成都市金牛区棚户区危旧房改造中心.docx
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成都市金牛区棚户区危旧房改造中心
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能:
金牛区棚户区危旧房改造中心是事业单位,主要负责承担全区危旧房屋改造中相关法律、法规、政策的宣传、督查和实施;贯彻落实区委、区政府推进旧城改造战略部署和政策;编制全区危旧房屋改造中长期规划和年度计划并组织实施;组织危旧房项目可行性方案分析、论证提出改造方案和相应配套政策;负责区域内旧城一级土地整理等工作;会同区国资部门负责区政务中心大楼外区级机关和有关单位闲置办公地、活动场所的土地整理等工作;组织实施全区棚户区危旧房改造工作。
(二)2016年重点工作完成情况。
1.完成市、区两级民生实事目标情况。
2016年棚户区改造完成2817户,完成市下达棚户区改造民生实事目标。
2.完成区级重点项目目标情况。
截至2016年底,茶店子“岛型”地带、成都铁路局人北片区(一期)项目正加紧进行资金兑付和单位产签约工作;火车北站南广场东西两侧片区项目正开展评估、系统录入等相关工作;茶店子街办老建委片区、汽配公寓等项目除少数单位产和公转私住户以外,已基本完成资金兑付;席草田、一环路北四段102号、绳溪巷19、20号等项目已完成旧房拆除工作。
3.重点工作推进情况。
(1)特色创新工作方面。
依托一个主体。
始终坚持以群众为主体的“曹家巷工作法”深入推进棚户区改造。
抓实两个重点。
一是抓实对上争取和对内指导协调;二是全力推进棚改货币化安置,促进房地产供给侧结构性改革。
突出三个100%。
坚持前期入户调查,全部住户同意改造率100%,项目才能启动;启动后签约期内签约率达到100%,项目才能生效;项目启动后住户腾房率达到100%,才能兑付补赔偿费用。
严格执行“三个100%”操作流程,确保项目高效推进。
(2)党建工作方面。
区棚改中心党支部在区房管局党总支的直接领导下,紧紧围绕区委、区政府中心工作,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,为全力推进“北改”旧城改造和棚户区改造提供了有力保证。
2016年,棚改中心党支部获“成都市先进基层党组织”称号。
一是扎实开展“两学一做”专题教育,引导党员干部提高党性觉悟,进一步坚定理想信念,坚定正确政治方向,严守政治纪律政治规矩。
二是深入基层,开展对口帮扶社区活动。
三是领导干部制定责任清单,从组织领导、宣传教育、作风建设、干部管理等多方面将工作落到实处。
四是查找岗位廉政风险并制定防控措施,全面提升各岗位的服务水平,有效遏制腐败现象发生。
二、部门概况
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计3,246.13万元。
与2015年相比减少41476.76万元,主要变动原因为2016年土地成本减少,同时旧城改造低洼棚户(万达项目)补助项目取消了财政拨款。
其中:
财政拨款收入3,246.13万元,占100%,减少41476.76万元,主要变动原因为2016年土地成本减少,同时旧城改造低洼棚户(万达项目)补助项目取消了财政拨款;事业收入0万元,占0%,与2015年持平;经营收入0万元,占0%,与2015年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,与2015年持平;其他收入0万元,占0%,与2015年持平。
2016年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心本年支出合计3,066.03万元,与2015年相比减少41731.47万元,主要变动原因是2016年土地成本减少,同时旧城改造低洼棚户(万达项目)补助项目取消了财政拨款。
其中:
基本支出617.19万元,占20.13%,减少97.10万元,主要变动原因为工资及奖金根据人员变动据实调整,公用经费例行行节约,压缩支出;项目支出2,448.84万元,占79.87%,减少41559.75万元,主要变动原因为是2016年土地成本减少,同时旧城改造低洼棚户(万达项目)补助项目取消了财政拨款;上缴上级支出0万元,占0%,与2015年持平;经营支出0万元,占0%,与2015年持平;对附属单位补助支出0万元,占0%,与2015年持平。
四、财政拨款收支决算情况
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2016年度财政拨款收支总决算3,246.13万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少41,476.76万元,下降92.74%,主要变动原因是2016年土地成本减少,同时旧城改造低洼棚户(万达项目)补助项目取消了财政拨款。
。
(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2016年度一般公共预算财政拨款支出719.87万元,占本年支出合计的23.48%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少24,022.99万元,下降97.09%,主要变动原因是2016年土地成本减少,同时旧城改造低洼棚户(万达项目)补助项目取消了财政拨款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2016年一般公共预算财政拨款支出719.87万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出33.86万元,占4.7%;医疗卫生支出14.45万元,占2%;城区社区支出636.05万元,占88.36%;住房保障支出35.51万元,占4.93%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类):
2016年决算数为0万元,完成预算0%。
2.教育(类):
2016年决算数为0万元,完成预算0%。
3.科学技术(类):
2016年决算数为0万元,完成预算0%。
4.文化体育与传媒(类):
2016年决算数为0万元,完成预算0%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2016年决算数为33.86元,完成预算0%。
6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
2016年决算数为10.49万元,完成预算96.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动据实调整;公务员医疗补助(项):
2016年决算数为3.96万元,完成预算100%。
7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):
2016年决算数为533.37万元,完成预算233.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动据实调整;一般行政管理事务(项):
2016年决算数为83.69万元,完成预算83.69%,决算数小于预算数的主要原因是据实调整;其他城乡社区管理事务支出(项):
2016年决算数为18.99万元,完成预算99.95%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
2016年决算数为35.51万元,完成预算125.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动据实调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出617.19万元,与2015年相比减少124.19万元,主要变动原因为工资及奖金根据人员变动据实调整,公用经费例行行节约,压缩支出。
其中:
人员经费590.10万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.09万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.98万元,完成预算58.17%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.98万元,完成预算116.33%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全年无公务接待费。
(上述“预算”口径为调整预算数。
)
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.73万元,下降9.47%,其中:
因公出国(境)费支出决算减少2.21万元,下降100%,主要变动原因为2016年未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.8万元,增长34.75%,主要变动原因为公务用车老化,维修费用增加;公务接待费支出决算减少0.32万元,下降100%。
主要变动原因为例行节约,未发生公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.98万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
(饼状图)
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费6.98万元,其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于0。
截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:
轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.98万元。
主要用于棚户区改造项目所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2,346.16万元。
与2015年相比减少17633.84万元,主要变动原因为北改项目减少,使用政府性基金预算财政拨款减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,成都市金牛区棚户区危旧房改造中心机关运行经费支出27.09万元,比2015年增加5.23万元,增长23.93%,主要原因为物业管理费中的食堂费用增加。
(二)政府采购支出情况
2016年度,成都市金牛区棚户区危旧房改造中心政府采购支出总额0.24万元,与2015年相比减少10.94万元,主要变动原因是我单位办公设备基本配齐,不需要再大量采购。
其中:
政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于通用办公设备0.24万元。
对小微企业的政府采购按照财库[2011]181号、川财采[2016]35号文件规定执行。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,成都市金牛区棚户区危旧房改造中心公有车辆2辆,其中:
省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
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