花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设可行性研究报告Word文档格式.docx
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花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设可行性研究报告Word文档格式.docx
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1、项目名称:
XX农业有限公司花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设项目
2、项目性质:
新建;
3、建设地点:
XXXXXX。
1.2.2产品方案及规模
项目产品为年交易100万件观赏物;
年交易额1亿元,市场收入1600万元。
1.2.3品种、技术(工艺)、设备方案
本项目产品品种有:
各种花卉和景观树木、观赏类鸟类、鱼类、及小动物。
主要设施设备有:
(1)交易市场及设施;
(2)基地建设;
(3)购置配送车辆和其他服务设施。
1.2.4土建工程
新建标准化仓储车间10200平方米;
办公及管理用房楼3000平方米;
硬化场地10000平方米,绿化场地10000平方米,围墙800米,大门及门房等。
从2012年1月至2013年12月,2年。
1.2.6投资结构及资金来源
项目建设总投资6060万元,其中工程建设费用2700万元、机器设备费895万元、征地费425万元、预备费用及其他费用540万元。
资金来源:
企业自筹4060万元,占总投资的67﹪;
银行贷款2000万元,占总投资的33﹪;
1.2.7项目效益
经济效益:
项目达产后主营业务(销售)收入达1600万元;
年利润总额1071万元:
税金141万元
投资利润率16.67%;
社会效益:
现代市场建设是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业,经过多年的发展,已经由传统的运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、物流信息处理等功能逐渐演变为能提供更多增值服务的新兴行业。
现代物流市场通过提供增值性的服务,对经济与社会的发展、城市建设以及企业的生产经营产生了显著的作用,其增值性主要包括:
增加便利性的服务——一切能简化手续、简化操作的服务都是增值性服务,在完成基本物流功能的同时,提供门到门服务、完备的操作或作业提示、代办业务、24小时营业、传递信息、物流全过程追踪等服务,满足物流消费者的不同需求。
加快反应速度的服务——快速反应是现代物流发展的动力之一。
可以通过两条途径使过程变快,一是提高运输基础设施和设备的效率,第二种方法是优化物流系统中的各个环节,重新设计流通渠道,以此来减少物流环节、简化物流过程,提高物流系统的快速反应性能。
降低服务成本——企业把物流作为第三利润源,必须找到能够降低物流成本的解决方案。
可以考虑的方案包括:
采用第三方物流服务商、经营者之间联合,采取物流共同化计划,同时如果具有一定的规模,可以通过采用比较实用但投资比较少的物流技术和设施设备,以及各种物流管理技术,提高物流的效率和效益,降低物流成本。
延伸服务——将供应链集成在一起的服务。
向上可以延伸到市场调查与预测、采购及订单处理;
向下可以延伸到配送、物流咨询、物流方案的选择与规划、库存控制决策建议、货款回收与结算、教育与培训、物流系统设计与规划方案的制作等等。
上述各种服务具有很高的增值性,但也是最难提供的服务,能否提供此类增值服务已成为衡量一个物流企业是否真正具有竞争力的标准。
1.3可行性研究报告编制依据
1.3.1编制依据
