TS16949内审九栏工作表TUVWord文件下载.docx
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2)顾客相关的管理过程和支持性过程
3)输入
4)输出
5)绩效指标
6)相关质量文件
7)相关的ISO/TS16949:
2002条款
8)审核记录
9)需进一步调查(NR)改进的机会(OI)不符合(NC)
市场分析过程(1C)
潜在的市场销路
产品意向
小组可行性承诺
产品质量先期策划控制程序
5.2/5.5/7.1/7.3
。
注:
过程方法审核工作表的浅黄色部分是对顾客导向过程(COP)的分析结果
编号:
报价/合同/订单确认过程
报价/合同/订单确认过程(2C)
与顾客有关的要求
签订的合同/订单
交期达成率、交付产品PPM值
与顾客有关的过程控制程序、产品质量先期策划控制程序
7.2
NC
质量成本
质量成本要求
实际质量成本
内部不良质量成本率
质量成本控制程序
5.6.1.1/8.4
过程设计开发过程
过程设计开发过程(3C)
图样、技术规范、协议、样品
图纸、控制计划、检验指导书、PFMEA、小批量试产品
新品开发周期、PPK
产品质量先期策划控制程序、生产件批准控制程序
7.1/7.2/7.3
质量成本控制(1S)
外部不良质量成本率、内部不良质量成本率、质量成本目标
5.6.1.1
产品安全性控制(2S)
顾客安全性、特殊特性要求
已确定的安全性及特殊特性
安全性、特殊特性文件化
产品安全性控制程序、检验和试验控制程序
6.4.1/8.2.4
采购控制(3S)
采购要求
采购的合格产品
采购产品入库合格率
采购控制程序
7.4
供方控制(4S)
潜在供方
合格供方
业绩评价、体系开发计划达成率、第二方审核
供方控制程序
设备控制(5S)
设备完好要求
完好的设备
设备利用率、设备完好率、机器能力指数
设备控制程序
6.3/7.5.1.4
工装控制(6S)
加工的工装要求
符合要求的工装
验收合格率、工装完好率
工装控制程序
7.5.1.5
生产计划控制(7S)
销售计划、库存
生产计划
生产计划完成率
生产计划控制程序
7.5.1.6
顾客财产控制(8S)
顾客提供的财产
已受控制的顾客财产
符合情况
顾客财产控制程序
7.5.4
标识与可追溯性控制(9S)
需做标识与可追溯的产品
已做标识与可追溯的产品
符合性
标识与可追溯性控制程序
7.5.3
监视和测量装置控制(10S)
产品的检验和试验要求
合格的检验和试验设备
计量器具周期检定单、%GRR可接收
监视和测量装置控制程序
7.6
检验和试验控制(11S)
需检验和试验的产品
检验和试验合格的产品
产品综合合格率、抽检接受水平
检验和试验控制程序、检验试验指导书
8.2.4
不合格品控制(12S)
不合格品处置要求
已处置的不合格品
效果验证
不合格品控制程序
8.3
产品和过程确认
产品和过程确认(4C)
产品和过程的要求
小批量产品、PPAP资料
PPAP批准、签订的合同/订单
产品质量先期策划控制程序、生产件批准控制程序
7.2/7.3
新产品的成本目标
产品生产
产品生产过程(5C)
生产计划、控制计划、工艺文件、图纸
生产的合格产品
合格率、生产计划完成率
生产过程控制程序、生产过程中的各项检查与作业方法
7.5
计量器具周期检定率
8.2.3/8.2.4
产品交付过程
产品交付过程(6C)
交付的要求
至顾客的产品
交期达成率、顾客投诉、交付产品的PPM值
产品防护控制程序
7.2.1/7.5.1
服务过程
服务过程(7C)
服务要求
已完成的任务
服务及时性、顾客满意度
顾客满意度控制程序、服务控制程序
7.2.1/7.5.1.7/7.5.1.8
外部不良质量成本率
顾客反馈过程
顾客反馈过程(8C)
顾客反馈信息
改进
顾客满意度、反馈信息完成情况
顾客满意度控制程序
7.5.1.7/8.2.1/8.4
此表中管理过程适用于所有COP过程
7)相关的ISO/TS16949:
2002条款
9)需进一步调查(NR)改进的机会(OI)不符合(NC)
文件控制(1m)
文件控制要求
受控文件
使用场所应获得有效版本的文件
文件控制程序
4.2
技术文件控制(2m)
技术文件控制程序
记录控制(3m)
记录要求
符合体系有效运行的记录
及时性、准确性、保存期限
记录控制程序
经营计划控制(4m)
顾客及公司发展要求
经营计划
评价
经营计划控制程序
5.4
管理评审控制(5m)
管理评审输入
管理评审输出
频次、输出的验证
管理评审控制程序
5.6
NR
人力资源控制(6m)
岗位能力要求
能胜任的人员
培训计划达成率、员工满意度、员工绩效考核
人力资源控制程序
6.2
内部质量审核控制(7m)
内审计划/内审检查表
内审报告/纠正预防措施
频次、纠正预防措施效果验证
内部质量体系审核控制程序
8.2
制造过程审核控制(8m)
制造过程审核计划、制造过程审核提问表
制造过程审核报告/纠正预防措施
制造过程审核控制程序
产品审核(9m)
产品审核计划
产品审核报告/纠正预防措施表
产品审核控制程序
数据分析控制(10m)
收集的数据资料
目标管理清单
频次、改进及效果验证
数据分析控制程序
8.4
持续改进控制(11m)
持续改进要求
已完成的持续改进
持续改进控制程序
8.5
纠正和预防措施控制(12m)
纠正预防措施要求
已完成的纠正预防措施
纠正和预防措施控制程序
管理职责控制(13m)
管理承诺、以顾客为关注焦点、质量管理体系策划、职责权限与沟通
顾客满意、质量管理体系运行业绩
顾客满意度、质量管理体系过程的有效性和效率
质量手册
4.1/5.1/5.2/5.4.2/5.5/6.1
质量方针及质量目标控制(14m)
公司宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺、质量方针
质量方针、公司和各部门的质量目标
质量方针适宜性评审、质量目标达成情况的检查
5.3/5.4.1
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