巴州种蜂场部门决算公开说明文档格式.docx

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（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总数1048772.78元，2016年收入总数1944152.19元，2017年比2016年减少了895379.41元，增减率-46；

原因为调增了人员工资和津贴增加两金，增加了抚恤金和退休社保费、减少了临时追加的项目经费。

2017年度支出总数1048772.78元，2016年度支出总数1944152.19元，2017年比2016年减少了895379.41元，增减率-46；

本年度无结余。

与预算相比情况：

2017年度收入支出总数1048772.78元，2017年预算安排收入支出数855191.80元，增加193580.98元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1048772.78元，其中：

财政拨款收入1048772.78元，占100。

，增减变化的原因为调增了人员工资和津贴增加两金，增加了抚恤金和退休社保费、减少了临时追加的项目经费。

2017年度收入总数1048772.78元，2017年预算安排支出数855191.80元，增加193580.98元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1048772.78元，其中：

基本支出898772.78元，占总支出的86；

项目支出150000元，占总支出的14。

2017年度支出总数1048772.78元，2017年预算安排支出数855191.80元，增加193580.98元。

其中：

1、基本支出898772.78元，2017年预算安排支出数705191.80元，增加193580.98元。

①人员支出882317.46元，2017年预算安排支出数705191.80元，增加177125.66元。

②日常公用支出16455.32元，2017年预算安排支出数零，增加16455.32元。

2、项目支出150000元，2017年预算安排支出数150000元，无增减变动。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入总数1048772.78元，2016年度财政拨款收入总数1944152.19元，2017年比2016年减少了895379.41元，增减率-46；

2017年度财政拨款支出总数1048772.78元，2016年度财政拨款支出总数1944152.19元，2017年比2016年减少了895379.41元，增减率-46；

本年度无财政拨款结转结余。

2017年度支出总数1048772.78元，2017年预算安排支出数855191.80元，增加193580.98元，原因为调增了人员工资和津贴增加两金，增加了抚恤金和退休社保费、减少了临时追加的项目经费。

1、人员支出决算数882317.46万元、人员支出预算数705191.80元、增加了177125.66元，原因为调增了人员工资和津贴增加两金，增加了抚恤金和退休社保费。

2、商品和服务支出决算数16455.32元，商品和服务支出预算数零、增加了16455.32元，原因为日常办公发生的办公费，电费，水费等。

3、项目支出决算数150000元，项目支出预算数150000元，无增减变动。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1048772.78元,一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：

2016年度一般公共财政拨款支出总数1944152.19元，2017年比2016年减少了895379.41元，增减率-46；

按功能分类科目划分：

社会保障和就业支出389382.78元，农林水支出659490元。

按经济分类科目：

基本支出898772.78元，其中：

人员支出882317.46元、日常公用支出16455.32元，项目支出150000元。

1、人员支出决算数898772.78万元、人员支出预算数705191.80元、增加了193580.98元，原因为调增了人员工资和津贴增加两金，增加了抚恤金和退休社保费。

2、商品和服务支出决算数16455.32元，商品和服务支出预算安排数零,增加了16455.32元，主要原因为做差额事业单位的补助在部门预算里没有细化到经济分类科目,做决算时按实际发生数填列。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元与上年对比情况增减0万元、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况增减0万元、增减变动原因是2016和2017年均无政府性基金安排、与预算对比情况无变化，未安排政府性基金预算。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况无变化，原因是2016和2017年均无政府性基金安排、增减变动原因0万元原因是2016和2017年均无政府性基金安排、按功能分类科目是否撰写未安排政府性基金资金、按经济分类科目是否撰写未安排政府性基金资金、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

