填报重要信息系统和网站安全专项检查自查表填完Word格式文档下载.docx

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等级测评总数

未测评系统数

安全建设整改总数

未整改系统数

本级单位信息系统

10

二、行业主管部门网络安全工作情况

1、行业网络安全工作的组织领导情况

结合我单位实际情况建立了网络安全协调（领导）机构，由网络安全工作领导及日常管理人员组成，主要职责为网络工作安全的领导、监督、实施等，每月举行一次网络安全工作例会。

2、行业网络安全等级保护工作保障情况

依据信息安全等级保护有关政策和标准，通过组织开展信息安全等级保护安全管理制度建设、技术措施建设和等级测评，落实等级保护制度的各项要求，使信息系统安全管理水平明显提高，安全防范能力明显增强，安全隐患和安全事故明显减少，有效保障信息化健康发展。

3、行业网络安全责任追究制度执行情况

初步建立了网络安全事件报告和处置管理制度，定期对工作人员进行网络安全教育，培养应急素质，提高紧急事故处理能力，定期进行应急演练。

建立了安全责任制，分工到个人，明确了安全信息主管领导和具体网络管理人员的责任，主管领导负总责，具体管理员负主责，所有工作人员都与本单位签订了网络安全责任书。

4、行业网络安全与信息通报工作情况

管理人员定期对机房的安全工作进行检查，建立了严密的监控系统。

实时的对网络情况进行监测，发现问题及时自行解决或联系相关设备维护方进行处理。

安装防火墙，配置专业的杀毒软件，防止病毒入侵，防止信息泄露。

及时修补各种软件补丁，创建数据备份及系统恢复文件。

5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况

1．行业信息系统底数梳理情况：

出台了行业信息系统定级指导意见，了解本单位信息系统定级底数，了解本单位信息系统备案底数，及时根据信息系统变化情况更新备案信息。

2．举行行业网络安全培训，行业网络安全、等级保护标准规范的制定并发布。

3.积极对行业网络安全工作进行监督检查和指导

6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况

7、行业数据资源保护情况

操作系统为windowsXP，办公软件为Microsoft 

Office、wps等软件。

本单位计算机、信息系统安全产品均为国产产品，包括使用360等安全软件。

重点信息系统使用的服务器、防火墙、路由器等均为国产产品。

8、行业网络安全应急预案和演练情况

制定了初步应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我校实际，处于不断完善阶段。

9、行业网络安全应急队伍建设情况

坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定其给予应急技术以最大程度的支持。

10、行业网络安全事件（事故）的处置情况

明确发现网络安全事件立即上报并即使处理解决，责任到个人，签订使用网络责任书，积极与上级部门建立网络安全应急处置机制。

健全应急预案落实与应急演练情况，包括应急技术支撑队伍、值班制度的落实情况等；

发现安全隐患及时整改。

11、行业网络安全宣传培训情况

制订了包括人员录用、安全培训、技术考核、安全保密、人员离岗等方面在内的网络安全人员管理制度。

录用专业人员，积极参加县政府组织的网络系统安全知识培训，并进行相应的考核。

做到严格保密。

12、行业新技术、新应用安全保护情况

本单位暂无

表二：

信息系统运营使用单位填写

一、信息系统运营使用单位基本情况

单位名称

单位信息系统

安全自查总数

未自查系统数

二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况

1、单位网络安全等级保护工作的组织领导情况

（重点包括：

单位网络安全领导机构或网络安全等级保护工作领导机构成立情况；

单位网络安全或网络安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；

单位网络安全等级保护工作部署情况等。

）

2、单位对网络安全等级保护工作的保障情况

单位网络安全等级保护工作年度考核情况；

单位组织开展网络安全自查情况；

单位网络安全工作经费是否纳入年度预算?

单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况等。

3、单位网络安全责任追究制度执行情况

是否建立了单位网络安全责任追究制度？

是否依据责任追究制度对单位发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。

4、单位信息系统定级备案工作情况

单位信息系统是否全部定级备案？

单位系统调整是否及时进行备案变更？

单位新建信息系统是否落实定级备案等工作。

5、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况

单位信息系统安全检测和整改经费落实情况；

单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况；

信息系统安全建设整改方案制定和实施情况；

单位网络安全保护状况的了解掌握等情况。

6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况

单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情况；

单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况；

管理制度的监督保障和运行情况等。

7、单位重要数据的保护情况

单位数据中心建设情况；

单位重要数据存储和安全保护情况；

单位重要数据备份恢复情况，单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供？

提供服务单位的具体情况等）

8、单位网络安全监测和预警情况

单位开展日常网络安全监测情况；

单位网络安全监测技术手段建设情况；

单位网络安全预警工作情况等。

9、单位网络安全应急预案和演练情况

是否制定了单位网络安全预案？

单位网络安全预案是否进行了演练？

是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况。

10、单位网络安全事件（事故）的处置情况

是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？

年内是否发生重大网络安全事件（事故）？

是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。

11、单位信息技术产品、服务国产化情况

单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况；

单位网络安全设备的国产化比率情况；

单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；

单位新建信息系统是否采用国产化设备；

单位信息安全服务情况等。

12、单位网络安全宣传培训情况

单位组织开展网络安全宣传教育情况；

单位组织开展网络安全岗位培训和网络安全员培训等情况。

三、单位信息系统基本情况

序号

信息系统名称

是否定级

是否备案

是否为关键信息基础设施

备案编号

安全保护等级

1

2

3

4

.......

