培训师的岗位职责有哪些Word文档格式.docx
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内部培训师岗位职责及任职要求
初级培训师岗位职责:
1.培训规划和计划:
在培训经理的指导下,进行培训课程开发,确保培训计划符合培训需求;
2.培训资源管理:
根据企业培训需求,在培训经理指导下,收集、评估相关课程、学习资料;
开拓并维护合适的学习与培训渠道;
3.培训授课:
了解学员需求,参与培训授课,编制培训讲义、做好备课工作,丰富课程内容,设计课程结构,做好现场把控,根据课程反馈不断完身培训课程。
任职资格:
1.工作经验:
一年以上培训内容相关工作经验。
2.知识/技能:
熟悉员工培训制度和流程;
熟练运用ppt等办公软件。
3.素质要求:
1)良好的人际理解与沟通协调能力和组织能力,善于倾听;
2)较好的文字功底和语言表达能力;
3)思维敏捷;
4)愿意与他人合作,主动与其他成员进行沟通交流。
中级培训师岗位职责:
协助培训经理进行培训需求调研工作,参与拟定培训的具体规划、实施计划和实施方案,协助进行培训课程管理,确保培训计划符合培训需求;
开拓并维护合适的学习与培训渠道,确保培训资源的丰富性与适用性;
了解学员需求,参与培训授课,编制培训讲义、做好备课工作,丰富课程内容,设计课程结构,做好现场把控,根据课程反馈不断完身培训课程;
4.培训效果总结:
做好培训记录并跟进培训后的效果反馈;
分析总结培训工作,提出培训管理与课程完善合理化建议;
对培训效果进行评估,并提交分析报告;
任资资格:
二年以上培训内容相关工作经历;
熟悉员工培训制度建设、方式方法及操作流程;
能需求情况制定培训计划,并开发设计培训课程和编写教材;
1)人际理解与沟通能力:
具备良好的沟通协调能力和组织能力,善于制造机会去接触和了解他人,能够把握别人的态度、兴趣、观点和行为方式等,理解他人思想和行为背后的原因,并且能通过倾听与观察预测他人的反应;
2)思维能力:
能够将复杂问题进行有效分解,使之更容易被理解与把握,且能根据知识、经验和常识,迅速发现问题的实质;
3)团队合作:
愿意与他人合作,主动与其他成员进行沟通交流,共同分享信息、知识、资源。
高级培训师
岗位职责:
1.培训需求调查:
参与培训需求的调查分析,了解培训学员的现状及组织者对课程的期望,
以此策划培训内容;
2.培训内容策划:
根据培训需求,编制培训讲义,准备学习材料,收集与课程相关的资料、信息、案例、活动,深刻理解并有效整合培训内容,设计培训授课方式,确保培训内容的专业性与生动性,确保培训方式符合学员学习习惯;
专业并生动地进行课程讲授,做好现场把控,根据课程反馈,不断完善培训课程;
对培训效果进行评估,并提交分析报告。
三年以上培训内容相关工作经历;
熟悉相关业务,能熟练应用PPT制作培训教案、熟练使用现代培训工具,熟练使用办公软件和人事管理软件,具备较强的企业分析能力和课程研发能力、良好的演讲能力;
善于制造机会去接触和了解他人,能够把握别人的态度、兴趣、观点和行为方式等,理解他人思想和行为背后的原因,并且能通过倾听与观察预测他人的反应;
3)影响力:
能够有针对性地根据对方的兴趣、需要和利益确定并调整沟通方式与策略,并能巧妙地采用多种方式影响他人;
4)团队合作:
保留地将自己所掌握的技能传授给其他成员,以此来促进群体成员间的合作。
资深培训师岗位职责:
参与培训需求的调查分析,了解培训学员的现状及组织者对课程的期望,以此策划培训内容;
3.培训授课与实施:
参与负责重点培训项目的策划、课程开发、讲师筛选、组织实施;
确保各项培训与员工发展活动取得预期效果;
5.培训资源建设:
开发灵活适用的培训与学习渠道;
参与建立培训讲师与培训课件管理制度,负责企业内部培训讲师的挖掘与培养,负责组织开发外部培训机构资源,审核外部培训讲师与课程的培训效果和品质;
1.教育背景:
人力资源或本行业相关专业本科以上学历。
2.工作经验:
七年以上培训工作经历,七年以上本行业工作经验优先。
4.素质要求:
2)团队合作:
保持与其他成员的沟通,鼓励其他成员取得的成就,愿意帮助其他成员解决所遇到的问题,无保留地将自己所掌握的技能传授给其他成员,以此来促进群体成员间的合作;
3)规范导向:
监控计划的进展、质量状况等,使之符合预定的要求,通过监控、纠错、革新等举措,从整体增进现有体系的秩序性或新建体系来提高业务品质。
建筑公司主管会计岗位职责(共3篇)
公司会计主管岗位职责【篇1:
财务主管岗位职责】
1、审核日常费用报销单据,提交财务经理。
2、会计即日工作安排检查督促,日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、每月工资表的考勤及核算等审核。
4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
6、指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表,负责供应商成本核算,结转收入成
8、月末当日及时安排对库存商品(xxx)的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘
点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目,包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确,待处理财产损溢是否结平,收银员长短款是否异常,是否挂个人往来帐扣取,银行存款是否核对好,特别是信用卡、pos机的核对,商务卡是否帐务处理正确,促销费用平帐是否及时,促销费用帐务处理是否正确,若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。
月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金,检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。
月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。
月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作,负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信
息,发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
1、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。
(根据每一档的促销活动设置促销编码,包括促销期限、结算扣款率、回款率,依审批表录入系统同时做一份电子档)同时对每一档活动进行跟踪。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月1号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)提交待扣供应商合同外
费用明细,(并于2号前全部录入pos系统)。
4、计算出实付供应商往来成本额。
(电子档与系统相符)。
5、打印供应商往来结算单(4号到5号)。
6、与供应商往来核对(6号到10)。
7、收取供应商税票,并做好税票收取登记本,待月中抵扣验证时一起交税务往来会计,
收集自行完税证明,分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理(11日到15)
8、根据供应商(提供增值税专用发票)扣取费用,开具收据或发票给供应商,并做登记
9、将收款收据,发票记账联提交给费用会计,并做好签收登记。
10、11、12、
日销售会计岗位职责
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细,并于3号录入pos系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。
根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核(25-30)
7、收取供应商税票,并做好税票收取登记本。
待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用,开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据,发票记帐联提交给费用会计,并做好签收登记。
费用会计岗位职责:
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金,收银员备用金、购物卡等的盘查,与集团核对往来。
6、银行存款核对,编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作,并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴
销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理,并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来,上月挂帐余额应与本月付款余额一致,不一致有差异查明原因,并
于每月5号汇总出具供应商往来差异表,交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。
出纳(主管)职责
1、据审批完整的报销单据报销付款,严格审查原始报销凭证的真实性,合法性,准
确性,和完整性,审核相关人员的签名和审批情况,对不符合要求的报销凭证,出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款,注意收款人和开具发票的人要一致,收款帐号要核准,然后提交财务经理审单。