无变化因未安排政府性基金资金。

三、部门结转结余情况

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1000元，与上年无增减变动。

其中，无因公出国（境）情况，故费用发生额为零，因公出国（境）费中团组数及人数0；

公务用车购置及运行维护费支出1000元，其中：

未购置公务车辆，所有公务车辆购置费为零，公务用车维护运行费用发生额为1000元，与2016年公务用车维护运行费1000元比较无增减变动；

主要是我单位车辆经费财政不安排,控制公务用车维修及燃油费,填列决算时按车辆数量填列相应的车辆运行经费；

公务接待费发生额为零。

具体情况如下：

未购置公务车辆，所有公务车辆购置费为零，公务用车维护运行费用发生额为1000元，主要用于车辆燃油费支出。

未购置公务车辆，一般公共财政拨款未安排购置公务用车，所有公务车辆购置费为零，保有量为2辆。

但是该两辆车辆编制不在州种蜂场，产权属于州蜂业公司所有，发生的所有费用由蜂业公司经营所得来承担。

公务接待费发生额为零，公务接待中批次数及人次0。

2017年度“三公”经费支出决算支出总数1000元，2017年预算安排三公经费位零，原因：

差额事业单位的补助在部门预算里没有细化到经济分类科目，如招待费，公务用车燃油费和过路费等日常开支，导致预算数和决算数有差距。

五、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

六、政府采购情况

巴州种蜂场政府采购计划100000元，其中：

政府采购货物支出100000元；

实际采购100000元，其中：

政府采购货物支出100000元。

主要采购养蜂用蜂器具，引进优良蜂种和蜂王等。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计121714.86元，其中：

流动资产12758.84元，固定资产1294569.88元，其中：

房屋700.19（平方米），价值600010.77元，共有车辆2辆，价值199238元，其中：

一般公务用车2辆、其他固定资产价值495321.11元。

2017年固定资产总额为1294569.88元，比2016年年末固定资产1294569.88元,无增减变动2017年固定资产累计折旧1185613.86元,当年计提固定资产折旧23781.38元,年末固定资产净值108956.02元.原值无增减变动。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，巴州种蜂场无国有资产收益征缴收益。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算150000元，项目支出决算150000元。

项目的绩效评价开展情况及结果：

2017年巴州种蜂场紧紧围绕着全州蜂业发展这个中心，重点做了以下几方面的工作和取得事业成效：

1、积极围绕发展我州蜂业这个中心，为蜂农提高优质服务，为蜂农排忧解难。

今年我场依据农业部《蜜蜂检疫规程》，向州畜牧兽医局协调多次，经过我场的努力，州畜牧局出台了《关于规范蜜蜂检疫票证相关事项的通知》文件，规范了蜜蜂检疫行为，顺畅了我州蜜蜂转场工作。

今年气候变化无常，蜜蜂病虫害比较严重，我们发现问题后，及时组织技术人员深入蜂群中指导蜂农进行病虫害防治，为蜜蜂防病治病减少蜂农的收入提供了有力保障。

2、督促蜂农做好生产记录，大力推广养蜂标准化生产技术，提高我州蜜蜂养殖业规模化程度和标准化生产水平。

3、积极扩大我场优势蜂种种群群数量，帮助扶持和扩大我州蜂农发展养蜂业。

经过我场的努力我场发展优势蜂种种群120群。

4、进一步强化技术指导服务，确保新技术在养蜂生产中的推广应用。

今年我场向蜂农发放养蜂技术资料260多份，帮助蜂农解决技术疑难问题，提高了蜂农的技术水平。

同时开展了技术示范、咨询和生产指导工作，充分发挥了蜂农的积极性和创造性，使蜂农自觉接受和利用了各项新技术，产生了良好的经济效益和社会效益。

5、积极做好蜜蜂为农作物的授粉工作，为我州农业产业化服务。

我州的香梨、白杏、红枣、棉花、葵花已经形成特色产业，这些经济作物的增产增收离不开蜜蜂的授粉。

我场合理调配全州蜂群为林果业和经济作物授粉；

同时通过新疆养蜂协会从北疆调进1.40万群蜂为我州香梨授粉，仅为香梨授粉的蜂群数就达3.6万余群蜜蜂。

为我州农业增产、农民增收作出了应有的贡献。

今年按照国家蜂产业技术体系要求，我场继续在拜城县进行油菜蜜蜂授粉增产实验，取得了宝贵的技术数据，为下一步在新疆通过蜜蜂授粉使农作物提高产量奠定了良好的基础。

今年组织蜂农培训养蜂专业知识，陪人人数达到150余人次。

为我州蜂农引进了优势蜂种和蜂王。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取

得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定

上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款

收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执

行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政

拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

经营支出：

展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金

对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

208社会保障和就业支出

20805行政事业单位离退休

2080502事业单位离退休

213农林水支出

21301农业

2130104事业运行

2130199其他农业支出

巴州种蜂场

2018年9月13日