东莞市建设工程监督巡查表质量资料Word格式文档下载.docx
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1
项目管理人员履职情况
项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员到位情况,缺少1人扣5分。
未持证上岗、无相应技术职称的,每人每种情况扣1分。
(注:
项目经理、项目技术负责人应有职称证书且不允许兼职。
)
25
2
质量责任制
项目经理质量责任制;
技术负责人责任制;
技术交底制;
材料采购制;
检验保管制;
质量等级评定制;
三检制;
样板制;
质量问题处理制;
公司定期检查制(每少1项扣1分)。
10
3
分包单位资质与对分包单位的管理情况
未按规定签定工程分包合同,扣10分。
分包单位不具备相应资质,扣10分。
分包工程施工混乱,未对分包单位管理,扣5分。
4
经审查批准的施工图设计文件的实施情况
现场未配置一套完整的加盖审图章的图纸或无审图备案凭证的扣5分。
未按经审查批准的施工图纸施工,且无设计变更擅自施工的扣5分。
重大设计变更未经审查擅自施工的扣5分
5
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的
配置情况
未按要求在施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准,扣5分。
6
施工组织设计或施工方案
编制审批及
执行情况
施工组织设计或施工方案编写混乱,与实际不符,扣3分。
未按程序要求编制审批施工组织设计或施工方案,扣5分。
未按经审批的施工组织设计或施工方案施工,扣3分。
小计
表二、地基与基础分部工程巡查评分表
设计变更文件
重大设计变更未重新报审,扣10分。
设计变更文件无签字、盖章,每份扣3分。
设计变更未经总监签认,每份扣2分。
原材料出厂合格证和进场复验报告
出厂合格证每缺1份扣1分。
进场复验报告每缺1份扣2分。
材料首次检验不合格,加倍复验合格,每二次扣1分,一次不扣分。
加倍复验时间滞后,每次扣1分。
水泥无常规检验报告,每少一次扣2分;
无28天报告,每少一份扣1分。
预拌混凝土配合比、原材料试验报告、混凝土试件报告,每少一份扣1分。
预拌混凝土出厂质量证明书,每少一份扣1分。
不合格材料退场手续不清晰,每批次扣2分。
20
钢筋接头的
试验报告
检验数量不够,每少一次扣1分;
未注明使用部位每份扣1分。
首次不合格,加倍复验合格,每二次扣1分,一次不扣分;
加倍复验之前隐蔽,每次扣2分。
混凝土施工
记录
混凝土养护时间记录,每缺少一次扣1分。
混凝土坍落度检验记录,每少一次扣1分。
现场无标准养护室扣5分。
标准养护室未按要求进行配置扣3分。
未按要求制作混凝土试件或制作混乱,每一组扣1分
混凝土试件的性能试验报告
抗压试件数量不够,每少一组扣2分。
抗渗试件数量不够,每少一组扣2分。
试件强度不合格,重新检测合格每组扣1分,未重新检测或重新检测不合格每组扣2分。
标准养护试件试验龄期超28天,每组扣1分。
混凝土试件强度标准差超5.5MPa,扣2分。
试件制作日期与浇灌记录不符,每组扣2分。
试件结果不作评定,每组扣1分。
复合地基、桩基础施工记录
无相应施工记录,扣5分。
挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全,扣3分。
打(压)入式桩施工记录不全,扣3分。
复合地基施工过程记录不全,扣3分。
表二、地基基础分部工程巡查评分表(续)
7
天然地基
验槽
无验槽记录,扣5分。
记录不全,扣3分。
承载力判断结论不清晰,扣3分。