(1)XX农业有限公司项目可研报告编制委托书
(2)项目建设单位提供的有关本项目的技术、财务等资料材料。
(3)国家有关部门关于可行性研究报告编制的规定和要求。
(4)国家有关部门颁布的政策、法规与规定
(5)XXXXXX扶贫经济试验区有关招商引资的规定。
(6)市场调研资料。
1.3.2编制范围
本项目可行性研究报告论述了项目建设的背景及必要性,对建设指导思想、市场分析、建设内容、建设规模与工艺流程、建设条件与场址选择、建材及动力供应、建筑方案、环境保护与安全卫生、节约能源、组织机构与劳动定员、项目管理与实施进度、招投标管理、投资估算与资金筹措、综合效益等方面进行了分析论证,并提出本可行性研究报告的结论与建议。
1.4综合评价
1.4.1项目建设的必要性
花鸟鱼虫等观赏物市场建设能满足市民的美化家庭,提高生活多样化的需要,满足城建及新居民区建设的绿化需要,更要为调整农业产业结构、发展本土园林竹木及花卉产业和观赏物发展,必须合理规划,有序开发建设和管理好市区花鸟市场。
1.4.2项目建设的可行性
该项目立足当地资源优势,技术来源既可靠又可得。
经济运行方式符合现代企业制度管理要求,而且示范带动作用大,具有显著的经济效益、社会效益、生态效益,经测算各项财务评价指标比较理想,具有较强的抗风险能力。
从技术、资源、经济社会、市场等条件成熟,建设切实可行。
1.4.3风险性评估
经分析,本项目的主要风险因素有:
1.市场风险
市场风险主要是指XXXXXX市快速消费品和观赏物的交易量以及XXXXXX市物流市场的总体格局变化与预测的趋势差距。
2.技术风险
技术方面的风险主要指物流中心采用先进技术和新技术(包括物流技术和信息技术)应用上的可靠性和实用性等存在的不确定性,可能给项目带来的风险。
3.工程风险
工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。
4.环境影响
环境影响方面的风险主要指工程建设和运营对周边环境等产生的负面影响,致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。
5.组织机构
组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适合本项目的建设或运营,项目法人代表、公司管理层不能胜任项目的组织与管理等,影响项目的实施。
6.投资估算风险
投资估算风险主要来自工程方案变化、工程量增加、工期延长,人工、材料、机械台班费,各种费率、利率、汇率、通货膨胀率的提高,以及征地及拆迁增加和单价的提高。
7.融资风险
本项目资金主要向股东借款方式筹集投资款,银行贷款有保障,融资风险很低。
8.财务风险
财务方面的风险一是来自新型观赏物的物流量预测、收费标准的不确定性,二是由于投资或运营成本费用的增加,使项目盈利水平达不到预期目标。
9.经济风险
经济方面的风险一是来自物流费用节约、物流时间节约、减少拥挤、提高安全等经济效益预测的不确定性;
二是投资或运营费用的增加,使项目经济效益水平达不到预期目标。
10.体制改革与经济政策风险
当前物流市场行业正在进行经济管理体制的深化改革,信息的经济政策不断出台,因此,对拟建项目的实施会产生一些影响,新老体制交替在项目组织机构设置中带来一定风险。
11.社会影响风险
社会风险指项目与所在地互适程度可能出现的问题,对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响,项目可能承担的风险。
1.4.4解决方案:
1.技术风险
由于本公司人员及目标客户对于花鸟鱼虫等观赏物的交易过程极为熟悉,但对信息技术了解较少,信息技术的应用将受到较大的障碍,因此必须采用按照“整体规划、分步实施”的原则,逐步推广信息技术的应用。
2.工程风险
工程造价和工期是本项目的主要工程建筑风险。
