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康大集团战略发展规划修订
康大集团2006年发展战略规划
(管理创新年)
2005年12月28日
第一章战略方针
第二章战略目标
第三章经济目标
第四章主要目标和策略措施
一、食品板块
二、房地产板块
第五章基本保障
一、人力资源建设
二、现金流保障
三、基础管理
四、资本运营
五、组织保障
六、企业文化建设
七、培训
第六章其他
第一章战略方针
以市场为导向,通过抓市场网络提升市场份额为切入点,理顺内部业务流程,提高企业内部业务流程的市场反应速度;
以推进规范化、模块化管理为基础,绩效考核为手段,提升食品、房地产两大板块的核心竞争力;
以沟通交流为渠道,以建立阶梯型的培训师队伍为保障,建设务实、高效的管理型团队;
以合作、服务、共赢、诚信的创新思路,逐步树立健康、服务的康大品牌形象;
第二章战略目标
专注肉食鸡、肉食兔、调理食品和房地产四大产业链,重抓产业链的市场培育、产品开发,培养产业链的核心竞争力和较强的获利能力,打造勇于开拓、敢于创新、具有亲和力、凝聚力和向心力的创业团队,把康大建成青岛市知名品牌企业,山东省产业特色突出、行业知名的企业。
第三章经济目标
单位:
万元、%、万元/人
序号
经济指标
食品板块
房地产板块
集团
合计
肉食鸡
肉食兔
调理
现代
饲料
板栗
国销
贸易
小计
房销
建筑
小计
1
产量
800
万只
240
万只
10000
吨
/
/
/
/
/
/
81170
平米
/
/
/
2
收入(万元)
20243
8748.41
15981.05
553
3692
981
4000
16740
70938.46
39347
6010
45357
116295.5
3
利润(万元)
302
377.44
2224.45
2.11
0
124.45
50
100
3180.45
/
470
470
3650
4
总资产收益率
5.04%
13.54%
18.5%
0.5%
0
15%
7.1%
1.85%
/
/
6.7%
/
/
5
闲置资产率
18%
0
1.4%
0
0
0
0
0
/
/
0
/
/
6
三项资金占收入率
13.8%
29.4%
24.4%
52%
15.3%
27.6%
13.8%
12.8%
/
/
2%
/
/
7
费用额
(万元)
907.82
541.01
1289
550.79
170.55
121
710
1029
5319.17
1059
169.5
1235
6512
8
全员劳动生产率
(万元/人)
19.71
19.93
9.92
7.79
82.05
8.92
70.2
418.5
/
/
116
/
/
第四章主要目标和策略措施
一、食品板块:
(一)工作方针:
A.遵循目标市场和目标客户的导向原则,突出市场开发与产品研发,培育食品产业的进取实力;
B.依靠专业化团队的成长,实施各专业领域的精细化管理;依靠绩效管理为手段,提升各产业链的内部管理能力;
C.依靠有效的组织和规范流程,保障各产业线实施理性竞争和业务运作,注重产业链间的资源配合与协同发展.
(二)分产业发展战略:
1.肉鸡产业链定位与战略目标
发展定位:
稳步发展肉鸡产业,形成规模适度具有独特价值的盈利点.
竞争策略:
成本集中战略
发展重点:
专业化团队的成长和精细化的成本管理,服务与目标市场的优化.
产品规划:
加大熟食产品的生产和销售,熟食收入比05年目标增长60%.
鸡源结构:
自养.合同.收购的比例约为2:
5:
3
2.肉兔产业链定位与战略目标
发展定位:
发展中国最大的兔业良种繁育基地和无公害肉兔养殖示范基地,成为中国最强的肉兔一条龙企业。
竞争策略:
养殖差异化战略
发展重点:
专家与技术团队的建设;总结提炼标准化养殖模式;各业务单元的精细化管理;公司+农户、公司+农场的基地体系搭建,林地养殖模式的成型。
养殖规模:
自属父母代存栏生产母兔1.47万只;属商品场出栏61万只,发展合同出栏35.7万只。
产品规划:
出口欧盟产品1200T,出口俄罗斯等其它市场的产品1000T,内销200T。
3.调理食品线定位与战略目标
发展定位:
采取差异化集中战略,在调理食品领域做中国知名品牌企业,丰富康大现代餐产品线。
竞争策略:
产品差异化集中战略。
发展重点:
服务—老客户新产品的延伸,足量生产;创新—产品科技体系的建设提升,市场结构逐步调整;提能—专业化团队建设与精细化管理。
市场结构:
日本市场75%,国内市场18%,香港市场3%,韩国市场2%,欧盟及其他市场2%.
产品创新:
开发新产品12个
4.现代农业定位与战略目标
发展定位:
食品产业纵向一体化战略的上游配套项目,建立满足食品板快标准需求的蔬菜基地和牧草基地。
蔬菜基地:
发展种植示范基地在100亩左右.联合经营发展订单式蔬菜基地1000亩以上.
牧草基地:
发展种植牧草500亩
5.贸易事业部定位与战略目标
发展定位:
国际市场的窗口,利用政策扩大进口贸易,逐步实现贸易运做形式和格局转变.
