面粉仓库管理细则Word格式文档下载.docx
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版次变更
修订日期
修订页次、内容摘要
修订者
会签部门
1
A/O
20070601
新制定
王柏春
2
A/1
20080601
增加预收管理要求等
3
A/2
20080724
完善预收、质检、使用、退货流程等
王尧森
4
A/3
20110129
修改储存条件要求
郭瑞峰
面粉库管理细则评审履历表
面粉库管理细则评审表
申请单位
申请人
流程名称
申请日期
2011-1-29
会签部门:
品保中心
面粉库管理细则制订原因及要点说明:
会签意见:
文管中心意见:
审核意见:
核准意见:
1.目的
1.1.保证面库原物料的出入库及时、准确;
确保面粉及原物料储存过程中质量,以及识别、
1.2.保护,实现其符合性与可追溯性;
规范面粉库盘点作业以及呆废料的提报、处理流程。
2.适用范围
2.1.组织范围:
适用于方便面事业群
2.2.业务范围:
涉及面粉、辅助原料等原物料的入库、存储、出库以及卫生的规范化.
3.定义
无
4.职责
4.1.采购部:
负责外购原物料的采购、退货安排
4.2.品保部:
负责原物料的检验,并出具、编制质检单
4.3.计划科:
负责面粉库原物料采购计划的下达,呆废料的跟踪及处理
4.4.库管科:
负责原物料的收、发、存管理
4.5.制造部:
负责面粉及原物料的领退料手续办理
4.6.财务部:
负责帐务处理工作
5.流程
5.1.到货:
采购部向供应商要求所到原物料需按照请购量±
5%进行到货,超出5%的拒收,并尽量减少低于-5%的情况。
5.2.预收
5.2.1.原物料到货时,采购员在系统内将《预收单》制作完毕;
但需保证每张《预收单》与所到实物品项一致,不得有《预收单》上有该品项,但实物未到的情况。
5.2.2.原物料到货后,供应商(或承运司机)需持带有“预收单号”的《采购订单》到仓库办理收货流程;
如到货时间在非工作日,则采购员可采取先行将带有“预收单号”的《采购订单》送至各相关仓库。
5.2.3.库管员凭带有“预收单号”的《采购订单》在系统中查找对应的《预收单》,与所到货物的供应商、品项、数量进行核对;
到货量清点完毕,在系统中填写实收量后,将《预收单》过帐并打印,与供应商(或承运司机)共同签字确认,加盖“预收完成”专用章后,一份交供应商(或承运司机),一份留存。
5.2.4.卸车过程中如发现有面袋破损、雨淋、结块等现象,通知采购部门处理;
搬运工按库管员要求将原物料卸在指定位置,在卸车过程中,由库管员组织与司机(或供应商)共同抽查原物料重量,记录抽重情况(需明确供应商、到货日期、品种、数量),抽重比例按10袋/20吨(除面粉外,其它随机),并在抽重记录上签字确认。
面粉均重不足时,按3倍扣罚,在系统的《收货单》中备注,由采购部、财务部负责帐务处理工作。
其它均重不足时,可由采购部、品保部共同参加重新抽重,共同签字确认后以书面形式反馈品保部、采购部、财务部;
品保部会签扣罚比例,采购部、财务部负责帐务处理工作。
5.2.5.调拨原物料部分:
由计划员在系统中制作《采购订单》,到货时承运司机持调出方开具的《销售出库单》到仓库,库管员根据《销售出库单》组织卸车,搬运工按要求将原物料卸在库管员指定位置;
库管员、搬运工、承运司机共同清点、确认数量,无误后《销售出库单》上签字确认。
5.2.6.库管员对已预收的原物料悬挂标识牌,注明供应商、品名、规格、数量、生产日期、入库日期、状态等,并在《到货记录台帐》上登记。
5.3.质检、入库