建设中招投标实施成功与否,直接关系到物流中心工程建设的质量与造价,工程如果延期,将影响配送中心的资金回收。
因此在工程施工时要注意以下几个方面的问题:
①协调市场物流中心同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行;
②认真贯彻配送中心基建程序,保证工程质量;
③注意关键工程的进度,注意每一影响工程进度的关键部位;
④选择好的设计、施工、监理单位,认真把好设备、材料订货关,是保证工程质量和进度的关键。
1.5结论与建议
综上所述,该项目立项目标明确,具有良好的经济效益、社会效益和生态效益,项目可行。
1.5.1该项目具有很好的经济、社会和生态效益
建设内容符合当地实际情况,带动当地群众收增、经济增效明显,具有良好的经济、社会、生态效益。
1.5.2建议对实施了建设的项目区,要进一步加大投入,继续开展配套建设
一是继续加强配套基础设施建设;
二是进一步探索新的运行机制,使之能够长效利用,充分发挥建设效益。
建议XXXXXX扶贫经济试验区管委会予以立项,尽快投资实施该项目。
第二章背景和必要性
2.1项目区社会经济状况
XXXXX地区生产总值68.95亿元,增长13.8%;
完成地方财政一般预算收入2.58亿元,增长23.7%;
完成全社会固定资产投资52.8亿元,增长21.3%;
城镇居民人均可支配收入达到10050元,增长10.7%;
农民人均纯收入达到2503元,增长13%;
实现社会消费品零售总额22.5亿元,增长19.4%;
城镇登记失业率控制在4.4%以下;
人口自然增长率控制在11‰以内;
万元GDP能耗下降3%。
2.2相关产业发展现状
随着经济的发展、社会的进步和人民生活水平的提高,社会对加快林业发展、改善生态环境、建设文明幸福生活的需求越来越迫切。
党的十七大将生态文明作为全面建设小康社会的奋斗目标之一,首次写进了党的工作报告中。
林业作为生态环境建设的主体,承担着建设森林生态系统、保护湿地生态系统、荒漠生态系统和保护生物多样性的重要职责,受到全社会的高度关注。
XXXX属“三西”地区之一,生态环境脆弱,林业六大工程实施以来,生态环境初步好转,但生态建设仍然处于“治理”与“破坏”的相持阶段。
党和国家非常重视西部地区的生态环境建设,把生态建设作为实施西部大开发的根本和切入点。
为此国家启动了天然林保护工程、退耕还林还草工程、三北四期防护林工程等重要项目。
目前我区实施天然林保护工程、巩固退耕还林工程林业建设项目及大XXXX生态经济圈建设等,林业生态建设的任务非常重大。
而林木种苗是林业生产最基本的生产资料,是保证造林绿化和生态环境建设,提高营林质量,加速资源增长,实现林业可持续发展战略的重要物质基础,也是实现林业跨越式发展的根本保障。
抓造林必须抓种苗,抓种苗首先抓良种,抓良种必须从良种基地建设抓起。
XXXXXXXXX国家级自然保护区的核心地段,境内气候湿润,雨量充沛,植被良好,物种丰富,被誉为黄土高原的“绿色明珠”和“天然水塔”。
其独特的自然风貌,良好的生态环境,丰富的物种资源及得天独厚的自然条件非常适宜各类林木种苗的生长繁育。
长期以来,当地群众有着种树育苗的传统,特别是自2000年退耕还林工程实施以来,XXXXXX将林业发展作为一项重要工作长抓不懈,大面积的宜林荒山荒沟得到绿化治理,陡峭耕地得到退耕还林,天然次生林得到有效保护,社会化育苗不断壮大,群众自发种植苗木的积极性越来越高,面积越来越大,经济效益逐年提高。
XXXX苗木以其成活率高,品种独特,树形美观,规格多样的特点受到周边市场和用户的青睐,苗木产品远销新疆、青海、甘肃、内蒙、陕北及区内各市、县。
育苗已成为当地农民群众增收致富的一项重要产业。
在培育的苗木中,针叶树种占90%,其中青海云杉占到育苗总量的60%,由于青海云杉树形美观,绿化效果好,苗木供不应求,成为群众增收致富的“摇钱树”。
