医疗器械项目立项申请报告 7.docx

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医疗器械项目立项申请报告7

医疗器械项目立项申请报告

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入19547.54万元，同比增长26.81%（4133.26万元）。

其中，主营业业务医疗器械生产及销售收入为16013.35万元，占营业总收入的81.92%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5124.03万元，较去年同期相比增长1110.21万元，增长率27.66%；实现净利润3843.02万元，较去年同期相比增长526.30万元，增长率15.87%。

二、项目概况

（一）项目名称

医疗器械项目

医疗器械行业技术进步、企业成长和市场扩展等都与上下游行业有着密切的关系。

上游行业的科技进步将直接影响到医疗器械的技术走向。

国家的基础工业如橡胶、塑料、电子、钢铁、紧固件、有色金属等上游行业加工制造能力决定了医疗器械原材料或半成品的质量、技术水平和成本。

中国大力提倡科技进步和自主创新，机电一体化、精密制造等领域实现跨越式的发展，为医疗器械行业的发展打下了良好的基础。

（二）项目选址

xxx产业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积33823.57平方米（折合约50.71亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.88%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度193.71万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积33823.57平方米，建筑物基底占地面积20253.55平方米，总建筑面积36191.22平方米，其中：

规划建设主体工程24911.17平方米，项目规划绿化面积1963.06平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费2661.05万元。

（七）节能分析

“医疗器械项目建设项目”，年用电量434982.64千瓦时，年总用水量19813.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.15吨标准煤/年。

达产年综合节能量14.66吨标准煤/年，项目总节能率25.11%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12608.78万元，其中：

固定资产投资9823.03万元，占项目总投资的77.91%；流动资金2785.75万元，占项目总投资的22.09%。

（十）资金筹措

自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入25416.00万元，总成本费用19841.91万元，税金及附加227.56万元，利润总额5574.09万元，利税总额6570.49万元，税后净利润4180.57万元，达产年纳税总额2389.92万元；达产年投资利润率44.21%，投资利税率52.11%，投资回报率33.16%，全部投资回收期4.52年，提供就业职位403个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区医疗器械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区医疗器械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“医疗器械项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位403个，达产年纳税总额2389.92万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.21%，投资利税率52.11%，全部投资回报率33.16%，全部投资回收期4.52年，固定资产投资回收期4.52年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”，2015年中央印发了《关于加快推进生态文明建设的意见》，首次将“绿色化”作为“新五化”（即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”）之一。

2016年国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发?

z2016?

{74号）提出，鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务，鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

33823.57

50.71亩

1.1

容积率

1.07

1.2

建筑系数

59.88%

1.3

投资强度

万元/亩

193.71

1.4

基底面积

平方米

20253.55

1.5

总建筑面积

平方米

36191.22

1.6

绿化面积

平方米

1963.06

绿化率5.42%

2

总投资

万元

12608.78

2.1

固定资产投资

万元

9823.03

2.1.1

土建工程投资

万元

2748.46

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

21.80%

2.1.2

设备投资

万元

2661.05

2.1.2.1

设备投资占比

21.10%

2.1.3

其它投资

万元

4413.52

2.1.3.1

其它投资占比

35.00%

2.1.4

固定资产投资占比

77.91%

2.2

流动资金

万元

2785.75

2.2.1

流动资金占比

22.09%

3

收入

万元

25416.00

4

总成本

万元

19841.91

5

利润总额

万元

5574.09

6

净利润

万元

4180.57

7

所得税

万元

1.07

8

增值税

万元

768.84

9

税金及附加

万元

227.56

10

纳税总额

万元

2389.92

11

利税总额

万元

6570.49

12

投资利润率

44.21%

13

投资利税率

52.11%

14

投资回报率

33.16%

15

回收期

年

4.52

16

设备数量

台（套）

136

17

年用电量

千瓦时

434982.64

18

年用水量

立方米

19813.48

19

总能耗

吨标准煤

55.15

20

节能率

25.11%

21

节能量

吨标准煤

14.66

22

员工数量

人

403

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、2016年前三季度，全球新兴产业平均增速达到7.8%，虽然与同期3.0%的全球经济增速相比，新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎，但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点，而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点，基本相当，全球新兴产业的增长后劲受到质疑。

2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。

从外部看，世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。

对比国内，制造业投资和民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降，国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。

由此表明，尽管受到外部因素不利影响，经济运行稳中有缓，下行压力有所加大，但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。

二、必要性分析

1、眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。

首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在现在这个政策还是没有作用。

在过去几十年中，主要的经济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发展减速。

但是在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展减速。

2、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。

各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。

通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

医疗器械行业技术进步、企业成长和市场扩展等都与上下游行业有着密切的关系。

上游行业的科技进步将直接影响到医疗器械的技术走向。

国家的基础工业如橡胶、塑料