经济指标:
实现贸易额2000万美元,其中自营出口创汇1500万美元,进口额500万美元,利润100万元
发展重点:
团队建设,风险控制,市场和产品结构优化,扩大进口。
6.国内销售公司定位与战略目标
发展定位:
国内市场的窗口,打造专业化的营销团队,实现重点市场的突破。
发展重点:
营销团队建设、市场网络建设。
经济指标:
实现销售收入4000万元,利润50万元。
产品规划:
突出未来咖喱占位.肉兔占量两大新产品,继续扩大海珍品的市场建设和丸子产品的增量。
市场规划:
确定以青岛.济南.北京为3大核心,以华北市场为06年市场网络建设重点.在3大核心市场实施市场细分战略,精耕细作.着重加大对北京市场突破,优化3大核心市场的销售比例。
7.技术中心定位与战略目标
发展定位:
技术创新为先导,产品创新为主导,模仿复制为手段。
突出重点:
研发和市场一体化模式的定位;产品研发方向和核心产品的定位;研发队伍建设;研发技术装备能力的增强,项目化管理运作和产品信息源体系建设。
研发类别:
1.优化产品:
肉兔系列产品/高档海珍品/鸡汤等品在营养均衡.健康时尚概念下,继续开发延伸。
2.延伸产品:
咖喱菜产品的纵向延伸
3.转化产品:
依据现有海青公司的OEM产品品类,调研中国市场,转化日本的技术工艺,研发适合国内销售的新品系,争取转化成功5个品种.
研发硬件投入计划:
06年投资建设研发.检测一体化的多功能研发中心,形成较为完备的研发装备能力。
资格计划:
争取2006年晋级省级技术中心的条件成熟
二、房地产板块:
㈠、发展战略:
1、市场战略:
以青岛西海岸为重心,进行市场细分,找出市场空白点,择机进入其他地区。
2、品牌战略:
提高综合品质和产品差异化,树立“健康·原生态”居住社区的“康大地产”品牌,在已成为青岛知名品牌的基础上,06年争创青岛房地产知名品牌企业。
3、创新战略:
通过规划创新、设计创新、服务创新、营销创新,提高企业竞争力。
㈡、开、竣工面积:
2.1、房地产:
年度
计划开工面积(万平方米)
计划竣工面积(万平方米)
2006年
21.6
22.3
2.2、建筑:
年度
计划开工面积(万平方米)
计划竣工面积(万平方米)
收入
利润
税金
2006年
内部
2.1
4.7
6016
470
160
外部
7.9
7.3
合计
10.0
12
6016
470
160
㈢、2006年度房地产开发项目:
序号
项目
内容
1
风和日丽(2期)
1、多层7.2万平米2005.12.31单体、2006.05.31前综合验收;
2、高层7.5万平米06.12.31前单体验收,07.04.30前综合验收。
3
风和日丽(3期)
1、高层06.04.31前开工2个4万平米(另加车库),06.09.30前达到主体6层并办出预售许可证;
2、06.10.31前开工3个7万平米(52#、53#、55#)。
4
海港苑2期
2006.01.31单体0.8万平;03.31日1.28万平、05.31日竣工综合验收。
5
康大西海岸
1、05年开峻0.9万平米;06年预计开竣工面积0.6万平米;考虑再开发一部分;
2、工作重点:
抓紧时间与村民签约,土地储备及办理项目各项手续。
6
康大广场
2.3万平2006.08.31前单体验收;2006.10.31前综合验收。
7
康大凤凰国际
控规确定后组织策划设计,06上半年拍地、下半年开工,面积待定。
8
四方经济房
1、2006.11.30前多层开、竣工8万平米;
2、2006年开工、2007.05.30前小高层竣工2万平米。
9
济空疗养院
项目跟踪争取06年开工2万平米,确保进度。
㈣、2006年度开发项目投资情况:
(单位:
万元、平方米)
序号
拟开发项目
开发规模
投资总额
2006年前
2006年
2006年后
备注
1
风和日丽二期高层
75000
13800
1758
12000
跨年度
2
风和日丽三期高层2
40000
7200
4000
3200
06新开发(开工)
3
风和日丽三期高层3
70000
12600
12600
4
风和日丽二期多层
77000
7700
5400
2300
跨年度
5
康大广场
25800
3800
1973
1827
跨年度
6
四方经济房多层
80000
8800
8000
800
06新开发(开工)
7
四方经济房高层
20000
2800
2000
800
06新开发(开工
8
康大西海岸旧安置楼
9000
768
550
218
9
康大西海岸新安置楼
6000
420
420
06新开发(开工)
10
海港二期
24000
2066
1138
928
跨年度
11
济空疗养院项目
争取2006开工
12
凤凰国际
13000
13000
拍卖
13
康大新天地
待定
14
其他应付
2100
保修金、遗留工程款、设计费、监理费等
15
合计
㈤、2006年房地产收入计划:
序号
项目
可销面积
均价
销售率
收入
备注
1
风和日丽一期
7138
5410
100%
3862
2
风和日丽二期不带电梯多层1-5
8897
5059
90%
4501
3
风和日丽二期不带电梯多层顶层
4365
4784
40%
2088
4
风和日丽二期带电梯多层
6963
6163
50%
4292
5
风和日丽二期高层(4个板式高层)
29409
4960
50%
14588
6
风和日丽二期点式高层
0
5000
10%
2000
7
海港苑二期
3886
3058
80%
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