但是,个体育苗缺乏有效的组织,集约化程度不高,苗木品质低,质量良莠不齐、品种单一,常规、低档次的苗木重复培育,低水平循环,影响造林质量和绿化、美化效果。
而且群众所移植的云杉幼苗均来自青海、东北、甘南等地,苗木来源不同,品种繁杂,甚至鱼目混珠,加之与原产地气候、土壤等条件有差异、长途运输等因素,造成苗木成活率低、生长不良,群众育苗投资风险大、成本高。
在XXXX建设特色林木良种基地,使之成为促进XX特色林木种苗产业持续发展的助力器,已是XXXXXX干部群众的迫切要求和强烈愿望。
花鸟鱼虫等观赏物作为现代文明和精神文明建设的主要内容,从丰富群众文化生活,美化城市家园,提升城市品位,增加第三产业收入具有十分主要作用。
早年的XXXXXXXX有无花鸟市场,本人未做考证。
据说,XXXXXXX花鸟市场真正开始于改革开放之初的1980年。
当时虽已成市,但规模并不大,蜷曲在南河滩边上一条狭长的便道里,后来易址于南关、公园等地。
现在的花鸟鱼虫交易基本属于有市无场的状况,高峰期日人流量达1万多人,他们步履悠闲,扶老携幼,在一个个摊位前不厌其烦地讨价还价,直到挑到自己满意的玩物,这才起身离去。
我们在一个金鱼地摊前见到一幅这样的情景:
一位中年男子蹲在地上,用手指着玻璃缸里的一只鹤顶红,用XXXXXX话说:
“就要这只。
”他身边年纪稍大的那位便举着纱网去捞鱼。
中年人背上扒着两个四五岁的男孩,一脸的兴奋与灿烂。
我们随着拥挤的人群往前挪动,在一个摊位前驻足,只见一家三口,神情悠闲,男的手里抓着刚脱下的外套,女的则抱着两三岁的儿子,在一只红嘴绿鹦鹉前逗着鹦鹉说话。
他们的神情,让人充分领略了XXXXX人的闲适与雅致,一幅天伦之乐跃然于画面之上。
也许是职业的紧张和忙碌,使我们少了这些闲情。
这里花鸟交易的规模与品种的多样着实让我们吃惊不小。
除了花、鸟、虫、鱼、盆景、根雕之外,到处陈列着工艺品、字画、鱼具、玉器、珠宝、寿山石、瓷器、奇石、假山,甚至还有进口的每只售价在3000-6000元不等的高级金鱼缸。
这里有各种古玩和名人字画,观赏艺术家们的精品,显然使平民化的花鸟市场又多了一层浓郁的艺术气氛。
既可观赏,也可出售,最贵的一幅现代派油画作品售价高达3万元。
园林竹木花卉及宠物,在很多省份及城市,都成为一种产业来发展(这也是调整农业产业结构的组成部分)。
如贵阳市建成有白云、乌当、小河、修文、息烽等五大花卉生产基地及菊花出口基地,种植面积3.97万亩,产值3.1亿元,花农3209人,花卉技术人员283人,花卉企业160个,在市区设置了花鸟专业市场。
XXXXX市花鸟市场,花卉、园林竹木种植场、花农数量尚无统计,但已有小规模本土花卉、绿化竹木的种植业等。
我市的地理、气候等条件与花卉种植条件十分有利,如在花卉种植发展及营销方面作好服务,本土园林花卉产业将在城市建设和发展中发挥积极的作用。
目前,我市观赏物还没有形成专业市场,交易市场的缺乏影响产业的发展。
一是要合理规划、有序开发建设我市花鸟市场。
要使我市花鸟市场能满足市民的美化家庭,提高生活多样化的需要,满足城建及新居民区建设的绿化需要,更要为调整农业产业结构、发展本土园林竹木及花卉产业发展,必须合理规划,有序开发建设和管理好市区花鸟市场。
按市场规律及中心城区的发展,选择经营、交通条件好的地段建设花卉市场或花鸟鱼虫市场。
二是可采取企业筹资建设,向经营户出租收费形式,园林部门作行业管理及技术指导,尚可安排下岗职工参与管理或经营。
建设生产、经销一条龙服务型市场,并逐步扩大。
2.3项目建设的必要性
现代物流市场建设是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业,经过多年的发展,已经由传统的运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、物流信息处理等功能逐渐演变为能提供更多增值服务的新兴行业。