5.3.1.面粉到货后,库管员第一时间通知质检员取样检验;
质检员取样后在打印的《预收单》上签字确认此批货物已取样完毕。
5.3.2.检验合格的,质检员于2小时内完成系统内QC单制作、过帐,同时出具检验结果送至仓库。
若拖延QC单制作,影响上料生产的要对责任人考核50元/次。
5.3.3.检验不合格的及时出具《不合格品处理单》,最迟于当日16:
00前转至采购部进行处理;
采购员接到《不合格品处理单》后,当日17:
10前进行会签、报批,并送至品保部、仓库;
质检员接到《不合格品处理单》后,当日完成QC单过帐工作。
5.3.4.特殊情况,如16:
00前未检验完毕,且当日及次日早班均不使用的,品保部可在次日早9:
00前将《不合格品处理单》传递至采购部,采购部需在当日11:
00前处理完毕,并送至品保部、仓库。
5.3.5.调拨原物料:
原则上质检结果以调出方检验结果为准,到货后,库管员通知品保部检验,如抽检结果为不合格,则以调入方为准。
库管员在系统中根据《采购订单》生成《收货单》,《收货单》一式三联,由库管员、计划员签字确认后,第一联仓库留存,另两联交计划员。
5.3.6.外购原物料:
计划内到货的原物料,品保部将系统内QC单过帐后,库管员于1个工作日内在系统中完成《收货单》制作、打印工作,1个工作日内交采购部签收,仓库留存一份,采购部留存二份。
5.3.7.入库完毕后,库管员对原物料标识中状态做相应更改。
5.4.出库
5.4.1.库管员接到生产计划后,根据《领料申请单》核对所需物料数量是否齐备,如有不足的,在30分钟内反馈给计划员调整。
对拖延反馈时间影响生产的责任人考核20元/次。
5.4.2.库管员根据生产计划把所需原物料登记到《发货记录本》、《上料记录本》上,注明追溯码(标明厂家、到货日期)按先进先出、先零后整原则提前备料。
对未按先进先出、先零后整原则发料的保管员考核30元/次。
5.4.3.面粉出库
5.4.3.1.库管员依据当班次的系统内《领料申请单》和面粉配比要求,以先进先出、先零后整原则发放面粉,与上料工共同清点所发面粉垛位及数量,确认后由上料工按时将面粉上至倒面岗,并与倒面岗员工对所上面粉数量在《上料记录本》签字确认。
5.4.3.2.上面结束后库管员与搬运工共同清点余垛数,并做好相应记录。
5.4.4.辅料出库
5.4.4.1.称料员依据当班次的系统内《领料申请单》及相关工艺,对制面辅料进行配比称量。
5.4.4.2.库管员依据当班次的系统内《领料申请单》与称料员、上料工共同清点上料数量,由上料工将当班生产所用辅料上至倒面岗、和面岗,并与倒面岗、和面工共同确认所上辅料品种及数量,同时签字确认。
5.4.5.生产结束后,车间生产员工在停机1小时内将生产余料退至仓库,根据生产计划下一班次继续使用的原物料实行假退假领,由两班组负责人到仓库对假退假领量进行签字确认;
相同口味上、下班生产时,下班班组必须使用上班班组的余料(包含不同线别的情况);
如因设备等原因造成当班无法完成产量,则需在停机前3小时告知库管员,以调整该口味的上料量,避免下班退料量过多,影响退料速度;
下一班次不使用的原物料必须全部退回仓库;
库管员核查数量及外观质量(无脏污、不混放、不混装、无杂物、外包装完整),符合要求的进行退库;
不符合要求的,由退料人在30分钟内进行处理,合格后再行办理退库手续。
未按要求退料的,则对责任人考核20元/次,生产班组班长考核20元/次。
5.4.6.在库管员核算出当班实用数量后,与退料人共同在《发货记录本》上签字确认退料数量与实用数量;
如车间员工未在规定时间内办理退料手续,库管员即刻提报至部门主管及制造部主管,并要求其在30分钟内完成退料手续。
