华润置地绩效指标体系如何分解指标模板Word文档格式.docx
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销售成本
销售费用
管理费用
财务费用
其它
售房收入
租赁收入
平均单价╳结转租赁面积
平均单价╳结转销售面积
项目一
建筑工程费用
项目二
项目三
土地费用
前期费用
公建配套
基础设施
资金利息
开发间接费用
场地平整费
勘察、设计等
证照及规费
材料、设备
人工费
机械费
货币资金
预付帐款
存货
流动资产
固定资产
广宣费用
渠道费用
办公费用
员工费用
交通费用
手续费
利息
。
预算平均单价达成率
销售/租赁面积计划达成率
出租率出售率
市场部经理/业务主办
土地费用预算控制率
前期费用预算控制率
公建配套预算控制率
基础设施预算控制率
分部工程材料设备预算控制率
分部工程预算控制率
设计优化成本降低率
资金利息预算控制率
开发间接费用预算控制率
办公(含会议、招待、培训、
董事会费用)预算控制率
工资总额预算控制率
万元工资完成投资额
车辆维修费用预算控制率
净现金流量控制率
资金计划完成率
副总/行政部主任
工程部副经理/合同预算部经
理/专业工程师/预决算员
材料副经理/预决算员
/预算部经理
总工/工程部经理/专业工程师
财务部经理
副总/总工/工程部经理
行政部主任
行政部主任、驾驶队长、
驾驶员
关键业绩指标
岗位
b.工程成本关键驱动因素及KPI
规划合理
项目建议书合理
资金成本
地价、规费
设计合理
施工组织
合同预算
工程成本
设计规划要点合理
预算控制
设计单位/人员选择
技术人员把关
合理的设计费用
施工单位/项目
经理选择
施工成本控制
合同管理
预结算管理
签证管理
贷款金额及利息控制
可行性报告导致损失率
项目建议书导致损失率
销售收入达成率
方案不当造成损失率
预算计划完成率
理论设计成本控制率
设计优化审减率
审图错误造成损失率
单方设计费用预算控制率
工程进度延误率
合同条款完备性
预决算准确率
预决算审减率
签证的准确性
贷款计划完成率
间接费用预算控制率
副总/总工
市场部经理
总工/工程副经理
/专业工程师
合同预算部经理/
预决算员
副总/工程副经理/
材料副经理
间接费用控制
分析见下页
施工成本控制关键驱动因素及KPI
4)非财务类指标的构建
a.顾客满意度关键驱动因素及KPI
顾客满意度
合同预算部经理
交货
及时性
产品
价格
质量
服务
售前服务
售中服务
售后服务
设计工程部经理
物业部经理
新客户获得率
客户保持率
产品成本控制
产品质量控制
产品进度控制
售前/售中服务及时率
售前/售中服务合格率
售后服务及时率
售后服务合格率
客户投诉处理率
客户投诉处理满意率
总经理
市场份额
达成率
内部经营过程
关键驱动因素
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
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