现代物流通过提供增值性的服务,对经济与社会的发展、城市建设以及企业的生产经营产生了显著的作用,其增值性主要包括:
增加便利性的服务——一切能简化手续、简化操作的服务都是增值性服务,在完成基本物流功能的同时,提供门到门服务、完备的操作或作业提示、代办业务、24小时营业、传递信息和转账、物流全过程追踪等服务,满足物流消费者的不同需求。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
本项目建设地点选择在XXXXXX扶贫经济试验区。
本市场建设交通便利,产品运输顺畅,原料运输距离较近;
这里又是国家级贫困区,该项目建设用地拟为商业用地,以拍卖的形式取得,产权清晰,总面积50亩。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
XXXXXX市地处西北黄土高原欧亚大陆暖温带湿润森林草原-典型草原的过渡带,属温带大陆性季风气候。
平均气温4-8℃,≥10℃积温1500-3600℃,无霜期100-140天,日照时间1400-1800小时,年降水量350-650㎜.自然环境特点是海拔高、温度适宜、光照充足、昼夜温差大,土层深厚,土壤有机质含量高,工业污染少,农作物品质好。
但是,种植业发展有气候和土地的局限性,农作物品种单一,适合发展农产品加工业,这也符合XXXXXX市发展规划。
3.2.2资源、科技支撑条件
XXXXXX市是国家重点扶贫市,各项政策优惠,农业资源较为丰富,商贸发达,农产品加工技术成熟,气候干燥,交通便利,国道、省道,高速、铁路横跨其中。
XX农业有限公司从事花卉树木种植、收购、加工、销售,当地市场占有率达到10%以上,销售网络成熟,技术成熟可靠。
3.2.3基础设施条件
XXXX是XXXX主要的经济试验区,XXXXXX是XXXX的南大门,地势平坦,交通便利,水、电、气等生活设施和生产基础条件具备。
中宝铁路、银武高速、平银公路横穿其中,距离XXXXXX市不足5公里;
水资源较为丰富,电力充足,西气东输工程已经贯通。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1市场供求现状及前景分析
花卉可以反映出一个国家的文化、科学和艺术水平的一个侧面。
这不但表现在花卉品种的丰富新奇和栽培技术的科学先进上,同时也表现在艺术布局和设计上。
在某种意义上,它还象征着一个国家兴旺发达、生活丰富多彩的美好景象。
改革开放以来,随着人民生活水平的不断提高,人们对花卉的需求日益扩大,有效促进了花卉生产的发展。
目前,花卉已发展成为一个大型产业,成为人们生活中的重要组成部分。
一、市场分析花卉作为商品大规模生产,是在第二次世界大战之后。
伴随着经济的复苏,花卉产业以其独特的魅力,保持着旺盛的发展势头,成为世界上最具有活力的产业之一。
花卉产品成为国际贸易的大宗商品,消费量逐年稳步上升
花鸟鱼虫等观赏物市场内包罗万象,大到家居摆设,小到虫蚁草本,集宠物、咸淡水族及器材、花卉、盆景、奇石根艺、鸟雀、工艺品等相关配套种类于一体。
使观光者和广大爱好者深深感受鸟语花香、奇峰叠翠、鱼乐无穷、花花世界的休闲时光。
当前,我国宠物产业发展现状呈现出:
区位特征显著、市场成长迅速、产业基地初具规模等特点。
(一)区位特征显著
我国的宠物经济带主要分布在经济较为开放和发达的沿海、沿江、沿边地区以及全国各省会大中城市,内地发展还相对缓慢。
宠物市场主要分南、北两个市场,可以说中国南北方宠物交易市场的持续稳定发展,是促进中国宠物业繁盛的重要组成部分,影响着中国未来宠物业的长足发展。
北方宠物市场的繁盛带在东北部地区,以京津地区和东北三省最为突出,东北地区尤以鞍山、沈阳、大连、哈尔滨四地为最。