表三：

网站安全情况自查表

一、网站的基本情况

网站中文名

IP地址

网址

网站责任单位

网站运行单位

网站责任单位负责

人及职务

联系电话

网站运行安全责任人及职务

所在地

工信部ICP备案号

国际联网备案号

隶属关系

□中央□省（自治区、直辖市）□地（区、市、州、盟）

□县（区、市、旗）□其他_____

单位类型

□政府机关□事业单位□国企

□互联网□其他_____

行业类别

如：

财政（根据等级保护备案表行业分类划分）

等级保护定级备案

□二级□三级□四级□未定级

等级测评

□已开展□未开展

网站安全责任书

□已签订□未签订

网站服务栏目

□新闻发布□政策宣传□事项办理□论坛□即时通信

□电子邮件□留言版□政务公开□其他_____

二、网站的联网信息

域名注册服务机构和联系方式

.cn域名的NS记录

.cn域名的A记录

主站IP地址范围

主要协议/端口

操作系统版本

接入运营商及联系方式

物理接入位置

接入带宽

CDNIP地址范围

CDN服务提供商

CDN联系人姓名

手机号

三、网站安全保护情况

网站安全责任部门和安全责任人落实情况

是否落实了单位网站安全责任部门？

□是□否

是否落实了单位网站安全责任人？

主要领导对网站网络安全工作的重视情况

是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考核指标？

□是□否

开展网站安全工作的经费是否纳入年度预算？

单位网站网络安全责任制落实情况

是否明确了网站建设单位、运维单位和内容更新单位等部门的责任？

是否对发生的网站安全事件（事故）按照安全责任制进行追责？

关键岗位人员配备情况

是否有明确的安全管理员，并签订保密协议？

是否有内容管理员，并签订保密协议？

5

网站定级备案执行情况

单位网站是否确定了安全保护等级？

单位网站是否按要求到公安机关进行了备案？

6

网站等级测评情况

是否从《全国网络安全等级保护测评机构推荐目录》中选择测评机构开展等级测评？

是否对网站系统定期进行安全测评？

是否对网站系统进行了外部渗透测试？

是否根据测评和渗透测试结果对网站进行安全加固改造？

7

安全事件报告处置

是否制定网站安全事件（事故）报告制度？

发生网站安全事件（事故）是否向属地公安机关报告？

是否有完整网站安全事件处置记录？

是否按照要求保留网站完整日志？

8

开展网站安全监测和预警情况

本单位是否开展日常网站安全监测？

是否有网站安全监测记录？

是否有网站安全预警和处理记录？

9

网站内容管理

是否制定网站内容发布管理制度？

是否制定网站内容发布流程？

应急预案的制定、演练和完善情况

是否有应急预案，并有相应的预案文档？

是否有应急保障队伍并有人员联系方式？

是否定期应急演练并有应急演练的文档记录？

是否根据演练结果对应急预案进行完善？

11

机房安全管理制度执行情况

本单位机房进出人员管理是否按照制度执行，并有详细记录？

本单位机房日常监控是否制度执行并有监控记录？

12

网络安全检查情况

是否有网站安全自查工作总结报告？

13

网站交互式栏目信息巡查情况

单位网站是否有交互式栏目？

是否有专人负责网站交互式栏目信息巡查？

14

网络边界安全防护设备情况

是否部署防火墙？

是否对外屏蔽了不必要的服务/端口？

是否部署入侵检测（防护）设备？

是否部署防病毒网关？

是否部署抗拒绝服务攻击设备？

是否部署Web应用防火墙？

是否部署设备？

15

网页防篡改措施

是否定期对网站文件进行检测？

是否采取网页防篡改措施？

16

漏洞扫描措施及修复升级情况

是否进行过系统层漏洞扫描，并有详细记录？

是否进行过应用层漏洞扫描，并有详细记录？

发现的漏洞是否及时修复？

17

网站恶意代码防护

是否有网页挂马检测系统？

18

网站内容安全防护措施

内容编辑、审核及发布权限是否分离？

关键信息发布是否多级审核？

网站发布内容是否过滤？

19

管理终端安全防护措施

是否有控制措施（如地址绑定，网络接入控制等）？

20

网站后台管理系统防护措施

是否对网站后台管理系统的接口进行隐藏？

网站后台管理系统登录是否采取验证机制？

是否对网站后台管理系统的登录失败尝试次数进行限制？

是否对网站后台管理系统的用户口令复杂度进行强度限制？

21

主要设备可用性

网站服务器和数据库服务器是否双机热备？

网站服务器和数据库服务器是否采用冷备方式？

22

网站前、后台系统隔离情况

是否采用逻辑隔离？

23

网站应用远程管理情况

是否不允许远程管理网站的应用？

应用远程管理时是否采用加密通道？

24

网站内容远程维护情况

是否不允许远程维护网站内容？

网站内容远程维护时是否采用加密通道？

25

网站服务器操作系统安全措施

网站服务器操作系统安全补丁是否及时更新？

网站服务器操作系统是否存在弱口令？

26

网站服务器数据库安全措施

网站服务器数据库是否存在弱口令？

网站服务器数据库是否共用同一管理口令？

27

网站服务器中间件安全措施

网站服务器中间件管理界面是否允许外部访问？

网站服务器中间件是否存在弱口令？

28

网站安全整治

专项工作情况

是否完成网站通信管理部门备案？

是否完成网站等级保护备案？

是否完成网站统一标识？