未按要求完成退料的则对制造部主管考核20元/次。
5.4.7.库管员根据《发货记录本》所记录的实用数量及成品入库数量进行分摊,在2小时内将数据录入到系统,生成《领料批处理》并过帐。
5.4.8.面团粉按整锅批重量领用,配水料、其它辅料按品保下发的《制面工艺》标准批重量领用,喷淋料按各喷淋小料配套量领用;
特殊情况需由制面班长提出书面申请,品保部制程班长签字同意后,方予以发放。
5.4.9.对于在生产过程中发现的不合格原物料,必须有制程品管员的书面检验证明,否则不予退库或调换。
5.4.10.因计划更改原因导致制面车间所用原物料未使用的,原则上由库管员安排装卸工进行原物料退库工作。
5.4.11.后勤科食堂领用,需出具《原物料领用申请单》,注明用途、费用归属、销售单价,由后勤主管、财务主管签字确认;
其它部门领用需经具有核决权限人员签字确认;
库管员凭《原物料领用申请单》在系统内制作《销售出库单》,办理出库手续。
5.5.使用
5.5.1.库管员对不合格品的处理进度、质检单下达、系统内QC单过帐等工作需及时追踪,异常情况反馈部门主管或值班经理及时解决处理,杜绝“未入库、已使用”的现象。
对“未入库、已使用”违规作业的库管员考核20元/次。
5.5.2.库管员为车间上料前,需确定所上原物料为合格的,且系统中的QC单已过帐。
5.5.3.检验结果未出具的,需提前使用的,按照《原物料放行作业规范》流程办理进行相关作业。
5.5.4.对扣罚、挑拣、特采使用的原物料,需做好可追溯记录。
如建立《不合格品追溯台帐》,注明供应商、到货日期、不合格原因、处理结果、使记时间、数量等;
每次使用后,按要求在台帐上记录清楚,便于追溯。
对少记、漏记台帐的保管员考核10元/次。
5.5.5.在库原物料因使用、并垛、或其它原因导致与原标识牌记录内容不一致时,库管员需第一时间对标识牌进行相应变更,确保标识牌与实物情况一致。
5.6.退货
5.6.1.检验结果判定为退货的已预收原物料,退货时,供应商持《预收单》提货,库管班长根据系统QC单中的拒收量制作《预退单》,并由采购主管、生管主管、供应商(或承运司机)、库管员共同签字确认,方可离厂。
5.6.2.已出具《收货单》的,使用过程中发现不合格需退货的原物料,由品保部出具《质量事故处理报告》至采购部、生管部。
5.6.2.1.未开发票的:
退货时,由采购部在系统中根据不合格量制作《退货单》过帐、打印,作为退货原物料的“提货证明”交至仓库;
退货后,由采购主管、生管主管、供应商(或承运司机)、库管员在《退货单》上签字确认,并加盖“已退货”专用章,作为“退货证明”交财务部、生管部、供应商(或承运司机)各一份。
5.6.2.2.已开发票的:
按“销售出库”的方式进行帐务处理工作。
退货时由采购部出具“提货证明”至生管部,由库管主管根据不合格量在系统中制作《销售出库单》,销售出库单价由财务部提供;
退货时,由采购主管、生管主管、供应商(或承运司机)、库管员在《销售出库单》上签字确认,并加盖“已退货”专用章,作为“退货证明”交财务部、生管部、供应商(或承运司机)各一份。
5.6.3.面粉、木薯淀粉退货由采购部督促供应商2日内运离公司;
其它原物料退货由采购部负责十五日内运离公司;
特殊情况报厂长批准后延长退货时间。
5.7.预收管理
5.7.1.收货签收:
《预收单》为《收货单》的过渡凭证,属内部结算单据,供应商凭《收货单》开据发票及与公司结算,而《收货单》凭《预收单》及《检验单》取得。
在供应商的发货清单上或承运单上签收仅为外部凭证,不作为是否开据《收货单》的依据。