为了促进宠物的交流与推广,这些地方每年都会陆续举办全国性大型犬展活动,受到国内外的关注和好评,为推动我国北方犬业的发展作出了积极的贡献。
南方宠物市场的繁盛地主要是成都、广东两地,成都是全国最大的货源地和繁殖基地之一;
广东省尤其是南海大沥狗市是一个较为成熟的宠物批发地。
此外上海的宠物市场也是全国宠物集散地和批发地之一。
同时,广东和天津是我国两大观赏鱼繁殖基地;
广东和浙江成为我国两大宠物用品生产基地。
(二)国内市场迅速成长,速度惊人
随着我国居民生活水平的提高以及消费观念上的转变,饲养宠物已经成为越来越多都市人生活的一部分,宠物消费也随之形成规模,同时展现巨大潜力。
尽管各大城市政府都执行了严格的宠物饲养限制条例,实际宠物量近年来却有增无减。
北京、上海、广州、重庆和武汉被并称为“中国五大宠物城市”。
目前我国600多个城市中,几乎每个城市都有一个用于进行宠物交易的“花鸟市场”,稍大城市的“花鸟市场”规模和数量会更多。
花鸟市场是城市中宠物饲养和交易的主要场所。
据不完全统计,目前北京登记注册的宠物狗有50多万只(实际上在大城市中给狗登记上户的比例占30%),而且仍在以每年8%的速度增长;
上海约有70万只,每年在宠物经济上的花费更高达6亿元;
深圳目前已登记的宠物狗5万只、宠物猫3万只。
每只犬每年入户、年审、防疫、狗粮等费用超过5000元,其宠物经济年产值也高达5000万元,并且每年将以1000万元左右的速度攀升;
在杭州,每年从市场购买的宠物大约有5.5万只;
武汉有宠物的人家约有9万户左右;
在经济不甚发达的辽宁养狗数量超过20万只,宠物业也发展很快,业已形成生产、繁育、流通产业链。
据粗略估算,全国宠物犬只的拥有量大均在1000万以上,如加上猫、鸟等其他宠物,全国约有1亿只。
近年来随着宠物消费需求的不断扩大、投资需求的旺盛增长以及利润的丰厚,围绕着宠物的衣食住行、生老病死以及有关的宠物消费,如:
宠物美容、宠物训练、寄养、摄影等正逐渐形成一个新兴的宠物产业。
据估计目前中国宠物经济的市场潜力至少达150亿元人民币,且呈快速增长趋势。
专家预测,到2010年我国至少有宠物1.5亿只,其产值有望突破400亿元。
如此迅速的宠物消费需求,标志着人民生活水平的提高和社会发展的不断进步。
面对这样一个潜藏着巨大商机的宠物市场,国际著名宠物饲料品牌纷纷登陆中国市场。
2001年北京进口宠物食品的销售额约为2亿元,比上年增长130%。
作为欧洲第一宠物食品品牌1994年进入我国市场的法国皇家(RoyalCanin),目前在国内高档宠物食品市场占有率已达到50%以上,近年来销售额的平均增长速度超过30%,凭借专卖店和宠物用品店的销售渠道优势仅2001年销售收入就达到4000万人民币。
主打中低档市场主要销售美国宝路(Pedig-ree)及伟嘉(Whiskas)品牌的爱芬食品(北京)公司,主要走超市和大卖场的路子,2003年的销售额已达到2000万元人民币,目前已经占据了我国至少60%的市场份额,成为宠物食品市场最大的赢家。
据了解,与爱芬一样主推中低档宠物食品的泰国大江集团正准备将其产品引入中国,在此之前,大江集团已经在我国建立了数十家经济动物和饲料工厂,转型生产宠物食品非常方便。
迄今为止,进入我国大陆的国外宠物商品品牌已有几十个。
综合来看国内宠物市场已进入一个高速发展的时期,随着宠物量的增长,中国的宠物行业也将迈上一个新的台阶。
(三)产业基地初具规模,市场前景广阔
随着我国经济的繁荣和我国宠物产业的进一步发展,一些宠物用品的生产企业和正在形成的产业基地已经初具规模。
始建于上世纪90年代的成都“好主人”是国内第一家专业的宠物食品生产企业,在国内已拥有较高的知名度,产品畅销国内外;
北京的爱芬食品公司是目前全国最大的
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