公司内外环境信息的及时畅通、有效传递和交流。
4.2公司建立获取法律法规、与其他要求的渠道,并及时加以传达。
4.3EMS工作小组负责对各种信息进行分类汇总、分析、传递并跟踪处理。
4.4公司建立并保持紧急状态下的信息沟通方式和渠道。
DS007-2005《信息交流程序》
环境管理体系文件编制
1.4
对公司环境管理体系中所有要素及其相互作用的活动,用手册、程序文件、操作法等文件形式进行描述,并能为人们理解和查询。
适用于公司所有环境管理活动的全过程。
3、职责
3.1总经理负责批准《环境管理手册》。
3.2总经理负责环境管理体系文件的建立和保持。
审核《环境管理手册》,批准《环境管理体系程序文件》。
3.3EMS工作小组负责编写《环境管理手册》,组织编写程序文件,并组织各部门会签。
3.4技监部、生产部有关操作规程、管理规定等相关文件的编制。
4、控制要求
4.1公司的环境管理文件分为四个层次:
第一层次为环境管理手册,第二层次为程序文件,
第三层次包括操作法、管理规定等,第四层次为环境记录。
4.2公司组织编制的环境管理手册覆盖GB/T24001-2005idtISO14001:
2004标准的17个要素,并阐述了公司的环境方针、目标和指标,描述了公司的环境管理体系和环境管理体系文件的结构,概述了环境管理体系以及保持环境管理体系的方法。
4.3公司的环境管理体系文件具备可操作性、系统性、连贯性和有效性,并确保环境管理体系有效运行以满足预定的环境管理要求。
4.4环境管理体系文件须经审核批准方能生效。
4.5所有文件以书面或电子形式建立,统一标识,并做好对各核心要素及相互作用的描述和对文件的查询及管理予以规定。
4.6EMS领导小组和EMS工作小组在内审、管理评审及企业发生重大变更或认证基础变更等情况时,对文件进评审,必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性。
环境管理体系文件的更改由原审批部门或指定部门进行审批和更改,指定其他部门更改时,该部门应获得原文件审批的背景材料。
5、相关文件
DS002-2005《环境管理手册》
DS044-2005《环境管理体系程序文
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- 关 键 词:
- 环境管理 手册