5.7.2.当《预收单》对应原物料开具《收货单》后,因《收货单》可自动带出预收单号,则该《预收单》的收据功能自动失效,供应商无权再持《预收单》申请办理收货。
5.7.3.对于已预收、未收货原物料,仓库主管、生管主管定期查看系统中《已预收未收货清单》,检查各仓库收货办理的及时性,解决未能及时入库问题。
5.8.储存
5.8.1.环境要求:
5.8.1.1.储存条件依《保质期管理规定》执行;
5.8.1.2.在保证安全及卫生前提下,离墙离地,离墙距离不小于20cm;
5.8.1.3.仓库消防通道必须保持畅通,灭火器离地放置处于完好状态;
5.8.1.4.按要求放置、使用挡鼠板、粘鼠板、灭蝇灯等防鼠、防虫设施;
5.8.2.标识要求:
5.8.2.1.库管员合理规划仓库,对仓库进行分区、分类管理,并对区域标识清楚;
5.8.2.2.原物料按照到货批次做标识管理,每垛标识牌上标注:
供应商、品名、规格、数量、入库日期、状态(合格、待检、退货)等;
5.8.3.包装要求:
5.8.3.1.原物料在卸车过程中发现包装损坏、雨淋等影响品质现象,或原物料的外包装脏污现象,需即刻反馈采购部予以处理;
5.8.3.2.因储存不当造成外包装损坏,但未影响原物料品质的,库管员要即刻重新更换包装,并做好相应标识;
5.9.原物料预警提报
5.9.1.库管员按照“原物料警界天数”标准,将库存原物料按生产日期起算,达到(或超过)警界天数标准的原物料按要求格式进行统计,注明品名、数量、生产日期、保质期等,在每月9日15:
00前发至仓库统计员邮箱,由统计员汇总后,在每月10日以书面形式提报至品保部进行品质鉴定。
提报时间遇节假日顺延。
5.9.2.因仓储条件或其它原因,造成库存原物料有变质风险或现象的,需第一时间以书面形式提报至库管主管,由库管主管进行解决、处理。
5.10.盘点
依集团《仓库盘点作业办法》执行。
5.11.其它
5.11.1.巡库要求:
5.11.1.1.每班库管员不定时巡查仓库(1次/2小时),并填写《巡库记录表》,检查物料标识、摆放、包装以及库区环境卫生等状况,并做好温湿度记录;
5.11.1.2.巡库时对未达到标识、摆放、包装及库区环境卫生要求时,库管员要在第一时间予以整理、改善。
5.11.2.库区卫生要求:
按照《巡库记录表》中的相关要求及5S标准执行,详见相关规定。
5.11.3.报表提交要求:
5.11.3.1.每月1日12:
00前将《月盘点表》电子档发仓库统计员邮箱中。
5.11.3.2.每月最后一日16:
00前将《收货清单》(包含已预收未收货量)在系统中引出核对后,发至仓库统计员邮箱中,由统计员整理后,发到采购部邮箱中,由采购部组织与供应商进行对帐。
5.11.4.票据提交要求:
依集团《统计作业办法》执行。
5.11.5.拆分组合业务说明:
依集团《拆分组合业务》执行。
6.流程图
7.支持性文件
7.1表单
7.1.1采购管理-100020-采购订单
7.1.2采购管理-100090-收货单
7.1.3分销管理-90010-发货单
7.1.4采购管理-100060-预退单
7.1.5不合格品控制程序-不合格品处理单
7.1.6采购管理-100110-退货单
7.1.7采购管理-100050-预收单
7.1.8生产管理-73312-领料批处理
7.2相关工具
无
7.3相关文件
7.3.1《仓库盘点作业办法》
7.3.2《用工单管理办法》
7.3.3《统计作业办法》
7.3.4《原物料放行作业规范》
- 配套讲稿:
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