3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章,对于付款没成功的结算单据跟踪,查明原因,经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记,日清月结,保证帐实相符,能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点,编制库存现金盘点表,现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况,并及时告知财务经理。
8、检查,指现金出纳日常工作。
9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态,每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则,按时上交各项收入,不得擅自坐支营业收入,不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导,协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋,详细清点支票、信用卡等,与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据,并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。
4、协助收取收银员每日的营业款5、负责收银员后台系统的缴单6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
11、完成会计主管交办的其他工作。
【篇2:
会计主管岗位职责(新)】
会计主管岗位职责
一岗位名称:
财务部主管
二直接上级:
总经理
四、本职工作:
负责公司财务管理及财务策划,负责公司会计核算及税务核算工作。
五、工作职责:
1、科学合理的制定规章制度及工作流程。
根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。
2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。
3、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
4、监控公司成本费用状况,监督各部门的经费支出。
对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,督促各责任会计填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项的收付,财物的收发、使用,资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确,能如实反映公司生产经营状况。
8、负责对运营资金的安排与费用的审核,监控公司流动资产的状况。
9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。
10、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。
专用基金的往来款项要及时对账清算。
11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作。
12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。
记录每笔发票的重要要素内容。
14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。
15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。
16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
17、制定下属的工作规范与主要考核条例。
对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
18、负责本部门的日常管理工作。
19、制定本部门的工作目标和实施计划。
20、制定下级岗位描述,指导评价下级工作。
21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务,并向总经理直接负责。
【篇3:
公司主管会计岗位职责】
公司主管会计岗位职责
1、协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划;
2、核签、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
3、登记保管各种明细账、总分类账;
4、定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关账务的调整;
5、设计、修订会计制度、会计表单,分析财务结构,编制会计报告、报表;
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等;
7、完成财务经理交办的其他工作。
职责
2020年4月19日
1
建筑公司会计岗位
建筑公司会计岗位职责
【篇1:
建筑公司财务人员岗位职责描述】
建筑公司财务会计人员岗位职责
(一)、财务总监岗位职责1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:
改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划。
2
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其它机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其它日常事务性工作。
(二)、财务管理部经理岗位职责
1.具体执行有关财务制度,带领财务部人员完成公司的日常工作;
2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用的效果,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议;
3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐;
3
4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料:
(包括报税、纳税资料、统计资料等);
5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其它有关经济资料,纠正财务中的差错弊端,
(三)、成本核算会计岗位职责
1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表。
2、每月末进行费用分配,及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。
负责成本的汇总、决算工作。
4、协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。
收集有关信息和数据,进行相关盈亏预测工作。
5、评估成本方案,及时改进成本核算方法。
6、保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档。
(四)、材料会计岗位职责
4
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时。
并对所进材料进行汇总,
4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。
以防收料员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。
9.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。
(五)、收入会计岗位职责
5
(1)负责编制收入、利润计划;
(2)办理销售款项结算业务;
(3)负责收入和利润的明细核算;
(4)负责利润分配的明细核算;
(5)编制收入和利润报表;
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
(六)、税务会计岗位职责
1.在部门经理的领导下,按照规定做好本职工作。
2.每月_______日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。
负责在规定时间内按时交纳各种地方税费,负责登记职工工薪所得税台帐。
3.负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其它票据。
并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
4.每月按时抄报税,按时填制申报表办理国税申报业务。
5.负责地税、国税每年年鉴工作。
6.负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取,并严格按照税务发票的管理规定,专人保管好库存未使用的空白发票。
6
7.负责对已使用的发票进行装订成册入档保管,并认真按照税务规定对填写错的发票,进行冲票或重开具正确的发票。
8.配合完成税务部门安排的各种检查以及其它工作。
9.负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
10.积极完成领导交给的各项临时工作。
(七)、费用审核会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用,不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用的小细目,制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则,有关费用预结入帐;
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;
负责每月工资的审核;
6、和往来及时进行对帐;
7
8、月末编制部门费用汇总表,与预算进行对比分析
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