无勘察单位签字,扣3分。
8
地基、桩基
承载力检测
无检测方案或检测数量不够,扣5分。
承载力达不到设计要求,经设计院复核满足安全使用要求,扣5分。
无检测报告,或承载力达不到设计要求,经设计复核仍不满足使用要求,扣10分。
9
隐蔽验收
记录不全,有关人员无签字,每处扣2分。
记录不准确,每处扣1分。
日期不符,每处扣1分。
桩基子
分部验收
未及时组织桩基子分部验收扣10分。
桩基子分部验收记录填写混乱,签字盖章手续不全扣5分。
11
基础分部验收
基础施工完成后35天内未组织基础分部验收扣10分。
验收文件少相关单位签字盖章扣5分。
12
质量缺陷、事
故处理方案和
验收记录
出现质量事故或出现影响结构安全的质量缺陷,扣5分。
出现质量事故,但未及时处理,扣10分。
质量缺陷、事故处理无方案,扣5分。
方案未审批,扣3分。
处理无记录,扣3分。
处理后无验收,扣3分。
13
结构外观质量
梁、柱等主要受力构件存在蜂窝,每0.01m2扣2分。
其它构件存在蜂窝,每0.04m2扣1分。
主要受力构件存在孔洞、露筋、夹渣,每处扣3分。
其它构件存在孔洞、露筋、夹渣,每处扣2分。
影响结构性能或使用功能的裂缝每处扣3分。
不影响结构性能或使用功能的裂缝,每处扣1分。
14
构件尺寸缺陷
梁、柱等主要受力构件,每处扣2分。
其他构件(包括预留洞口),每处扣1分。
15
钢筋原材、加工
钢材有油污、损伤、裂纹、老锈,每种情况扣2分。
箍筋弯钩角度、弯钩直段长度不符合要求,扣1分。
箍筋尺寸偏差超规范,扣2分。
16
钢筋安装
钢筋骨架尺寸及间距、排距超过允许偏差,每构件扣2分。
洞口加固不规范,每处扣2分。
梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀,每构件扣2分。
钢筋连接接头外观质量差或搭接长度不符合要求,扣2分。
接头位置不符合要求,接头面积百分率超规范,扣3分。
接头处箍筋加密不符合要求,扣2分。
表三、主体分部工程巡查评分表
重大设计变更未重新报审,每份扣5分。
混凝土和砂浆施工记录
砂浆的配合比资料不全,扣1分。
砂浆材料称重、浇筑记录,每缺少一次扣1分。
现场搅拌时间及混凝土养护时间记录,每缺少一次扣1分。
混凝土和砂浆试件的性能试验报告
记录不全,有关人员没签字,每处扣2分。
日期不对,每处扣1分。
建筑物沉降
观测记录
每少一次扣1分。
无观测人员签字扣2分。
记录混乱矛盾扣5分。
表三、主体分部工程巡查评分表(续)
建筑垂直度
预应力锚具、连接器的检验报告和复检报告
出厂合格证少一份扣1分。
检验报告少一份扣1分。
复检报告少一份扣2分。
钢结构子分部工程检测报告
钢结构未检测扣10分。
钢结构检测不合格扣5分。
检测报告未向监督机构备案扣5分。
网架子分部工程检测报告
网架结构未检测扣10分。
网架结构检测不合格扣5分。
主体分部验收
主体分部施工完成及其所有质量问题处理完成后未组织主体分部验收扣10分。
砌体表面
质量
表面平整度差,砂浆局部不饱满、不均匀,扣3分。
砌体有通缝扣3分。
内墙砌体与砼连接处未加钢丝网扣3分。
外墙采用加气混凝土砌体未满挂钢丝网扣5分。
纵横墙砌筑
墙拉结钢筋数量不足,或有后植筋未打胶,扣5分。
拉结钢筋长度和间距不足,扣5分。
纵横墙无咬槎或咬槎不符合规范要求,扣5分。
未按设计要求设置过梁、构造柱,扣10分。
混凝土过梁支座长度不满足规范要求,构造柱施工未设马牙槎,或拉接钢筋设置不符合要求,每构件扣2分。
17
18
19
钢筋保护层
及垫块马凳
垫块厚度、马凳高度不符合要求,扣5分。
垫块、马凳间距大,钢筋保护层不符合要求,每处扣2分。
21
模板材料
外观质量
模板起皮、翘曲、分层、掉角,每种情况扣2分。
模板表面没有清理保养,扣5分。
22
模板安装
拼接不平整,拼缝过大,每处扣2分。
模板内有杂物,扣2分。
预留洞、预埋件遗漏或位置不准,每处扣2分。
模板安装尺寸偏差超规范,每构件扣2分。
23
后浇带和
预留洞处
钢筋保护层厚度超过允许偏差的1.5倍,扣5分。
钢筋间距不均,高度不一,扣3分。
后浇带支撑在浇捣前拆除或后浇带支撑不规范扣5分。
后浇带未在其两侧混凝土龄期达到42d后施工扣3分。
表四、屋面及装饰分部工程巡查评分表
原材料产品
合格证和性
能检测报告
产品合格证每缺一份扣1分。
性能检测报告每缺一份扣1分。
送检滞后每一份报告扣1分。
工程中使用不合格材料,每项扣3分。
不合格材料退场手续齐,每项扣2分。
中间检查
隐蔽工程验收记录每缺一份扣2分。
屋面及有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录每缺一份扣2分。
建筑外窗
三性检测
报告
检测组数每缺一组扣5分。
检测结果每一组不合格扣5分。
送检滞后扣3分。
硅酮结构胶、
后置埋件及
幕墙的检测
未做硅酮结构胶相容性试验扣5分。
未做后置埋件的现场拉拔检测扣5分。
未做幕墙的性能检测扣10分。
检测不合格每项目扣5分。
检测滞后,每项扣3分。
外墙饰面砖
拉拔试验
未按要求检测外墙饰面砖的扣10分。
检测间隔超三个月,扣5分。
屋面分部、
装饰分部
验收文件
缺少1项扣5分。
少相关单位签字盖章扣3分。
填写混乱错误不齐扣2分。
质量缺陷、
事故处理
方案和验收
出现质量事故或出现影响使用功能的质量缺陷,扣5分。
表四、屋面及装饰分部工程巡查评分表(续)
屋面防水层
屋面防水层存在渗漏现象,扣5分。
屋面防水层积水点少于3处扣3分,积水点大于或等于3处扣5分。
密封材料
嵌填
材料嵌填不密实、连续、饱满,扣2分。
粘结不牢固,扣2分。
存在气泡、开裂、脱落缺陷,扣2分。
防水构造
泛水高度少于250mm,扣2分。
防水层未铺贴到变形缝两侧上部250mm,扣2分。
变形缝顶部未加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝未用密封材料嵌填扣2分。
伸出屋面管道根部四周未增设宽度和高度不小于300mm的防水附加层,扣1分。
屋面找平层
找平层表面不平整,扣2分。
存在酥松、起砂、起皮现象,扣3分。
刚性防水层
刚性防水层表面不平整、未压光,扣1分。
存在起砂,起皮,开裂,扣1-3分。
分隔缝不平直,扣1分。
有排水要求
地面面层
有排水要求的建筑地面面层与相连接面层的标高差不符合设计要求,扣5分。
防水隔离层
有防水要求的建筑地面未设置防水隔离层扣5分。
楼板四周未做不少于120mm的砼翻边,扣2分。
预留孔洞位置不正确,后凿的扣2分。
存在渗漏现象扣5分。
整体面层
整体面层与下一层结合不牢固,存在空鼓、裂纹,每处扣2分。
注:
空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。
板块面层
板块面层与下一层结合不牢固,存在空鼓每处扣2分。
凡单块板块边角有局部空鼓,且每自然间(标准间)不超过总数的5%可不计。
抹灰层
抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结不牢固的,存在脱层、空鼓、爆灰和裂缝的扣2分。
建筑外门窗
安装
建筑外门窗安装不牢固的扣5分。
用射钉固定外门窗的扣5分。
门窗框、门
窗扇安装
门窗框、门窗扇安装不牢固扣5分。
门窗扇开关不灵活、关闭不严密,有倒翘的扣3分。
推拉门窗扇没有防脱落措施的扣3分。
门窗框与墙
体之间的
缝隙处理
门窗框与墙体之间的缝隙未填嵌饱满扣3分。
表面未用密封胶密封的扣2分。
密封胶表面不光滑、不顺直,有裂纹的扣2分。
饰面砖粘贴不牢固扣5分。
满粘法施工的饰面砖工程有空鼓、裂缝扣3分。
未做试验样板墙,扣5分。
饰面板、幕
墙安装
预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理不符合设计要求扣5分。
饰面板或幕墙安装不牢固扣5分。
幕墙玻璃
幕墙玻璃未使用安全玻璃,扣5分。
幕墙玻璃的厚度<
6.0mm,扣5分。
全玻幕墙肋玻璃的厚度<
12mm,扣5分。
24
幕墙渗漏
情况
幕墙存在渗漏的扣10分。
护栏、栏杆
护栏高度、栏杆间距、安装位置不符合设计要求的扣10分。
护栏安装不牢固的扣5分。
护栏玻璃的规格、厚度不符合要求扣5分。
住宅、公共建筑的护栏采用易攀爬的构造扣10分。
26
单块玻璃
单块玻璃大于1.5m2时未使用安全玻璃的扣5分。
室内隔断未使用安全玻璃扣5分。
屋面玻璃未使用安全玻璃扣5分。
27
监理企业责任行为巡查评分表
项目监理机构人员资格和到位情况
总监或总监代表、专业监理工程师未取得国家注册监理工程执业资格证书,各扣5分
现场监理员未取得助工以上专业技术职称证书或经考核取得相应监理工作的上岗证书,扣2分
无项目监理机构组织形式、人员构成及对总监任命书,扣5分
材料见证送检人员无见证卡,扣5分
巡查时,专业监理理工程师不在现场,扣5分
其他项目监理人员不在现场,扣3分
监理规划和监理实施细则
无监理规划,扣10份
无监理实施细则,扣5分
监理规划无总监签字或单位盖公章均扣3分
监理实施细则无总监审批或单位盖公章均扣2分
监理日记、监理月报、人力、材料、主要设备检查记录
无监理日记扣10分
有监理日记,但记录不详细,缺记录人签字扣2分;
缺旁站记录的,扣5分
无监理月报扣10分,每缺一个月或监理月报非总监编写和签发(包括总监未到现场检查)的扣2分
缺人力、材料、主要设备检查记录的,每项扣2分
定期监理报告和进度报告
未按要求向质量监督机构提交定期进度监理报告,扣15分
定期进度监理报告不及时或每缺少一份定期进度监理报告,每一项扣3分
有提交定期进度监理报告,但内容不完整或缺少项目总监签章,每一份扣2分
监理企业责任行为检查评分表(续)
施工准备
阶段工作
设计交底和图纸会审纪要未经总监审查签认,扣2分
施工组织设计未经总监审查签认,扣2分
监理单位未对分包单位资质审查和签认,扣2分
监理单位未对施工测量放线成果及保护措施进行检查和签认,扣2分
未有第一次工地会议纪要,扣2分
工程进度控制及合同管理工作
无开工/复工报审表,扣2分
无工程款支付证书,扣2分
发生工程进度延期时,无工程临时和最终延期审批表,各扣2分
发生工程进度延期时,无费用索赔审批表,扣2分
工程质量
控制工作
专业监理工程师未对工程材料、构配件、设备报审及质量证明资料进行审核并签认,扣3分
监理人员未对隐蔽工程进行验收和签认,每缺一项或无效签证扣3分
施工过程中,使用了未经验收合格的工程材料,未发出监理工程师通知单,每缺一项扣3分
检验批、分项工程未验收或未及时签认,每缺一项扣3分
分部工程未由总监及时组织验收扣10分
未做见证取样送检,扣5分
总监未对工程变更进行签认,扣5分
质量缺陷及事故处理
存在质量缺陷未下达监理工程师通知单,每次扣5分
存在重大质量隐患或发生质量事故未下达工程暂停令,每次扣15分
对需要返工处理或加固补强的质量事故的处理过程和结果无跟踪检查及验收,每次扣15分
对存在的质量问题未及时报告,每次扣5分
合计
得分率(%)
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